新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区和市有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置；编制卫生和计划生育事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。
2、贯彻执行国家、自治区及市免疫规划及政策措施；负责疾病预防控制工作；拟订传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划与措施，并组织实施；负责对重大疾病实施防控与干预，上报传染病疫情信息。
3、负责权限内设置医疗机构的审批工作；组织实施权限内医疗机构执业的许可工作；建立和完善医疗机构医疗服务评价和监督体系；负责医师执业许可和医师执业活动的监督管理；负责放射诊疗项目中X射线影像诊断工作许可；负责医疗机构开展X射线影像诊断工作建设项目卫生审查和职业病放射防护设施竣工验收工作；负责权限内放射卫生的许可和监督管理；负责环境卫生和学校卫生的监督管理；负责饮用水供水单位卫生许可，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理及传染病防治监督；负责权限内公共场所的卫生许可和从业人员健康证的核发及监督管理工作；负责权限内再生育的审批。
4、负责全区城乡卫生、计划生育服务及妇幼卫生工作；负责妇幼保健工作的综合管理和监督；组织指导片区管委会（街道、乡镇）、社区卫生和计划生育服务体系建设；负责机关、企业事业单位设置为内部人员服务的门诊部、诊所、卫生所、医务室的备案和监督管理工作。
5、负责全区卫生和计划生育应急工作；编制卫生和计划生育应急预案和应急处理的制度措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；组织、指导、协调突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，组织开展对公共卫生突发事件应急报告事项的调查核实、确证，采取必要的控制措施，并上报调查情况。
6、贯彻中西医并重方针，协调有关部门共同发展现代医药和传统医药（中医药、民族医药）事业；组织实施国家基本药物制度相关工作；执行国家、自治区药物政策，指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作。
7、贯彻落实计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策；综合管理计划生育技术服务工作，协同有关部门做好优生优育工作；承担协调出生人口性别比治理工作；组织实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织实施计划生育目标管理责任制考核、绩效考核工作；监督落实计划生育一票否决制。
8、负责全区流动人口计划生育服务和管理工作，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
9、指导全区卫生和计划生育系统人才队伍建设工作；组织编制卫生和计划生育人才发展规划和卫生与计划生育人员职业道德规范；组织开展权限内继续医学教育和毕业后医学教育工作；组织实施卫生和计划生育专业技术人员的职称晋升考试及资格考试申报工作。
10、指导开展医疗卫生和计划生育科研、学术交流和推广工作；组织、指导卫生和计划生育对外交流合作及卫生援助有关工作。
11、执行国家、自治区有关食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作。
12、负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、统计分析和信息化建设等工作。
13、承担区防治艾滋病工作委员会、地方病防治领导小组的具体工作；统筹协调爱国卫生工作，开展全民健康教育，动员全社会参与爱国卫生工作。
14、承办区委、区管委会（人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位2019年度，实有人数37人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入9,135.33万元，与上年相比，减少2,561.78万元，降低21.9%，主要原因是本年部分项目款尚未支付；本年支出8,242.45万元，与上年相比，减少4,226.13万元，降低33.89%，主要原因是本年部分项目款尚未支付。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入9,135.33万元，其中：财政拨款收入9,116.73万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.6万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出8,242.45万元，其中，基本支出918.33万元，占11.14%；项目支出7,324.12万元,占88.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入9,116.73万元，与上年相比，减少2,478.62万元，降低21.38%，主要原因是本年部分项目款尚未支付。财政拨款支出8,229.83万元，与上年相比，减少4,160.8万元，降低33.58%，主要原因是本年部分项目款尚未支付。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数8,084.73万元,决算数9,116.73万元，预决算差异率12.76%，主要原因是2019年人员经费增加。财政拨款支出年初预算数8,084.73万元，决算数8,229.83万元，预决算差异率1.79%，主要原因是追加2019年人员经费预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出8,220.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出154.58万元；
2069999其他科学技术支出6.51万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.17万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.01万元；
2100101行政运行708.73万元；
2100102一般行政管理事务629.26万元；
2100199其他卫生健康管理事务支出566.42万元；
2100399其他基层医疗卫生机构支出217.67万元；
2100403妇幼保健机构16.66万元；
2100404精神卫生机构38.56万元；
2100408基本公共卫生服务4709万元；
2100409重大公共卫生专项25.73万元；
2100716计划生育机构31.4万元；
2100799其他计划生育事务支出1055.24万元；
2101601老龄卫生健康事务7.73万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出918.33万元，其中：人员经费868.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费50万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公出国（境）费 ；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项安排；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算对比无差异。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入9.16万元，与上年相比，减少195.74万元，降低95.53%。主要原因是上年支付了2017年全民健康体检费用1366000元，2018年全民健康体检费用682981元，今年用于支付2019年全民健康体检经费91600元。政府性基金预算财政拨款支出9.16万元，与上年相比，减少195.74万元，降低95.53%。主要原因是上年支付了2017年全民健康体检费用1366000元，2018年全民健康体检费用682981元，今年用于支付2019年全民健康体检经费91600元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局单位机关运行经费支出50万元，比上年减少7.36万元，降低12.83%。主要原因是上年8月食药局从卫计委分离，本年经费支出减少 。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆9辆，价值122.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：执行公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金7302.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了绩效管理工作要注重事前评估、过程监督、绩效评价、结果运行的全过程，各环节量化考核分值，考核得分折算百分制，考核结果形成激励和约束机制；二是提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、资金管理办法等稳步推进工，项目评价资料有待进一步完善项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料；二是项目后续管理有待进一步加强通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，便于以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，使资金效益最大化；三是本次评价通过文件研读、数据分析、项目目标表及监测表分析、绩效自评分析等方式，开展自我评价来总结经验和教训，为项目今后的开展提供参考建议。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
2018年度计划生育目标管理奖 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
28.60 |
27.75 |
27.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
28.60 |
28.60 |
27.75 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 对2019年计划生育兼职成员进行考核，考核合格者将进行计划生育奖励 |
已对22个街道片区及16个计划生育兼职成员单位进行考核均优秀合格，并按照评定等次进行奖励 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
兼职成员单位数（个） |
=16 |
15 |
10 |
9.38 |
||
| 社区个数（个） |
=22 |
22% |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
项目合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
评为优秀兼职单位奖励标准 |
=5000元/单位 |
5000元/单位 |
5 |
5 |
|||
| 评为合格兼职单位奖励标准 |
=3500元/单位 |
3500元/单位 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥对计划生育工作较好的兼职成员单位工作成绩的鼓励，，较好的了推动计划生育工作 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以计划生育的重要性，不断推动工作，不断加强宣传。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
各兼职成员单位满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 各街道片区满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
98.38 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
2018年度全区干部体检经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
832.35 |
474.52 |
474.52 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
832.35 |
474.52 |
474.52 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照计划对全区在职、离退休人员进行体检 |
已实施在职人员及退休人员按照时间和医院安排进行有序的体检，并与承担体检医院进行人员核对。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
体检人数 |
=11994人 |
6962人 |
10 |
8 |
因疫情停止体检同时有些职员未前去体检，近期将恢复正常 |
|
| 参加体检单位数（个） |
=147个 |
147个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
项目合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
女性人均体检费 |
=850元/人 |
850元/人 |
5 |
5 |
|||
| 男性人均体检经费 |
=650元/人 |
650元/人 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分体现政府对基层工作人员的关系关爱，提高工作人员的身体素质水平，增强社会安定。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
对全区在职人员及退休人员进行体检 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
参加体检人员的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 承担体检工作单位的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
96.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
北大路医务室装修及爱心康复医院购置费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
433.00 |
6.51 |
6.51 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
433.00 |
6.51 |
6.51 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为方便居民就医，为居民提供良好的就医环境对北大路医务室及爱心康复医院进行装修及医疗设备的购置 |
按照部署对相关医务室进行了装修，根据区政府要求对医务室另有要求 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
医务室个数 |
=1个 |
1个 |
10 |
10 |
||
| 社区个数 |
=1个 |
1个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
5 |
10 |
|||
| 成本指标 |
完成的总额 |
=6.51万元 |
6.51万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分体现区政府心系百姓、关爱、关心百姓的生活，解决生活中就医问题 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
紧紧围绕社会和谐的总目标，持续解决所居民看病难得问题 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
医务室干部满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 居民满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
村医养老保险及生活补助 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
46.25 |
28.48 |
28.48 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
46.25 |
28.48 |
28.48 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据自治区要求和部署为一步加强乡村医生队伍建设，取得乡村医生资格证的人员稳定激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安 |
对审核通过的村医按照标准按时发放补助及养老保险 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
=22人 |
22人 |
10 |
10 |
||
| 乡镇个数 |
=6个 |
6个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
9 |
|||
| 成本指标 |
取得医师资格证 |
=1200月/人 |
1200月/人 |
5 |
5 |
|||
| 无医师资格证 |
=800月/人 |
800月/人 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分体现区政府提高村医的生活水平的关怀，解决好农村的就医问题 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
紧紧围绕社会和谐的总目标，持续解决村医的生活问题养老问题 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
医务室干部满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 居民满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
97.00 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||
| 项目名称 |
人员补助 |
|||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
|||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
| 年度资金总额 |
88.56 |
86.17 |
86.17 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
| 其中：当年财政拨款 |
88.56 |
86.17 |
86.17 |
|||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||
| 按照区组织部要求对下派工作人员对生活进行补助 |
已按照区组织部要求按时落实对下派工作人员对生活上进行补助。 |
|||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
=47人 |
47人 |
10 |
10 |
||||
| 社区个数 |
=9个 |
9个 |
10 |
10 |
||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
| 时效指标 |
补助及时发放率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
| 补助资金及时到位率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
||||||
| 成本指标 |
“”补助人均标准（元/人/月） |
=1800月/人 |
1800月/人 |
10 |
10 |
|||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||
| 生态效益指标 |
||||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会和谐的总目标，持续解决所在社区居民困难 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||
| 满意度 |
满意度指标 |
社区干部满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 居民满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
扶贫款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
148.33 |
120.61 |
120.61 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
148.33 |
120.61 |
120.61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积极响应党号召的精准扶贫工作，对南疆洛浦县进行扶贫工作 |
我单位及时对扶贫单位派出高级职称的医务人员，赴帮扶单位的工作人员积极投入帮扶工作，取得较好的成绩 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
扶贫单位个数 |
=1个 |
1个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赴扶贫单位的人数 |
=12人 |
12人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
人员补助资金及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
人员补助 |
=2000月/人 |
2000月/人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分体现区政府提高村医的生活水平的关怀，解决好农村的就医问题 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
习近平总书记指出：“扶贫要实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”。赴帮扶单位的工作人员积极投入帮扶工作，取得较好的成绩。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
帮扶单位的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赴帮扶地区干部满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
机关大楼行政运行经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
234.41 |
149.36 |
149.36 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
234.41 |
149.36 |
149.36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 确保高新区（新市区）卫健委系统大楼的正常运行 |
2019年高新区（新市区）卫健委系统大楼正常运行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及单位 |
=4个 |
4个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保洁员 |
=9人 |
9人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水暖工、电工 |
=4人 |
4人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
大楼全年运行经费 |
=149.36万元 |
149.36万元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
为来此办事的百姓提供较好环节，保障各单位的工作中的用水用电等的需要，保障良好的工作环境 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
保障好大楼的良好环境，提高工作效率 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
各单位满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
97.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
基本公共卫生补助资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
3,172.37 |
1,168.49 |
1,168.49 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
3,172.37 |
1,168.49 |
1,168.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据国家、自治区、市医改办的安排部署对居民提供15项基本公共卫生服务以及基本药物零差额销售，对承担工作的基层医疗机构进行补助。 |
对承担15项基本公共卫生工作经管理科室对各单位的公卫工资的考核进行了补助资金的发放。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
基层医疗中心个数 |
=15个 |
15个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇卫生院个数 |
=6个 |
6个 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核定居民人数 |
=500848人 |
500848人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
人均金额 |
=85元/人 |
85元/人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
全区各族人民提供15项安全、有效、便捷、经济的基本公共卫生和基本医疗服务 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
逐步提高基层医疗机构基础建设、服务水平和管理水平，推进了基本公共卫生服务各项工作。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基层医疗机构满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
97.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
计划生育家庭奖励及失独家庭奖励经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
794.47 |
704.74 |
704.74 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
794.47 |
704.74 |
704.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为促进农村人口与经济社会协调发展，解决农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭面临的特殊困难；进西部地区人口与资源、环境的协调发展和可持续发展，营造关怀扶助几乎生育特殊家庭的良好氛围。 |
按照政策及时对的计划生育家庭面临的特殊困难进行补助；对特殊家庭进行及时的补助和慰问从而营造关怀良好氛围。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
项目总数 |
=5大类 |
5大类 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及人数 |
=4597人 |
4597人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及户数 |
=443户 |
443户 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
计划生育奖励全年经费 |
=704.74万元 |
704.74万元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
体现国家对解决计划生育家庭面临的特殊困难、特殊家庭的关系、关爱， |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
使计划生育困难的家庭以及失独的特殊切生感受党的关怀。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
99.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
计划生育人口信息管理系统维护费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为更好的进行数据上传工作，进一步的对数据进行监控及分析，为提高工作的奠定基础。 |
及时对系统进行了维护，做到了使数据及时上传，保证了计划生育各项数据的分析等工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
维护系统数量 |
=1条 |
1条 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
按时维护 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
全年系统维护总成本 |
=5万元 |
5万元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
对计划生育的各项数据更好的进一步的掌握，对数据进行监控及分析，为提高工作的奠定基础。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
对系统的及时维护，为分析数据及发现为题，解决问题奠定基础。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
使用部门的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用人员的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
99.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
老龄事业发展专项经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
27.50 |
5.87 |
5.87 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
27.50 |
5.87 |
5.87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为组织老年人进行活动丰富老年人活动，为到达老年人60岁免费发放老年证，享受老年人待遇，关心关爱老年人心理健康进行走访，发放纪念品。 |
组织丰富多彩的老年人活动，及时填充免费发放的老年优待证，并时时关爱老年人走访、随访老年人注重老年人的心理健康。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
敬老月走访人数（人） |
=100 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购老年证（套） |
=4900 |
4900 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老年人心理关爱人数（人） |
=625 |
625 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
购老年优待证费用（万元） |
=0.98 |
0.98 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老年人活动、老年人心理关爱总费用（万元） |
=48900 |
48900 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
为组织老年人进行活动丰富老年人活动，为到达老年人60岁免费发放老年证，享受老年人待遇，关心关爱老年人心理健康进行走访，发放纪念品。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
组织丰富多彩的老年人活动，及时填充免费发放的老年优待证，并时时关爱老年人走访、随访老年人注重老年人的心理健康。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
老年人的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
卫生大楼建设项目尾款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
170.45 |
170.45 |
170.45 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
170.45 |
170.45 |
170.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫健委系统大楼的建设为居民办事提供良好的环境和便利，为在职人员提供良好的工作环境。按照合同、进度进行支付款项。 |
及时按照合同的进度、合同对剩余款项进行逐笔支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
卫生系统大楼栋数（栋） |
=1 |
1 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及单位 |
=4 |
4 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼层数 |
=地下三层地上19层 |
地下三层地上19层 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
支付大楼总额（万元） |
=170.45 |
170.45 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
为居民办事提供良好的环境和便利，为在职人员提供良好的工作环 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
及时按照合同的进度、合同对剩余款项进行逐笔支付。 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
施工方满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居民的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
严重精神障碍患者应急处理、住院治疗补助经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
100.00 |
38.56 |
38.56 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
38.56 |
38.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对严重精神障碍患者应急事件的紧急处理以及住院补助 |
及时按照精神障碍患者的住院治疗的有关凭证进行补助。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
补助人数 |
=30人 |
30人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
补助按时发放 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
全年补助总成本 |
=38.56万元 |
38.56万元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
为社会和谐对严重精神障碍患者应急事件的紧急处理以及住院补助 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
加强对对严重精神障碍患者的管理加大对其的关心关爱，从而达到社会和谐 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
补助人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关科室工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
应急管理工作宣传经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
140.00 |
37.27 |
37.27 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
140.00 |
37.27 |
37.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障突发公共事件第一时间得到处置，加大对已出现的突发事件进行宣传。 |
及时对容易突发公共事件进行宣传和处置，确保资金及时到位。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
应急事件数量 |
=2件 |
2件 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
应急时效 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
全年系统维护总成本 |
=5万元 |
5万元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障突发公共事件第一时间得到处置，加大对已出现的突发事件进行宣传。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
加强对突发公共事件的处置和 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
使用部门的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用人员的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
预防性艾滋病梅毒、乙肝母婴传播专项经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
25.00 |
16.66 |
16.66 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
25.00 |
16.66 |
16.66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预，最大限度减少疾病的母婴传播，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平 |
及时对相关人员进行补助，最大限度降低疾病对妇女和儿童的影响 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
艾滋病患者 |
=8人 |
8人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅毒患者 |
=19人 |
19人 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乙肝患者 |
=861人 |
861人 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
按时维护时效 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
全年预防艾滋、梅毒、乙肝母婴传播总费用 |
=16.66万 |
16.66万 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
为孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预，最大限度减少疾病的母婴传播，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
及时对相关人员进行补助，最大限度降低疾病对妇女和儿童的影响 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
患者的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作人员的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
中央转移支付资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）卫健委 |
实施单位 |
高新区（新市区）卫健委 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 |
4,287.20 |
4,287.20 |
4,287.20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
4,287.20 |
4,287.20 |
4287.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央、自治区、市级配套资金如重大公共卫生补助、孕前检查等费用 |
及时按照规定考核、核对后进行拨付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
涉及项目类别数 |
=3 |
3 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金使用率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
全年资金总额 |
=4287.2 |
4287.2 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
上级财政对民生工作的拨付直接体现政府对居民生活的关心关爱。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
科室的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居民的满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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