中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部2020年度部门决算公开说明
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部
2020年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1. 研究拟订全区统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各片区（乡镇）、各部门（单位）统一战线工作。做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训工作。
2. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施。
4. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。
5. 贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作政策措施并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民宗局依法管理民族事务，加强“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动的组织协调、调研指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。
6. 贯彻落实党的工作基本方针政策，研究拟订工作政策措施并督促落实，领导区民宗局依法管理民宗行政事务，保护公民信仰自由和正常的民宗活动，维护公民合法权益，遏制极端，抵御境外利用公民信仰进行渗透，引导各公民坚持中国化方向，促进民宗与社会主义社会相适应，巩固和发展同民宗界的爱国统一战线。
7. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导区属科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层代表人士统战工作。
8. 参与制订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9. 统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。
10. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。
11. 受区委委托，领导区工商联机关，指导工商联工作；领导区侨联机关，指导侨联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12. 归口领导区民宗事务局。
13. 承办区委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部单位2020年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部部门决算包括：新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部决算。单位无下属预算单位。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入630.74万元，与上年相比，减少8.89万元，降低1.39%，增减变化主要原因是：驻村管寺人员生活补助收入减少。本年支出591.49万元，与上年相比，减少57.73万元，降低8.89%，增减变化主要原因是驻村管寺人员生活补助支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入630.74万元，其中：财政拨款收入630.24万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0.5万元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出591.49万元，其中：基本支出158.45万元，占26.79%；项目支出433.04万元，占73.21%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入630.24万元，与上年相比，减少9.37万元，降低1.46%，增减变化主要原因是：驻村管寺管委会工作经费收入减少。财政拨款支出591.49万元，与上年相比，减少57.73万元，降低8.89%，增减变化主要原因是驻村管寺人员生活补助支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数693.55万元，决算数630.24万元，预决算差异率9.13%，差异主要原因是“七进两有、九配备”设备维护费、“树典型立样板”和“四进”建设专项经费、统战特殊信息费支出减少。财政拨款支出年初预算数693.55万元，决算数591.49万元，预决算差异率-14.72%，差异主要原因是“七进两有、九配备”设备维护费、“树典型立样板”和“四进”建设专项经费、统战特殊信息费、慰问费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出591.49万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013401行政运行139.21万元。
2013402一般行政管理事务1.65万元。
2013499其他统战事务支出431.39万元。
2049901其他公共安全支出13.90万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出158.45万元，其中：
人员经费154.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.02万元，包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年无此项支出。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因本年未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年未安排公务接待费用支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。2020年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部单位机关运行经费支出4.02万元，比上年减少8.94万元，降低68.98%，主要原因是压缩经费支出。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值21.11万元，共有车辆2辆，价值21.11万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：1、一汽牌小型轿车新A-759N3，2013年12月3日购置，在用；2、江淮牌小型轿车新A-2B030,2010年4月购置，2013年12月移交给区机关事务服务管理中心。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金433.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是所有项目资金都按照资金管理办法规定及时拨付，无滞留资金问题；二是所有项目资金都按规定办理拨付手续，按照相关资金管理办法规定的使用范围支出，专款专用，无扩大开支范围或挤占、挪用、截留等问题。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是做好预算；二是继续按规定管理好、使用好经费。
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||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
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| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚补助经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
1.65 |
1.65 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
乌财行【2019】257号提前下达2020年驻村管寺管委会工作及人员经费（补助56.16万、保险4.68万） |
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| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
60.84 |
60.84 |
60.84 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
60.84 |
60.84 |
60.84 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
60.84 |
60.84 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
统战特殊信息费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
10.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
10.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 统战特殊领域费用。 |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
设计片区（乡镇）个数 |
22 |
22 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 资金足额发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 资金按时发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 成本指标 |
经费总额 |
2 |
2 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
维护社会和谐，长治久安 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 项目名称 |
爱国民宗人士生活补助 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
150.68 |
150.68 |
150.68 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
150.68 |
150.68 |
150.68 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
150.68 |
150.68 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
驻村管寺管委会“四进”“七进两有”“九配备”+N专项经费 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
5.93 |
5.93 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
驻村管寺生活补助费 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
168.77 |
168.77 |
168.77 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
168.77 |
168.77 |
168.77 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
168.77 |
168.77 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
民族团结、去极端化、民宗统战工作经费 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
10.65 |
10.65 |
10.65 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
10.65 |
10.65 |
10.65 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
10.65 |
10.65 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
统战培训及慰问费 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会统一战线工作部 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
70.00 |
32.52 |
32.50 |
10 |
99.94% |
9.9 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
70.00 |
32.52 |
32.50 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 组织民宗人士和基层统战干部培训，节日节点慰问驻村管寺干部、统战人士、民宗人士和民宗活动场所。 |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
民宗人士数量 |
65 |
65 |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 培训人员出勤率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||
| 时效指标 |
培训计划和慰问计划按期完成 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 培训材料和慰问费按计划发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||
| 成本指标 |
经费总额 |
32.52 |
32.52 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续影响年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受训学员和慰问人员满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
99.9 |
|||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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