乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生局2020年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委
2020年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和市有关卫生健康工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范；统筹规划全区卫生和健康服务资源配置；编制卫生和健康事业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；宣传贯彻执行有关爱国卫生工作的政策和法律、法规、规章，组织全民参加爱国卫生运动，提高人民健康水平和生活质量；贯彻中央、自治区和我市有关老龄工作的方针政策和法规，研究、制定具体的贯彻措施，协调和促进有关部门实施老龄事业发展规划。
（二）贯彻执行国家、自治区及市免疫规划及政策措施； 负责疾病预防控制工作；拟订传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划与措施，并组织实施；负责对重大疾病实施防控与干预，上报传染病疫情信息。
（三）负责权限内设置医疗机构的审批工作；组织实施权限内医疗机构执业的许可工作；建立和完善医疗机构医疗服务评价和监督体系；负责医师执业许可和医师执业活动的监督管理；负责放射诊疗项目中X 射线影像诊断工作许可； 负责医疗机构开展 X 射线影像诊断工作建设项目卫生审查和职业病放射防护设施竣工验收工作； 负责权限内放射卫生的许可和监督管理；负责环境卫生和学校卫生的监督管理； 负责饮用水供水单位卫生许 可，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理及传染病防治监 督；负责权限内公共场所的卫生许可和从业人员健康证的核发及 监督管理工作；负责权限内再生育的审批。
（四）负责全区城乡卫生、计划生育服务及妇幼卫生工作；负责妇幼保健工作的综合管理和监督；组织指导片区管委会（街道、乡镇）、社区卫生和计划生育服务体系建设； 负责机关、企业事业单位设置为内部人员服务的门诊部、诊所、卫生所、医务室的备案和监督管理工作。
（五）负责全区卫生和计划生育应急工作；编制卫生和计划生育应急预案和应急处理的制度措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；组织、指导、协调突发公共卫生事件的预防控制与应急处置，组织开展对公共卫生突发事件应急报告事项的调查核实、确证，采取必要的控制措施，并上报调查情况。
（六）贯彻中西医并重方针，协调有关部门共同发展现代医药和传统医药（中医药、民族医药）事业；组织实施国家基本药物制度相关工作；执行国家、自治区药物政策，指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作。
（七）贯彻落实计划生育家庭奖励扶助和优先优惠政策；综合管理计划生育技术服务工作，协同有关部门做好优生优育工作；承担协调出生人口性别比治理工作；组织实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织实施计划生育目标管理责任制考核、绩效考核工作；监督落实计划生育一票否决制。
（八）指导全区卫生和计划生育系统人才队伍建设工作；组织编制卫生和计划生育人才发展规划和卫生与计划生育人员职业道德规范；组织开展权限内继续医学教育和毕业后医学教育工作；组织实施卫生和计划生育专业技术人员的职称晋升考试及资格考试申报工作。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委单位2020年度，实有人数49人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、医政科、基本公共卫生管理科（疾病预防控制科）。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入24,356.87万元，与上年相比，增加15,221.54万元，增长166.62%，主要原因是:因疫情原因，增加疫情专项经费。本年支出21,363.57万元，与上年相比，增加13,121.12万元，增长159.19%，主要原因是: 本年因疫情影响，防疫费用增加，相应支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入24,356.87万元，其中：财政拨款收入24,314.67万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入42.2万元，占0.17%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出21,363.57万元，其中：基本支出1,045.47万元，占4.89%；项目支出20,318.10万元，占95.11%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入24,314.67万元，与上年相比，增加15,197.94万元，增长166.70%，主要原因是：本年因疫情影响，防疫费用增加，相应收入增加。财政拨款支出21,311.16万元，与上年相比，增加13,081.33万元，增长158.95%，主要原因是:本年因疫情影响，防疫费用增加，相应收支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,590.26万元，决算数24,314.67万元，预决算差异率334.95%，主要原因是：因疫情原因，增加了疫情专项经费预算，收入增加。财政拨款支出年初预算数5,590.26万元，决算数21,311.16万元，预决算差异率281.22%，主要原因是: 本年因疫情影响，防疫费用增加，相应收支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出16,626.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出197.31万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.35万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.58万元；
2100101行政运行749.24万元；
2100199其他卫生健康管理事务支出351.77万元；
2100399其他基层医疗卫生机构支出29.92万元；
2100404精神卫生机构14.54万元；
2100408基本公共卫生服务3,250.80万元；
2100409重大公共卫生服务11.80万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理10,297.66万元；
2100499其他公共卫生支出204.43万元；
2100717计划生育服务728.31万元；
2100799其他计划生育事务支出375.88万元；
2109901其他卫生健康支出350.00万元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,045.47万元，其中：
人员经费1,010.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.90万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因本年无此项支出；公务接待费支出0万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入4,684.57万元，与上年相比，增加4,675.41万元，增长51,041.59%,主要原因是：因疫情原因，抗疫专项经费（抗疫特别国债）增加，收入增加。政府性基金预算财政拨款支出4,684.57万元。与上年相比，增加4,675.41万元，增长51,041.59%,主要原因是：因疫情原因，抗疫专项经费（抗疫特别国债）增加，支出增加。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫健委单位机关运行经费支出34.90万元，比上年减少15.09万元，降低30.18%，主要原因是干部培训支出减少，节约办公用品支出。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆9辆，价值122.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：监督执法局及各科室业务检查、业务督导等公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目47个，共涉及资金20,318.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是2020年度财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况，不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况；二是年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成；并实现了预期的效果。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施:一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
2019年计划生育家庭奖励及失独家庭奖励经费 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
5.54 |
5.54 |
5.54 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
5.54 |
5.54 |
5.54 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤5.54万元 |
5.54万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
2020年计划生育奖励扶助金 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1,000.00 |
725.64 |
725.64 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1,000.00 |
725.64 |
725.64 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 让居民感受到国家对特殊家庭特殊群体的关心关爱，维护社会长治久安。 |
已完成的指标:涉及人数(跟踪目标值：=4260人，实际值：4260人) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及人数 |
=4260人 |
4260人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 涉及户数 |
=500户 |
500户 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤725.64万元 |
725.64万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
体现国家对解决计划生育家庭面临的特殊困难、特殊家庭的关心、关爱 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
2020年全民健康体检经费 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
200.00 |
29.01 |
29.01 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
200.00 |
29.01 |
29.01 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 让居民感受到国家对特殊家庭特殊群体的关心关爱。 |
已完成的指标:涉及人数(跟踪目标值：=4260人，实际值：4260人) |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及人数 |
=4260人 |
4260人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 涉及户数 |
=500户 |
500户 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤29.01万元 |
29.01万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
体现国家对解决计划生育家庭面临的特殊困难、特殊家庭的关心、关爱 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
2340299-乌财债【2020】46号关于下达2020年抗疫特别国债支出预算（抗疫相关支出） |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
4,655.56 |
4,655.56 |
4,655.56 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
4,655.56 |
4,655.56 |
4,655.56 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤4655.56万元 |
4655.56万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
村卫生室装修改造经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
34.81 |
34.81 |
34.81 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
34.81 |
34.81 |
34.81 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤34.81万元 |
34.81万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚补助 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
101.52 |
43.37 |
43.37 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
101.52 |
43.37 |
43.37 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤43.37万元 |
43.37万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚工作队为民办实事和第一书记为民办实事工作经费 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
11.93 |
11.93 |
11.93 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
11.93 |
11.93 |
11.93 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤11.93万元 |
11.93万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
工会经费 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
15.61 |
15.61 |
15.61 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
15.61 |
15.61 |
15.61 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤15.61万元 |
15.61万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
观察点消杀及垃圾清运经费 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
81.21 |
81.21 |
81.21 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
81.21 |
81.21 |
81.21 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤81.21万元 |
81.21万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
紧急购置疫情物资款 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
39.60 |
39.60 |
39.60 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
39.60 |
39.60 |
39.60 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤39.6万元 |
39.6万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
精神障碍患者补助经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
50.00 |
14.54 |
14.54 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
50.00 |
14.54 |
14.54 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 经费补助人数 |
=30人 |
30人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤14.54万元 |
14.54万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障生活困难的精神障碍者的正常生活 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
清欠工程款-1 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
32.37 |
32.37 |
32.37 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
32.37 |
32.37 |
32.37 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤32.37万元 |
32.37万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
清欠工程款-2 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤12万元 |
12万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
卫生系统公共服务用房建设项目监理费 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
39.63 |
39.63 |
39.63 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
39.63 |
39.63 |
39.63 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤39.63万元 |
39.63万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
卫生系统公共服务用房室外景观绿化工程费 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
43.02 |
43.02 |
43.02 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
43.02 |
43.02 |
43.02 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤43.02万元 |
43.02万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社（2019）202号拨付2019年计划生育奖励扶助资金 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
175.54 |
175.54 |
175.54 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
175.54 |
175.54 |
175.54 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤175.54万元 |
175.54万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社（2020）6号拨付2020年重大疫情防控补助金 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
195.50 |
195.50 |
195.50 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
195.50 |
195.50 |
195.50 |
— |
— |
— |
|||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤195.5万元 |
195.5万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社（2020）9号拨付第二批重大疫情防控补助金 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤200万元 |
200万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社（2020）14号拨付2020年第二批中央基本公共卫生服务项目补助资金 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
274.25 |
274.25 |
274.25 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
274.25 |
274.25 |
274.25 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤274.25万元 |
274.25万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社（2020）18号拨付第四批市级2020年重大疫情防控补助资金 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
55.59 |
55.59 |
55.59 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
55.59 |
55.59 |
55.59 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤55.59万元 |
55.59万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社（2020）19号2020第一批市级基本公共卫生服务项目补助资金 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2,000.00 |
112.49 |
112.49 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2,000.00 |
112.49 |
112.49 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤112.49万元 |
112.49万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社（2020）20号自治区第四批100万市级第五批900万重大疫情防控补助资金 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
6.86 |
6.86 |
6.86 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
6.86 |
6.86 |
6.86 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤6.86万元 |
6.86万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社（2020）101号关于拨付第九批市级2020重大疫情防控补助资金 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
485.27 |
485.27 |
485.27 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
485.27 |
485.27 |
485.27 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤485.27万元 |
485.27万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社【2019】4号--2018年市级基本公共卫生服务项目绩效考核资金和2019年第一批市级基本公共卫生服务项目资金 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
41.71 |
41.71 |
41.71 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||
| 上年结转资金 |
41.71 |
41.71 |
41.71 |
— |
— |
— |
|||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤41.71万元 |
41.71万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社【2019】197号--乡村医生养老保险 |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤1.43万元 |
1.43万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社【2019】238号--2019年第二批市本级基本公共卫生服务项目补助资金 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
6.12 |
6.12 |
6.12 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
6.12 |
6.12 |
6.12 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤6.12万元 |
6.12万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社【2020】7号2020年第一批中央基本公共卫生服务资金基本公卫2560.08万元、重大疾病7.84万元、人口监测25万元、妇幼卫生万元、健康素养1万元 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2,585.08 |
2,585.08 |
2,585.08 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2,585.08 |
2,585.08 |
2,585.08 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤2585.08万元 |
2585.08万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社【2020】59号拨付2020年计划生育奖励扶助资金(国家三项） |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
194.62 |
194.62 |
194.62 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
194.62 |
194.62 |
194.62 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤194.62万元 |
194.62万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社【2020】69号关于拨付2020年自治区全民健康体检项目补助资金 |
|||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
218.11 |
218.11 |
218.11 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
218.11 |
218.11 |
218.11 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤218.11万元 |
218.11万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社【2020】148号关于拨付第十二批市级2020年重大疫情防控补助资金的通知 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
936.33 |
936.33 |
936.33 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
936.33 |
936.33 |
936.33 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤936.33万元 |
936.33万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社【2020】156号-第十四批市级2020年重大疫情防控补助资金 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2,806.36 |
2,806.36 |
2,806.36 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
2,806.36 |
2,806.36 |
2,806.36 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤2806.36万元 |
2806.36万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社【2020】230号-关于拨付第三十五批市级2020年重大疫情防控补助资金的通知 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1,941.06 |
1,941.06 |
1,941.06 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1,941.06 |
1,941.06 |
1,941.06 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤1941.06万元 |
1941.06万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社【2020】256号-关于拨付第四十批市级2020年重大疫情防控补助资金的通知 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤2000万元 |
2000万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社〔2018〕267号-拨付2018年重大公共卫生服务补助资金（第二批） |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤11.8万元 |
11.8万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社〔2020〕136号关于下达2020年度新冠肺炎疫情防控中央财政补助结算资金(直达资金)的通知（物资采购费） |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
501.02 |
501.02 |
501.02 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
501.02 |
501.02 |
501.02 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤501.02万元 |
501.02万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社〔2020〕170号关于拨付2020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
203.00 |
203.00 |
203.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
203.00 |
203.00 |
203.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤203万元 |
203万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社〔2020〕188号-调整2020年第二批中央财政计划生育补助资金（少生快富） |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2.67 |
2.67 |
2.67 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2.67 |
2.67 |
2.67 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤2.67万元 |
2.67万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||
| 项目名称 |
乡村医生补贴 |
|||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
35.00 |
29.92 |
29.92 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||
| 其中：当年财政拨款 |
35.00 |
29.92 |
29.92 |
— |
— |
— |
||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤29.92万元 |
29.92万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
新型冠状病毒肺炎双抗体检测费用经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
40.98 |
40.98 |
40.98 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
40.98 |
40.98 |
40.98 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤40.98万元 |
40.98万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||
| 项目名称 |
疫情防控慰问金 |
||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
| （万元） |
年度资金总额 |
36.80 |
36.80 |
36.80 |
10 |
100.00% |
10 |
||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||
| 其他资金 |
36.80 |
36.80 |
36.80 |
— |
— |
— |
|||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤36.8万元 |
36.8万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
疫情期间机关事务管理中心租赁驾驶员及车辆费用 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
88.96 |
88.96 |
88.96 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
88.96 |
88.96 |
88.96 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:车辆数量(跟踪目标值：≥133辆，实际值：133辆) |
||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
车辆数量 |
≥133辆 |
133辆 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||
| 驾驶员人数 |
≥189人 |
189人 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金按规支付率 |
=100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金发放（补助）及时性 |
=100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||
| 补助资金及时到位率 |
=100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
小型客车含驾驶员标准 |
=600元 |
600元 |
6.25 |
6.25 |
||||||||||||||||||||
| 50座大型客车含驾驶员标准 |
=1500元 |
1500元 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 总成本 |
≤88.96万元 |
88.96万元 |
6.25 |
6.25 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用单位满意度 |
≥95% |
93% |
10 |
8 |
|||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
疫情物资及疫苗接种点物资款 |
||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
125.83 |
125.83 |
125.83 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
125.83 |
125.83 |
125.83 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤125.83万元 |
125.83万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
疫情专项经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
793.08 |
793.08 |
793.08 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
793.08 |
793.08 |
793.08 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤793.08万元 |
793.08万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||
| 项目名称 |
预防性体检经费（支付第五附院） |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
350.00 |
350.00 |
350.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
350.00 |
350.00 |
350.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤350万元 |
350万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财预【2020】28号关于下达2020年均衡性转移支付资金（直达资金）的通知（计划生育奖扶补助） |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.18万元 |
0.18万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
| （2020 年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社（2019）101号拨付2019年第一批中央及自治区（原基本公卫2558.21、自治区95.24、健康1、补叶酸0.36、妇幼监测24、孕前6.92、计划生育16） |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
13.04 |
13.04 |
13.04 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
13.04 |
13.04 |
13.04 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤13.04万元 |
13.04万元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||
| 项目名称 |
卫健委大楼经费 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）卫生健康委员会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
100.00 |
100.66 |
100.66 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
93.24 |
93.24 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
7.42 |
7.42 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:涉及单位(跟踪目标值：=4家，实际值：4家) |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及单位 |
=4家 |
4家 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 保洁员数 |
=9人 |
9人 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||
| 水暖工、电工人数 |
=4个 |
4个 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金足额到位率 |
=100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||
| 成本指标 |
大楼全年运行经费 |
≤100.66万元 |
100.66万元 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||
| 社会效益指标 |
为来此办事的百姓提供较好环境，保障各单位的工作中的用水用电等的需要，保障良好的工作环境 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
承担体检工作单位的满意度 |
≥95% |
90% |
10 |
5 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
95 |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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