乌鲁木齐国家高新区（新市区）

          2018年度高新区（新市区）统战部部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

                      第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、研究拟订全区统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇片区、各部门（单位）统一战线工作。

2、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

5、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作政策措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族事务局依法管理民族事务，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的组织协调、调研指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

6、贯彻落实党的工作基本方针、政策，研究拟订工作政策措施并督促落实，领导区民族事务局依法管理行政事务，保护公民信仰自由和正常的活动，维护界合法权益，遏制极端，抵御境外利用进行渗透，引导各坚持中国化方向，促进与社会主义社会相适应，巩固和发展同界的爱国统一战线。

7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导区属科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层代表人士统战工作。

8、参与制订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

10、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

11、受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作；领导区侨联党组，指导侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。

12、归口领导区民族事务局。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）统战部部门决算包括：高新区（新市区）统战部部门本级决算，无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）统战部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）统战部

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入700.97万元,与上年相比，减少433.22万元，降低38.2%，增减主要原因是：减少事务支出；支出703.93万元，与上年相比，减少426.88万元，降低37.75%，增减变化主要原因是：减少事务支出；结余26.42万元，与上年相比，减少2.96万元，降低10.07%。增减变化主要原因是：减少社会保障和就业支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计700.97万元，其中：财政拨款收入700.80万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数726.5万元，决算数700.97万元，预决算差异率-3.51%，差异主要原因调整日常公用经费和行政项目类支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计703.93万元，其中：基本支出700.96万元，占99.58%；项目支出2.97万元，占0.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数714.71万元，决算数703.93万元，预决算差异率-3.11%，差异主要原因寺管会开办经费及生活补贴、生活补贴费调整。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入700.80万元，与上年相比，减少433.39万元，降低38.21%。增减变化的主要原因是：减少事务支出。财政拨款支出703.93万元，与上年相比，减少426.88万元，降低37.75%，增减变化的主要原因是：减少事务支出。其中：基本支出685.79万元，项目支出2.97万元。财政拨款结转结余26.25万元，与上年相比，减少3.13万元，降低10.65%。增减变化的主要原因是：减少社会保障和就业支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数726.5万元，决算数700.80万元，预决算差异率-3.54%，差异主要原因项目经费减少。财政拨款支出年初预算数726.5万元，决算数703.93万元，预决算差异率-3.11%，差异主要原因项目经费减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入700.80万元。与上年相比，减少433.39万元，降低38.21%。增减变化的主要原因是：正常晋升晋级及社保、公积金的基数调整，用于工作经费及办公经费。一般公共预算财政拨款支出703.93万元。与上年相比，减少426.88万元，降低37.75%。增减变化的主要原因是：上年度天然气安装费用较大，本年度无此项目。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出688.77万元，204公共安全支出7.16万元，208社会保障和就业支出8.01万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出58.58万元，303对个人和家庭的补助支出471.45万元 302商品服务支出171.41万元。310资本性支出2.49万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数726.5万元，决算数700.80万元，预决算差异率-3.54%，差异主要原因每年社保及公积金上调数。一般公共预算财政拨款支出年初预算数714.71万元，决算数703.93万元，预决算差异率-3.11%，差异主要原因增加寺管会169名人员工资，及每年社保及公积金上调数。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余26.42万元。与上年相比，减少2.96万元，降低10.07%。

其中财政拨款结转结余26.25万元。与上年相比，减少3.13万元，降低10.65%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）统战部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无。高新区（新市区）统战部国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

高新区（新市区）统战部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出170.93万元，比上年减少377.31万元，降低68.82%，主要原因是上年度用于天然气管道安装经费，本年度无此项目。
    高新区（新市区）统战部（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是与上年一样，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值12.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于指导检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

统战费用专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战费用专项经费绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15.75万元，执行数为2.97万元，完成预算的18.85%。主要产出和效果：一是组织开展宣讲大会，切实提高统战民宗领域干部的政策理论法律法规水平；二是制定培训方案，提高统战民宗领域干部解决实际问题的能力。发现的问题及原因：统战民宗理论较复杂，需要经常开展培训工作才能更好地提高干部的解决问题的能力和水平。下一步改进措施：适当调整培训方式和培训次数。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			统战费用
预算单位			高新区（新市区）统战部
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		15.75		执行数：	2.97
	其中：财政拨款		15.75		其中：财政拨款	2.97
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	做好对信教群众的宣传，对统战民宗领域干部的培训工作，不断提升全区统战、民宗工作政策理论水平和业务工作能力。				组织开展宣讲大会，制定培训方案，切实提高统战民宗领域干部的政策理论法律法规水平和解决实际问题的能力。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		开展宣传活动预期达到1万人次	开展宣传活动实际达到1万人次
			指标2：		培训班次预期达到1班次	培训班次实际达到3班次
			指标3:		培训人数预期达到200人	培训人数实际达到260人
		质量指标	指标1：		培训参与度预期达到90%	培训参与度实际达到100%
			指标2：		培训覆盖率预期达到90%	培训覆盖率实际达到100%
			指标3:		宣传材料传阅率预期达到90%	宣传材料传阅率实际达到100%
		时效指标	指标1：		培训计划按期完成率预期达到90%	培训计划按期完成率实际达到100%
			指标2：		宣传材料按计划发放率预期达到90%	宣传材料按计划发放率实际达到100%
			指标3
		成本指标	指标1：		印发材料费用预期1万元	印发材料费用实际少于1万元
			指标2：		培训教师授课费用预期2万元	培训教师授课费用实际少于1万元
			指标3
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			指标3
		社会效益 指标	指标1：		社会影响力预期达到90%	社会影响力实际达到100%
			指标2：		宣讲活动群众参与度预期达到90%	宣讲活动群众参与度实际达到100%
			指标3		宣传覆盖面预期达到90%	宣传覆盖面实际达到100%
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			指标3
		可持续影响 指标	指标1：		制定管理制度预期清晰准确	管理制度实可持续使用性较好
			指标2：		制定培训方案，设置培训课程	培训方案和课程实际达到效果较好
			指标3:
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		受训学员满意度预期达到90%	受训学员满意度实际达到100%
			指标2：		人民群众对宣传工作满意度预期达到90%	人民群众对宣传工作满意度实际达到100%
			指标3:
		……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。按功能分类科目

201（类）03（款）401（项）：指行政运行。

201（类）03（款）402（项）：指一般行政管理事务。

201（类）03（款）499（项）：指其他统战事务支出。

204（类）99（款）01（项）：指其他安全公共支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》