乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、统筹规划协调全区卫生资源配置；推进医药卫生体制改革。

2、牵头建立食品安全综合协调机制，负责食品安全综合监督。

3、开展全区疾病预防控制、疾病监测与流行趋势分析，食品、饮用水检验与评价，妇幼保健、慢性病防治、从业人员健康体检、中小学生体检、健康教育与健康促进、公共卫生管理与服务的技术指导。

4、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，负责实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5、制定并实施全区农村卫生发展规划，负责全区新型农村合作医疗的综合管理。

6、开展卫生行政执法工作，依照《传染病防治法》、《食品安全法》等法律法规，对餐饮服务行业（现做现卖小作坊）、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业病防治、传染病防治、医疗机构、预防保健机构等开展监督检查。

7、负责餐饮服务许可和食品安全监督管理；保健食品和化妆品卫生监督管理；药品、医疗器械的行政监督和技术监督；负责权限内药品零售企业监督管理工作；组织查处餐饮服务食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品研制、生产、流通、使用等方面的违法违规行为。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位2017年部门决算编制范围的有关机关下设4个处室，分别为办公室、基本公共卫生科、医政科、计划生育科。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位编制人数84人，其中：行政人员编制46人，参照公务员管理的事业单位人员编制26人，全额拨款事业单位人员编制12人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位实有在职人数50人，其中：行政在职人员19人，参照公务员管理的事业单位在职人员22人，全额拨款事业单位在职人员9人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7，893.31万元，与上年相比，减少48.57万元，降低0.61%，增减变化主要原因是本年项目支出减少，机关运行经费相关开支减少，财政拨款收入减少；支出8，978.65万元，与上年相比，增加948.39万元，增长11.81%，增减变化主要原因是本年支付公共卫生服务综合大楼工程款，实行全民健康体检相关费用：各乡镇卫生院增添医疗设备，全民健康体检早餐费等；结余1，088.41万元，与上年相比，减少1，085.34万元，降低49.93%，增减变化主要原因是用于支付各乡镇卫生院、社区服务中心2016年基本公共卫生结算资金；支付2016年全民健康体检相关设备款，早餐费等，补缴以前年度机关养老缴费。

与预算相比情况：2017年度预算收入5，620.97万元，本年收入与预算相比，增加2，272.34万元，增长40.43%；预算支出5，620.97万元，本年支出与预算相比，增加3，357.68万元，增长59.73%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计7，893.31万元，其中：财政拨款收入7，839.85万元，占99.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入53.46万元，占0.68%。本年收入增减变化主要原因是本年项目支出减少，机关运行经费相关开支减少，财政拨款收入减少。

与预算相比情况：2017年度预算收入5，620.97万元，本年收入与预算相比，增加2，272.34万元，增长40.43%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计8，978.65万元，其中，基本支出1，108.77万元，占12.35%；项目支出7，869.88万元，占87.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是本年支出公共卫生服务综合大楼工程款。

与预算相比情况：预算支出5，620.97万元，本年支出与预算相比，增加3，357.68万元，增长59.73%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入7，839.85万元，与上年相比，减少102.03万元，降低1.28%，增减变化主要原因是卫生局大楼工程款已于2016年支出大部分，2017年此类支出减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出8，937.75万元，与上年相比，增加907.49万元，增长11.3%。其中：基本支出1，108.77万元，项目支出7，828.98万元。增减变化主要原因是本年支出公共卫生服务综合大楼工程款。财政拨款结转结余1，075.85万元，与上年相比，减少1，097.9万元，降低50.51%，增减变化主要原因是支付各乡镇卫生院、社区服务中心2016年基本公共卫生结算资金；支付2016年全民健康体检相关设备款，早餐费等，补缴以前年度机关养老缴费。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入5，620.97万元，本年收入与预算相比，增加2，218.88万元，增长39.48%；预算财政拨款支出5，620.97万元，本年支出与预算相比，增加3，316.78万元，增长59.01%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出8，901.9万元，与上年相比，增加1，014.66万元，增长12.86%。增减变化主要原因是支付各乡镇卫生院、社区服务中心2016年基本公共卫生结算资金；支付2016年全民健康体检相关设备款，早餐费等，补缴以前年度机关养老缴费。其中：按功能分类科目，2049901其他公共安全支出支出183.99万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219.55万元，2100101行政运行支出674.74万元，2100102一般行政管理事务支出2805.16万元，2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出支出26.31万元，2100302乡镇卫生院支出0.25万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出支出521.5万元，2100405应急救治机构支出3.79万元，2100408基本公共卫生服务支出4386.2万元，2100409重大公共卫生专项支出1.65万元，2100499其他公共卫生支出支出3.81万元，2100601中医（民族医）药专项支出59万元，2100799其他计划生育事务支出支出0万元，2101101行政单位医疗支出0.26万元，2109901其他医疗卫生与计划生育支出支出11.52万元，2299901其他支出支出4.18万元。按经济分类科目，工资福利支出717.09万元，商品和服务支出490.08万元，对个人和家庭的补助845.33万元，对企事业单位的补贴6，411.94万元，债务利息支出0万元，基本建设支出428.38万元，其他资本性支出9.09万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出5，620.97万元，本年支出与预算相比，增加3，280.93万元，增长58.37%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出35.85万元，与上年相比，减少107.17万元，降低74.93%。增减变化的主要原因是财政未拨款，使用上年结余35.85万，用于支付卫生局新建大楼水电费，药品，印刷费，劳务费等。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加35.85万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出35.85万元，与上年相比，减少107.17万元，降低74.93%。增减变化的主要原因是财政未拨款，使用上年结余35.85万，用于支付卫生局新建大楼水电费，药品，印刷费，劳务费等。其中：按功能分类科目，2120803城市建设支出35.85万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出35.85万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加35.85万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1，088.41万元。与上年相比，减少1，085.34万元，降低49.93%。

其中财政拨款结转结余1，075.85万元。与上年相比，减少1，097.9万元，降低50.51%，减少原因是支付各乡镇卫生院、社区服务中心2016年基本公共卫生结算资金；支付2016年全民健康体检相关设备款，早餐费等，补缴以前年度机关养老缴费。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算2.7万元，与预算相比，减少2.7万元，降低100%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位机关运行经费支出70.83万元，比上年减少82.4万元，降低53.78%。主要原因是办公费减少支出18万，印刷费减少18万，邮电费减少1.7万，差旅费减少5.2万，劳务费减少8.6万，其它商品服务支出减少18.7万，事业单位补贴减少2.7万，办公设备购置减少4.1万元。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计8，171.93万元，其中：流动资产1，231.72万元，固定资产825.24万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆7辆，价值98.31万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值726.93万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。210类01款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。210类01款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。210类01款99项其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。210类03款02项乡镇卫生院：指反映用于乡镇卫生院的支出。210类03款99项其他基层医疗卫生机构支出：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。210类04款05项应急救治机构:反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。210类04款08项基本公共卫生服务：指反映基本公共卫生服务支出。210类04款09项重大公共卫生专项：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。210类04款99项其他公共卫生支出：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。210类06款01项中医（民族医）药专项：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。210类07款99项其他计划生育事务支出：指反映计划生育服务支出。2101101行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。210类99款01项其他医疗卫生与计划生育支出：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。212类08款03项：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》