2018年度高新区（新市区）卫生局决算公开说明
2018年度高新区（新市区）卫生局决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和市有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置；编制卫生和计划生育事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。
（二）贯彻执行国家、自治区及市免疫规划及政策措施；负责疾病预防控制工作；拟订传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划与措施，并组织实施；负责对重大疾病实施防控与干预，上报传染病疫情信息。
（三）负责权限内设置医疗机构的审批工作；组织实施权限内医疗机构执业的许可工作；建立和完善医疗机构医疗服务评价和监督体系；负责医师执业许可和医师执业活动的监督管理；负责放射诊疗项目中X射线影像诊断工作许可；负责医疗机构开展X射线影像诊断工作建设项目卫生审查和职业病放射防护设施竣工验收工作；负责权限内放射卫生的许可和监督管理；负责环境卫生和学校卫生的监督管理；负责饮用水供水单位卫生许可，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理及传染病防治监督；负责权限内公共场所的卫生许可和从业人员健康证的核发及监督管理工作；负责权限内再生育的审批。
（四）负责全区城乡卫生、计划生育服务及妇幼卫生工作；负责妇幼保健工作的综合管理和监督；组织指导片区管委会（街道、乡镇）、社区卫生和计划生育服务体系建设；负责机关、企业事业单位设置为内部人员服务的门诊部、诊所、卫生所、医务室的备案和监督管理工作。
（五）负责全区卫生和计划生育应急工作；编制卫生和计划生育应急预案和应急处理的制度措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；组织、指导、协调突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，组织开展对公共卫生突发事件应急报告事项的调查核实、确证，采取必要的控制措施，并上报调查情况。
（六）贯彻中西医并重方针，协调有关部门共同发展现代医药和传统医药（中医药、民族医药）事业；组织实施国家基本药物制度相关工作；执行国家、自治区药物政策，指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作。
（七）贯彻落实计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策；综合管理计划生育技术服务工作，协同有关部门做好优生优育工作；承担协调出生人口性别比治理工作；组织实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织实施计划生育目标管理责任制考核、绩效考核工作；监督落实计划生育一票否决制。
（八）负责全区流动人口计划生育服务和管理工作，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（九）指导全区卫生和计划生育系统人才队伍建设工作；组织编制卫生和计划生育人才发展规划和卫生与计划生育人员职业道德规范；组织开展权限内继续医学教育和毕业后医学教育工作；组织实施卫生和计划生育专业技术人员的职称晋升考试及资格考试申报工作。
（十）指导开展医疗卫生和计划生育科研、学术交流和推广工作；组织、指导卫生和计划生育对外交流合作及卫生援助有关工作。
（十一）执行国家、自治区有关食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作。
（十二）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、统计分析和信息化建设等工作。
（十三）承担区防治艾滋病工作委员会、地方病防治领导小组的具体工作；统筹协调爱国卫生工作，开展全民健康教育，动员全社会参与爱国卫生工作。
（十四）承办区委、区管委会（人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）卫生局部门决算包括：高新区（新市区）卫生局部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）卫生局年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）卫生局 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入11697.11万元,与上年相比，增加3803.8万元，增长48.19%，增减变化主要原因是：卫生局和计划生育委员会合并；支出12468.58万元，与上年相比，增加3489.94万元，增长38.87%，增减变化主要原因是：卫生局和计划生育委员会合并；结余953.92万元，与上年相比，减少134.49万元，降低12.36%。增减变化主要原因是：使用财政平台拨款合理控制收支。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计11697.11万元，其中：财政拨款收入11595.35万元，占99.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入101.76万元，占0.87%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数8038.05万元，决算数11697.11万元，预决算差异率45.52%，差异主要原因是:卫生局和计划生育委员会合并。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计12468.59万元，其中：基本支出1355.33万元，占10.87%；项目支出11113.26万元，占89.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数8038.05万元，决算数12468.59万元，预决算差异率55.12%，差异主要原因是:卫生局和计划生育委员会合并。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入11595.35万元，与上年相比，增加3755.5万元，增长47.90%。增减变化的主要原因是：卫生局和计划生育委员会合并。财政拨款支出12390.63万元，与上年相比，增加3452.88万元，增长38.63%，增减变化的主要原因是：卫生局和计划生育委员会合并。其中：基本支出1355.33万元，项目支出10830.4万元。财政拨款结转结余917.01万元，与上年相比，减少158.84万元，降低14.76%。增减变化的主要原因是：使用财政平台拨款合理控制收支。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8038.05万元，决算数11595.35万元，预决算差异率44.26%，差异主要原因:卫生局和计划生育委员会合并。财政拨款支出年初预算数8038.05万元，决算数12390.63万元，预决算差异率54.15%，差异主要原因:卫生局和计划生育委员会合并。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入11390.45万元。与上年相比，增加3550.6万元，增长45.29%。增减变化的主要原因是：计生委和卫生局合并。一般公共预算财政拨款支出12185.73万元。与上年相比，增加3283.83万元，增长36.89%。增减变化的主要原因是：计生委和卫生局合并。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出140.46万元，社会保障和就业支出80.57万元，医疗卫生与计划生育支出11964.7万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出631.66万元，商品和服务支出8378.86万元，对个人和家庭的补助支出2532.64万元，资本性支出（基本建设）416.65万元，资本性支出225.92万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数8038.05万元，决算数11390.45万元，预决算差异率41.71%，差异主要原因:计生委和卫生局合并。一般公共预算财政拨款支出年初预算数8038.05万元，决算数12185.73万元，预决算差异率63.01%，差异主要原因:计生委和卫生局合并。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入204.9万元，与上年相比，增加204.9万元，增长100.00%。增减变化的主要原因是：计生委和卫生局合并。政府性基金预算支出204.9万元。与上年相比，增加169.05万元，增长471.55%。增减变化的主要原因是：计生委和卫生局合并。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出204.9万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出204.9万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数204.9万元，预决算差异率0%，差异主要原因:计生委和卫生局合并。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数204.9万元，预决算差异率0%，差异主要原因:计生委和卫生局合并。
三、部门结转结余情况
年末结转结余953.92万元。与上年相比，减少134.50万元，降低12.36%。
其中财政拨款结转结余917.01万元。与上年相比，减少158.84万元，降低14.76%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项收支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项收支；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项收支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项收支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）卫生局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是：无此项支出。高新区（新市区）卫生局国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）卫生局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出57.35万元，比上年减少13.48万元，降低19.03%，主要原因是：使用财政平台拨款合理控制收支。
2018年度高新区（新市区）卫计委（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额113.67万元，其中：政府采购货物支出112.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.26万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆9辆，价值142.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
1、精神障碍管理、应急处理、中医药工作支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精神障碍管理、应急处理、中医药工作项目绩效自评得分为99.63分。项目全年预算数为80.21万元，执行数为79.91万元，完成预算的99.63%。主要产出和效果：提高精神障碍者的有效管理、对突发事件做到及时，有效的处置，提高中医药服务水平，使居民得到更好的服务，发扬中国的中医药文化，受到社会广泛好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
精神卫生机构、应急处理、中医药工作经费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）卫生局 |
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| 预算 |
预算数： |
80.21万元 |
执行数： |
79.91万元 |
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| 其中：财政拨款 |
80.21万元 |
其中：财政拨款 |
79.91万元 |
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| 其他资金 |
|
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 预期目标是合理安排经费，按规定发放，对已报销的经费记录存档。 |
已按照预期计划完成，其中精神卫生机构支出20万元、应急处理经费45.21万元、中医药经费为45万元。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预计完成目标精神卫生机构经费20万元 |
实际完成目标精神卫生机构经费20万元 |
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| 指标2： |
预计完成目标应急事件处理费用为45.21万元 |
实际完成目标应急事件处理费用为45.21万元 |
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| 指标3： |
预计完成目标中医药费用为45万元整 |
实际完成目标中医药费用为45万元整 |
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| 质量指标 |
指标1： |
已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
实际完成已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
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| 指标2： |
已按照国家规定对卫生院进行适当补助 |
实际完成已按照国家规定进行适当补助 |
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| …… |
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| 时效指标 |
指标1： |
预计完成目标精神卫生机构项目为2018年12月31日 |
实际完成目标精神卫生机构项目为2018年12月31日 |
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| 指标2： |
预计完成目标应急处理项目为2018年12月31日 |
实际完成目标应急处理项目为2018年12月31日 |
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| 指标3： |
预计完成目标中医药费用支付为2018年12月31日 |
实际完成目标中医药费用支付为2018年12月31日 |
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| 成本指标 |
指标1： |
预计支付10名病人费用为20万元 |
实际支付10名病人费用为20万元 |
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| 指标2： |
预计支付公共卫应急处理费用4万元 |
实际支付公共卫应急处理费用4万元 |
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| 指标3： |
预计支付中医民族药费用15万元 |
实际支付中医民族药费用15万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
对于精神病人住院的费用补助使家庭负担减轻 |
对于精神病人住院的费用补助使家庭负担减轻 |
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| 指标2： |
全面落实党中央的方针和决策部署 |
已按预期制定目标完成 |
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| …… |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
有健全的管理制度和完善的医疗设施 |
对进行补助的卫生院实时进行监督和管理 |
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| 指标2： |
有全面的组织机构和优秀的服务态度 |
对组织机构内部人员进行定时培训 |
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| …… |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计病人对精神卫生的补助满意度达到80% |
预计病人对精神卫生的补助满意度达到80% |
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| 指标2： |
预期目标上级领导对本级财政安排的满意度达到75% |
实际完成目标上级领导对本级财政安排的满意度达到85% |
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| 指标3： |
预期目标居民对本级财政安排满意度达到70% |
实际目标居民对本级财政安排满意度达到77% |
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2、2017年全市社区（村）阵地建设项目第二批奖励项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年全市社区（村）阵地建设项目第二批奖励项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对卫生院进行建设改造，为居民提供更好的就医条件，通过对医疗设备的改善、医务人员的培训，提高百姓的满意度。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
2017年全市社区（村）阵地建设项目第二批奖补 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）卫计委 |
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| 预算 |
预算数： |
12 |
执行数： |
12 |
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| 其中：财政拨款 |
12 |
其中：财政拨款 |
12 |
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| 其他资金 |
|
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 对医疗基层卫生院建设项目的补助资金 |
对基层补助项目已按规定时间内完成 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期对1个卫生院进行补助 |
实际完成对1个卫生院进行补助 |
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| 指标2： |
预期为1个单位管理此项经费 |
实际为1个单位管理此项经费 |
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| 指标3： |
预期已1次性支付方式支付该项目资金 |
实际为1次性支付方式支付该项目资金 |
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| 质量指标 |
指标1： |
已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
实际完成已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
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| 指标2： |
已按照国家规定对卫生院进行适当补助 |
实际完成已按照国家规定对卫生院进行适当补助 |
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| 指标3： |
预计按照发放流程发放资金 |
实际按照发放流程发放资金 |
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| 时效指标 |
指标1： |
预期在2018年8月31日前发放补助 |
已按预期目标完成 |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 成本指标 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
|
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| 指标3： |
|
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| 社会效益 |
指标1： |
让更多老百姓享受到更好更快的医疗服务 |
项目完成后老百姓对医疗服务的满意度有显著上升 |
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| 指标2： |
全面落实党中央的方针和决策部署 |
已按预期制定目标完成 |
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| 指标3： |
通过对医疗设施和医护人员的补助改善医护人员的经济收入 |
已按预期目标完成对医护人员的考核及培训 |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 可持续影响 |
指标1： |
有健全的管理制度和完善的医疗设施 |
对进行补助的卫生院实时进行监督和管理 |
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| 指标2： |
有全面的组织机构和优秀的服务态度 |
对组织机构内部人员进行定时培训 |
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| 指标3： |
预计此项目的时限为1年 |
预计此项目的时限为1年 |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
村民满意度预期达到80% |
实际完成村民满意度87% |
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| 指标2： |
预期达到上级领导满意度75% |
实际完成上级领导满意度8%1 |
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| 指标3： |
村民对当地医护人员服务满意度达到70% |
实际完成满意度为77% |
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3、安全生产目标考核奖励项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产目标考核奖励项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.97万元，执行数为31.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对基层医疗机构进行安全方面的管理及督导检查，确保各方面的安全。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
安全生产目标考核奖励 |
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| 预算单位 |
新市区（高新区） 卫生局 |
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| 预算 |
预算数： |
31.97万元 |
执行数： |
31.97万元 |
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| 其中：财政拨款 |
31.97万元 |
其中：财政拨款 |
31.97万元 |
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| 其他资金 |
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其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 预期目标是合理安排经费，按规定发放，对已报销的经费记录存档。认真执行国家、省、市安全生产法律法规及工作要求，安全生产工作目的明确，措施有力，及时完成卫生局布置的各项任务。 |
已按照预期目标执行，执行数31.97万元，无结余。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预计支付图书费用480元 |
实际支付图书费用480元 |
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| 指标2： |
预计支付社保数字证书850元 |
实际支付社保数字证书850元 |
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| 指标3： |
预计支付生育状况调查费5200元 |
实际支付生育状况调查费5200元 |
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| 质量指标 |
指标1： |
已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
实际完成已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
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| 指标2： |
已按照国家规定进行适当补助 |
实际完成已按照国家规定进行适当补助 |
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| 指标3： |
预计按照发放流程发放资金 |
实际按照发放流程发放资金 |
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| 时效指标 |
指标1： |
预计在2018年12月31日前完成支付 |
实际在2018年12月31日完成支付 |
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| 指标2： |
预计购置图书于2018年6月30日完成 |
实际购置图书于2018年6月30日完成 |
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| 指标3： |
预计生育状况调查于2018年7月30日完成 |
实际生育状况调查于2018年7月30日完成 |
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| 成本指标 |
指标1： |
预计支付购置台灯被褥费用为4297元 |
实际支付购置台灯被褥费用为4297元 |
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| 指标2： |
预计支付印刷品费用为0.4万元 |
实际支付印刷品费用为0.4万元 |
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| 指标3： |
预计支付电费为1542.41元 |
实际支付电费为1542.41元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| 指标3： |
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| 社会效益 |
指标1： |
让更多老百姓享受到更好更快的医疗服务 |
项目完成后老百姓对医疗服务的满意度有显著上升 |
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| 指标2： |
全面落实党中央的方针和决策部署 |
已按预期制定目标完成 |
||||
| 指标3; |
通过对医疗设施和医护人员的补助改善医护人员的经济收入 |
已按预期目标完成对医护人员的考核及培训 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
有健全的管理制度和完善的医疗设施 |
对进行补助的卫生院实时进行监督和管理 |
|||
| 指标2： |
有全面的组织机构和优秀的服务态度 |
对组织机构内部人员进行定时培训 |
||||
| 指标3： |
预计此项目时限为1年 |
实际此项目时限为1年 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期目标上级领导对本级财政安排的满意度达到75% |
实际完成目标上级领导对本级财政安排的满意度达到85% |
||
| 指标2： |
预期目标居民对本级财政安排满意度达到70% |
实际目标居民对本级财政安排满意度达到77% |
||||
| 指标3： |
预计目标当地居民对本级工作人员的满意度达到80% |
实际目标当地居民对本级工作人员的满意度达到80% |
||||
4、基本公共卫生补助项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产目标考核奖励项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2695.14万元，执行数为2742.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病、心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
|
|
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|
| 项目名称 |
基本公共卫生补助 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）卫计委 |
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| 预算 |
预算数： |
2695.14万元 |
执行数： |
2742.33万元
|
||
| 其中：财政拨款 |
2695.14万元 |
其中：财政拨款 |
2742.33万元
|
|||
| 财政拨款结转结余 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病、心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。 |
完成实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病、心脏病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
支付2016年社区卫生服务中心公共卫生补助资金17家 |
支付2016年社区卫生服务中心公共卫生补助资金17家 |
||
| 指标2： |
拨付建卡建证疫苗接种补助经费154.27万元 |
拨付建卡建证疫苗接种补助经费154.27万元 |
||||
| 指标3 |
支付2017年基本公共卫生资金补助131.15万元 |
支付2017年基本公共卫生资金补助131.15万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
门诊大厅、输液室、病房摆放12种宣传资料 |
门诊大厅、输液室、病房摆放12种宣传资料 |
|||
| 指标2： |
老年人、重性精神病人、高血压和糖尿病等慢性病人、残疾人的健康档案应及时录入体检结果，录入率100% |
老年人、重性精神病人、高血压和糖尿病等慢性病人、残疾人的健康档案应及时录入体检结果，录入率100% |
||||
| 指标3 |
所有人群的健康档案内容至少每年更新一次 |
所有人群的健康档案内容至少每年更新一次 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
疫苗管理按计划定制每日记录 |
疫苗管理按计划定制每日记录 |
|||
| 指标2： |
预防接种卡核查和整理每半年1次 |
预防接种卡核查和整理每半年1次 |
||||
| 指标3 |
冷链设备处理：温度测量记录每天至少2次 |
冷链设备处理：温度测量记录每天至少2次 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
拨付2017年第1-4季度安宁医院精神障碍患者管理工作经费21万元 |
拨付2017年第1-4季度安宁医院精神障碍患者管理工作经费21万元 |
|||
| 指标2： |
支付2017年基本公共卫生资金补助131.15万元 |
支付2017年基本公共卫生资金补助131.15万元 |
||||
| 指标3 |
拨付2017年2-4季度建卡建证疫苗接种补助经费154.27万元 |
拨付2017年2-4季度建卡建证疫苗接种补助经费154.27万元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
安宁渠中心卫生院项目收入48.99万元 |
安宁渠中心卫生院项目收入48.99万元 |
||
| 指标2： |
六十户卫生院项目收入20.78万元 |
六十户卫生院项目收入20.78万元 |
||||
| 指标3 |
青格达湖卫生院项目收入19.28万元 |
青格达湖卫生院项目收入19.28万元 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
对所有患者进行有针对性的健康教育，通过指导患者使其拥有一个好的生活方式 |
对所有患者进行有针对性的健康教育，通过指导患者使其拥有一个好的生活方式 |
|||
| 指标2： |
通过入户、居民就诊或健康体检进行糖尿病筛查，对确诊的糖尿病患者纳入健康管理 |
通过入户、居民就诊或健康体检进行糖尿病筛查，对确诊的糖尿病患者纳入健康管理 |
||||
| 指标3 |
对所有患者进行有针对性的健康教育使患者得到正确的健康认识 |
对所有患者进行有针对性的健康教育使患者得到正确的健康认识 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
组织机构 |
组织机构 |
|||
| 指标2： |
管理制度 |
管理制度 |
||||
| 指标3 |
项目持续发挥的期限 |
项目持续发挥的期限 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
所有患者满意度达到80% |
所有居民患者满意度达到80% |
||
| 指标2： |
所有居民满意度达到85% |
所有居民满意度达到85% |
||||
| 指标3： |
辖区单位满意度达到87% |
辖区单位满意度达到87% |
||||
5、计划生育事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.38分。项目全年预算数为956.14万元，执行数为940.64万元，完成预算的98.38%。主要产出和效果：通过独生子女死亡的特殊家庭进行补助和奖励，对各片区的计划生育工作进行技术服务，加强计划生育宣传，提高计划生育的法律知识。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
||||||
|
|
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|
|
| 项目名称 |
计划生育事务支出 |
|||||
| 预算单位 |
高新技术产业开发区(新市区)卫生局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
956.14万元 |
执行数： |
940.64万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
956.14万元 |
其中：财政拨款 |
940.64万元 |
|||
| 财政拨款结转结余资金 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 认真执行国家、省、市安全生产法律法规及工作要求，安全生产工作目的明确，措施有力，及时完成卫生局布置的各项任务。 |
认真执行国家、省、市安全生产法律法规及工作要求，安全生产工作目的明确，措施有力，及时完成卫生局布置的各项任务。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
直接支付各片区家庭保健费，生育目标奖齐抓共管目标奖，预期100%支付 |
本年累计支出2691040元，全额支付，有部分资金收到退款。 |
||
| 指标2： |
发放各片区独生子女死亡伤残家庭扶助金 |
本年累计支出421710元，部分资金退回重支 |
||||
| 指标3： |
拨付各片区2018年计划生育免费技术服务费 |
本年累计支出4431580元，全款支付，无退回情况。 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
支付各片区家庭保健费，生育目标奖齐抓共管目标奖 |
9月支付家庭报检费22笔，支付成功，资金使用良好 |
|||
| 指标2： |
发放各片区独生子女死亡伤残家庭扶助金 |
直接支付各片区资金，资金使用效果良好，为各片区生活提供保障 |
||||
| 指标3： |
拨付各片区2018年计划生育免费技术服务费 |
为计划生育提供咨询和技术服务提供资金使用效果良好。 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
支付各片区家庭保健费，生育目标奖齐抓共管目标奖 |
2018年9月30日支付，按时支付，无特殊情况 |
|||
| 指标2： |
发放各片区独生子女死亡伤残家庭扶助金 |
2018年10月22日-10月31日支付，无特殊情况 |
||||
| 指标3： |
拨付各片区2018年计划生育免费技术服务费 |
2018年11月30日支付，部分款项重新支付 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
支付各片区家庭保健费，生育目标奖齐抓共管目标奖 |
本年累计支出2691040元 |
|||
| 指标2： |
发放各片区独生子女死亡伤残家庭扶助金 |
本年累计支出421710元 |
||||
| 指标3： |
拨付各片区2018年计划生育免费技术服务费 |
本年累计支出4431580元 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
||
| 指标2： |
|
|
||||
| …… |
|
|
||||
| 社会效益 |
指标1： |
改善片区居民生活质量，提高老弱病残人群收入来源 |
改善共计22个片区居民生活质量，提高75%老弱病残人群收入来源 |
|||
| 指标2： |
普及计划生育相关法律常识，奖励守法公民 |
已普80%片区及计划生育相关法律常识，由片区奖励守法公民 |
||||
| 指标3： |
提高家庭保健水平，提高居民医疗保健常识，提升居民生活满意度 |
已提高各片区家庭保健水平10%，提高85%居民医疗保健常识，居民生活满意度提高15% |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| …… |
|
|
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
优生优育，长期改善人口质量，为社会可持续发展提供高素质人才 |
出生人口质量提高，片区人口出生率稳步发展，积极响应国家政策 |
|||
| 指标2： |
管理框架健全，组织合理，为后续卫生服务工作提供良好的组织架构 |
管理框架健全，组织合理，为后续卫生服务工作提供良好的组织架构 |
||||
| 指标3： |
建立安全生产责任制，科学合理的责任体系，保障工作质量可持续 |
基本建立安全生产责任制，责任界定清晰，工作质量可持续保障 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
服务22个片区反应 |
对资金拨付时间，拨付效率100%满意，无拖延情况 |
||
| 指标2： |
街道办事处 |
资金拨付情况满意，全部支付，无特殊情况 |
||||
| 指标3： |
考核优秀单位发放奖金 |
奖金发放及时，100%满意 |
||||
| …… |
|
|
|
|||
6、全民健康体检支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为738.85万元，执行数为733.95万元，完成预算的99.33%。主要产出和效果：每年向居民提供一次免费的健康体检，通过全民健康体检提高居民的身体健康，使居民提高幸福感。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
|
|
|
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|
|
|
|
| 项目名称 |
全民健康体检经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区） |
|||||
| 预算 |
预算数： |
738.85万元 |
执行数： |
733.95万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
738.85万元 |
其中：财政拨款 |
733.95万元 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 预期目标是合理安排经费，按规定发放，对已报销的经费记录存档。 |
已按预期目标执行，执行数733.95万元。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预计目标支付第一次全民健康体检费用385.2万元 |
实际目标支付第一次全民健康体检费用385.2万元 |
||
| 指标2： |
预计目标支付第2次全民健康体检费用385.2万元 |
实际目标支付第2次全民健康体检费用385.2万元 |
||||
| 指标3： |
预期目标由1人管理项目资金 |
实际完成目标由1人管理项目资金 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
实际完成已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
|||
| 指标2： |
已按照国家规定对卫生院进行适当补助 |
实际完成已按照国家规定对全面健康体检进行适当补助 |
||||
| 指标3： |
预计按照资金发放流程发放资金 |
实际按照资金发放流程发放资金 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预计完成第1次全民健康体检经费支付在2018年12月31日 |
实际完成 第一次全民健康体检经费支付在2018年12月31日 |
|||
| 指标2： |
预计完成第2次全民健康体检经费支付在2018年12月31日 |
实际完成第2次全民健康体检经费支付在2018年12月31日 |
||||
| 指标3： |
预计完成此项目于2018年12月31日 |
实际完成此项目于2018年12月31日 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预计支付计划生育奖励金为12.7万元 |
实际支付计划生育奖励金为12.7万元 |
|||
| 指标2： |
预计支付乡村医生养老保险补助3,78万元 |
实际支付乡村医生养老保险补助3,78万元 |
||||
| 指标3： |
预计支付国家基药补助6906.63元 |
实际支付国家基药补助6906.63元 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| 社会效益 |
指标1： |
全面落实党中央的方针和决策部署 |
已按预期制定目标完成 |
|||
| 指标2： |
为当地百姓的身体健康作出贡献，使老百姓信赖政府支持政府 |
为当地百姓的身体健康作出贡献，使老百姓信赖政府支持政府 |
||||
| 指标3： |
预期为卫生事业以后的发展奠定良好的群众基础 |
实际为卫生事业以后的发展奠定良好的群众基础 |
||||
| 生态效益 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
|
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
有健全的管理制度和完善的医疗设施 |
对进行补助的卫生院实时进行监督和管理 |
|||
| 指标2： |
有全面的组织机构和优秀的服务态度 |
对组织机构内部人员进行定时培训 |
||||
| 指标3： |
预计此项目时限最短为1年 |
实际此项目时限最短为2年 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期目标上级领导对本级财政安排的满意度达到75% |
实际完成目标上级领导对本级财政安排的满意度达到85% |
||
| 指标2： |
预期目标居民对本级财政安排满意度达到70% |
实际目标居民对本级财政安排满意度达到77% |
||||
| 指标3： |
预计目标居民对体检医护人员满意度达到80% |
实际目标居民对体检医护人员满意度达到80% |
||||
7、卫生系统大楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为416.65万元，执行数为416.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：卫生系统大楼主要职能单位为卫生系统单位卫生局机关、卫生监督所、疾病预防控制中心等机构，方便居民办理相关事宜。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
卫生系统办公大楼经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）卫生局 |
|||||
| 预算 |
预算数： |
416.65万元 |
执行数： |
416.65万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
416.65万元 |
其中：财政拨款 |
416.65万元 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 预期目标是合理安排经费，按规定发放，对已报销的经费记录存档。 |
实际执行416.65万元，无结余。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预计建设、建筑面积20000平方米 |
实际建设、建筑面积20000平方米 |
||
| 指标2： |
预计由1人管理该笔资金 |
实际由1人管理该笔资金 |
||||
| 指标3： |
预计建设地上19层 |
实际建设地上19层 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
材料质量 |
工程各项材料，满足设计指标及设计要求 |
|||
| 指标2： |
工程质量 |
合同约定工程质量指标为：合格 |
||||
| 指标3： |
验收质量 |
验收合格后,方可安全有效投入使用 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
合同工期 |
2014年5至2016年12月31日完工 |
|||
| 指标2： |
项目进度 |
2015年完成主体建设 |
||||
| 指标3： |
项目按期完成率 |
100% |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预算金额 |
416.64万元 |
|||
| 指标2： |
进度款 |
按工程进度进行支付 |
||||
| 指标3： |
结算 |
根据合同及设计图纸、工程资料，验收完毕后再予以支付剩余款项。 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
经济成本 |
实际项目完成后，办公大楼面积可提升至20000平方米 |
||
| 指标2： |
满足就医看病需要 |
满足医患与公共服务的需要 |
||||
| 指标3： |
利用率 |
大幅度的增加了就医人数和提高了就医速率，并且改善医患关系。 |
||||
| 社会效益 |
指标1： |
提供良好有履职基础，提高服务社会发展能力提升3% |
提供良好有履职基础，提高服务社会发展能力提升3% |
|||
| 指标2： |
增加患病人员就医质量和医治速率提高5% |
增加患病人员就医质量和医治速率提高5% |
||||
| 指标3： |
|
|
||||
| 生态效益 |
指标1： |
规范医疗卫生系统的形态发展，健全医疗卫生系统组织机构 |
规范医疗卫生系统的形态发展，健全医疗卫生系统组织机构 |
|||
| 指标2： |
在工程实施过程中再到不适用高噪声设备 |
完成100% |
||||
| 指标3： |
在施工过程中做到垃圾废弃物在指定位置排放做到不污染周围环境 |
完成100% |
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
预计提升我区就医质量5% |
实际提升我区就医质量8% |
|||
| 指标2： |
管理 |
有健全的管理制度，完整的管理班子及监理机构 |
||||
| 指标3： |
安全 |
目前在整个工程项目完成过程中，未发生任何安全事故。 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预计就医患者的满意率达到90% |
实际就医患者的满意率达到90% |
||
| 指标2： |
预计医生职工干部的满意度达到90% |
医生职工干部的满意度达到90% |
||||
| 指标3： |
预计上级领导对本级建设项目安排的满意度达到90% |
实际上级领导对本级建设项目安排的满意度达到90% |
||||
8、卫生系统大楼支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.26分。项目全年预算数为960.66万元，执行数为953.52万元，完成预算的99.26%。主要产出和效果：卫生系统的职能单位均在此大楼，为居民提供一站式办公提供方便，为确保大楼的正常运行。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
||||||
|
|
|
|
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|
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|
| 项目名称 |
卫生系统办公大楼经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）卫生局 |
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| 预算 |
预算数： |
960.66 |
执行数： |
953.52 |
||
| 其中：财政拨款 |
960.66 |
其中：财政拨款 |
953.52 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 预期目标是合理安排经费，按规定发放，对已报销的经费记录存档。 |
实际执行953.52万元，结余7.14万元 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预计支付2018年全民健康体检经费55万元 |
实际完成支付2018年全民健康体检经费55万元 |
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| 指标2： |
预期目标支付城乡卫生医院医疗设备款124万元 |
实际完成目标支付城乡卫生医院医疗设备款124万元 |
||||
| …… |
预期目标支付第四建筑安装公司智能工程项目款212万元 |
实际完成目标支付第四建筑安装公司智能工程项目款212万元 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
实际完成已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
|||
| 指标2： |
已按照国家规定对卫生院进行适当补助 |
实际完成已按照国家规定对卫生院进行适当补助 |
||||
| …… |
|
|
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预期完成目标支付全民健康体检经费为2018年12月25日 |
实际完成完成目标支付全民健康体检经费为2018年12月25日 |
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| 指标2： |
预期完成目标支付建筑安装工程款为2018年3月19日 |
实际完成完成目标支付建筑安装工程款为2018年3月19日 |
||||
| 指标3： |
预期完成目标支付乡镇医疗费用为2018年3月28日 |
实际完成目标支付乡镇医疗费用为2018年3月28日 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预期完成目标支付公共服务用房会议室桌椅费用185392.50元 |
实际完成目标支付公共服务用房会议室桌椅费用185392.50元 |
|||
| 指标2： |
预期目标完成支付购置饮水机费用为116280元 |
实际目标完成支付购置饮水机费用为116280元 |
||||
| 指标3： |
预期目标完成支付安保设备费用36万元 |
实际目标完成支付安保设备费用36万元 |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
全面落实党中央的方针和决策部署 |
已按预期制定目标完成 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 生态效益 |
指标1： |
|
|
|||
| 指标2： |
|
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
有健全的管理制度和完善的医疗设施 |
对进行补助的卫生院实时进行监督和管理 |
|||
| 指标2： |
有全面的组织机构和优秀的服务态度 |
对组织机构内部人员进行定时培训 |
||||
| …… |
|
|
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| …… |
|
|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期目标上级领导对本级财政安排的满意度达到75% |
实际完成目标上级领导对本级财政安排的满意度达到85% |
||
| 指标2： |
预期目标居民对本级财政安排满意度达到70% |
预期目标居民对本级财政安排满意度达到77% |
||||
| 指标3： |
预期办公人员对办公大楼设施满意度达到90% |
实际完成办公人员对办公大楼设施满意度达到90% |
||||
9、监督所、医疗站建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.58万元，执行数为4.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对监督所人员培训，设备更新，充实监督工作队伍，形式监督职责，完成好医疗站建设，为居民提供更好的就诊环境。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 项目名称 |
监督所、医疗站建设 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）卫计委 |
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| 预算 |
预算数： |
4.58万元 |
执行数： |
4.58万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
4.58万元 |
其中：财政拨款 |
4.58万元 |
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| 其他资金 |
|
其他资金 |
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|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 根据上级财政安排对于监督所、医疗站给予适当合理的补助 |
已按照预期目标完成，财政拨款4.58万元，无结余 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预计完成目标医疗站经费1.73万元 |
实际完成目标医疗站经费1.73万元 |
||
| 指标2： |
预计完成目标监督站经费2.85万元 |
实际完成目标监督站经费2.85万元 |
||||
| 指标3： |
预计完成目标由1人管理此项经费 |
实际完成目标由1人管理此项经费 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
实际完成已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
|||
| 指标2： |
已按照国家规定监督站、医疗站进行适当补助 |
实际完成已按照国家规定对监督站、医疗院进行适当补助 |
||||
| …… |
|
|
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预计房屋建筑竣工验收为2018年3月19日 |
预计实际完成房屋建筑竣工验收为2018年3月19日 |
|||
| 指标2： |
预计完成目标发放独生子女父母奖励费2018年4月26日 |
预计完成目标发放独生子女父母奖励费2018年4月26日 |
||||
| 指标3： |
预计完成目标支付委托业务费用为2018年7月31日 |
实际完成目标支付委托业务费用为2018年7月31日 |
||||
| 成本指标 |
指标1： |
预计房屋建筑费用为5956.40元 |
实际完成房屋建筑费用为5956.40元 |
|||
| 指标2： |
预计完成目标发放独生子女父母奖励费17280.34元 |
预计完成目标发放独生子女父母奖励费17280.34元 |
||||
| 指标3： |
预计完成目标支付委托业务费用为28488元 |
预计完成目标支付委托业务费用为28488元 |
||||
| …… |
|
|
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
||
| 指标2： |
|
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| …… |
|
|
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| 社会效益 |
指标1： |
预期目标建设医疗站为当地居民提供便利 |
实际目标建设医疗站为当地居民提供便利 |
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| 指标2： |
预期目标建设监督所为卫生医疗环境提供保障 |
实际目标建设监督所为卫生医疗环境提供保障 |
||||
| …… |
|
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| 生态效益 |
指标1： |
|
|
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| 指标2： |
|
|
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| …… |
|
|
||||
| 可持续影响 |
指标1： |
有健全的管理制度和完善的医疗设施 |
对进行补助的卫生院实时进行监督和管理 |
|||
| 指标2： |
有全面的组织机构和优秀的服务态度 |
对组织机构内部人员进行定时培训 |
||||
| …… |
|
|
||||
| …… |
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|
|
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期目标上级领导对本级财政安排的满意度达到75% |
实际完成目标上级领导对本级财政安排的满意度达到85% |
||
| 指标2： |
预期目标居民对本级财政安排满意度达到70% |
实际目标居民对本级财政安排满意度达到77% |
||||
| 指标3： |
预计目标当地居民对医疗所、监督站的满意度达到80% |
实际目标当地居民对医疗所、监督站的满意度达到80% |
||||
| …… |
|
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|||
10、基层医疗机构基本药物补贴支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为72分。项目全年预算数为245.74万元，执行数为176.93万元，完成预算的72%。主要产出和效果：基层医疗机构进行零差率药品的销售，保证群众用药和用药安全，提高群众收益水平，减轻群众用药负担。下一步改进措施：整个项目专人管理，有序推进按时保质完成，确保了专款专用，做好年度项目绩效评价，确保达到预期经济及社会效益。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
基层医疗机构基本药物补贴、补助 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区） 卫生局 |
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| 预算 |
预算数： |
245.74万元 |
执行数： |
176.93万元 |
||
| 其中：财政拨款 |
245.74万元 |
其中：财政拨款 |
176.93万元 |
|||
| 其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 预期目标是合理安排经费，按规定发放，对已报销的经费记录存档。 |
按照预期目标执行，执行数577.81万元。 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
预期对于基层补贴为643.86万元 |
实际完成对于基层补贴为643.86万元 |
||
| 指标2： |
预计对于应由单位承担的其他医疗补助为2.75万元 |
实际完成对于应由单位承担的其他医疗补助为2.75万元 |
||||
| 指标3： |
预计完成目标由1人管理此项经费 |
实际完成目标由1人管理此项经费 |
||||
| 质量指标 |
指标1： |
已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
实际完成已按照相关管理制度对资金进行管理和分配 |
|||
| 指标2： |
已按照国家规定国家医药进行适当补助 |
实际完成已按照国家规定对国家医药进行适当补助 |
||||
| 时效指标 |
指标1： |
预计在2018年12月31日支付完成对于基层补贴 |
实际在2018年12月31日前支付完成对于基层补贴 |
|||
| 指标2： |
预计在2018年12月31日支付完成其他医疗补助 |
实际在2018年12月31日支付完成其他医疗补助 |
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| 成本指标 |
指标1： |
预计支付2018年国家基药补助金400.88万元 |
实际支付2018年国家基药补助金400.88万元 |
|||
| 指标2： |
预计支付2017年国家基药补助金1.44万元 |
实际支付2017年国家基药补助金1.44万元 |
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| 指标3： |
预计支付2017年基层医疗卫生机构药物补助173万元 |
实际支付2017年基层医疗卫生机构药物补助173万元 |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
|
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| 指标2： |
|
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| 指标3： |
|
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| 社会效益 |
指标1： |
对基本药品进行补助改善民生对医药消费 |
对基本药品进行补助改善民生对医药消费 |
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| 指标2： |
|
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| 指标3： |
|
|
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| 生态效益 |
指标1： |
|
|
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| 指标2： |
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||||
| 指标3： |
|
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||||
| 可持续影响 |
指标1： |
有健全的管理制度和完善的医疗设施 |
对进行补助的卫生院实时进行监督和管理 |
|||
| 指标2： |
有全面的组织机构和优秀的服务态度 |
对组织机构内部人员进行定时培训 |
||||
| 指标3： |
|
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||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
预期目标上级领导对本级财政安排的满意度达到75% |
实际完成目标上级领导对本级财政安排的满意度达到85% |
||
| 指标2： |
预期目标居民对本级财政安排满意度达到70% |
实际目标居民对本级财政安排满意度达到77% |
||||
| 指标3： |
预计目标当地居民对医疗医药的满意度达到80% |
实际目标当地居民对医疗医药的满意度达到80% |
||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）： 机关事业单位职业年金缴费支出。210（类）01（款）01（项）：行政运行。210（类）07（款）16（项）： 计划生育机构。210（类）07（款）17（项）： 计划生育服务。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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