新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部2019年度部门决算公开说明
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡查工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。
4、负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动；会同相关部门做好全区国防教育工作；配合区委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论，组织突发公共事件应急新闻工作；承担区突发公共事件应急新闻工作。
6、贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务；组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
7、统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8、负责组织实施全区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调未成年人思想道德建设工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9、负责全区宣传文化产品的审读审批鉴定，对全区审读审批鉴定工作进行集中统一管理；做好全区审读工作组织协调、督查落实、指导管理，推进审读工作体系化建设。
10、指导监管电影放映等工作；对新闻出版、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
11、统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12、统筹协调对外宣传工作，贯彻落实自治区党委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划等。
13、统筹协调组织开展新闻发布工作；承担我区新闻发布有关组织协调工作，负责管委会（区人民政府）新闻发布组织实施工作；指导协调管委会（区人民政府）各部门和各乡镇、片区管委会的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。
14、配合组织部门抓好宣传、新闻、文化、出版、社会科学研究等方面宣传文化单位领导班子建设和领导干部的培养、教育、考察和监督工作；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
15、对互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。
16、承办区委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部单位2019年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部单位部门决算包括：新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1,459.61万元，与上年相比，增加97.02万元，增长7.12%，主要原因是本年新增氛围营造等专项经费；雇员人数增加，相应工资福利增加；本年支出1,442.67万元，与上年相比，增加45.19万元，增长3.23%，主要原因是项目经费支出较上年增加、新增加人员，行政运行经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1,459.61万元，其中：财政拨款收入1,419.34万元，占97.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.27万元，占2.76%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1,442.67万元，其中，基本支出502万元，占34.8%；项目支出940.67万元,占65.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1,419.34万元，与上年相比，增加92.6万元，增长6.98%，主要原因是新增氛围营造经费、“照片四进”工作项目经费等。财政拨款支出1,413.48万元，与上年相比，增加16万元，增长1.14%，主要原因是项目经费增加，支出同比上升。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,486.43万元,决算数1,419.34万元，预决算差异率-4.51%，主要原因是项目经费部分尾款未进行支付。财政拨款支出年初预算数1,486.43万元，决算数1,413.48万元，预决算差异率-4.91%，主要原因是项目经费部分尾款未进行支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,413.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013301行政运行421.07万元；
2013399其他宣传事务支出912.79万元；
2049901其他公共安全支出53.6万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.02万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出502万元，其中：人员经费478.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.15万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)委员会宣传部单位机关运行经费支出23.15万元，比上年减少88.39万元，降低79.25%。主要原因是本年将雇员工资计入工资福利支出，上年度计入商品服务支出 。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值22.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于配送下发宣传品、宣传资料；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金940.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是既保证了单位职能的正常运行，也保障了各项目的顺利实施；二是预算执行率上升。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是与同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。完善项目管理制度，加强项目过程控制。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 全区新闻宣传 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）委宣传部 | 实施单位 | 高新区（新市区）委宣传部 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 400.00 | 315.37 | 315.37 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 400.00 | 315.37 | 315.37 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
1.开展全区新闻宣传工作，主要包括：自有媒体宣传、各类专业媒体上的宣传。 | 1.开展习近平新时代中国特色社会主义思想、壮丽70年·奋斗新时代、脱贫攻坚进行时等近20类主题宣传报道。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 发稿件数量（篇） | ≥5800篇 | 6300篇 | 10 | 10 | ||
稿件原创率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 发稿质量 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 宣传报道及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
发稿及时性 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 全区新闻宣传工作经费 | ≤315.37万元/年 | 315.37万元 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 突发新闻事件处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
重大舆情监测覆盖率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 新闻宣传持续影响力 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | |||
满意度 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 基层各类文化活动开展 | ||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）委宣传部 | 实施单位 | 高新区（新市区）委宣传部 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 100.00 | 51.75 | 51.75 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||
其中：当年财政拨款 | 100.00 | 51.75 | 51.75 | ||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||
1.用于22个乡（镇）、片区（街道）开展各类文化活动，如：开展京剧艺术进基层活动、中华优秀传统文化、社会主义文化、红色革命文化、改革开放时代文化进基层、进机关、进校园，各类展演比赛、评选优秀基层京剧社团、各类等。 | 1.组织开展“我和我的祖国”为主题开展“过传统佳节、话传统文化”群众性文艺巡演活动。 | ||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 开展“火炬之星”宣讲团场次 | ≥24场 | 30场 | 10 | 10 | |||||||||||
组织参观宣讲人次 | ≥200人 | 200人 | 10 | 10 | |||||||||||||
质量指标 | 各类文化活动执行率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||||||||
活动覆盖率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||
时效指标 | 基层各类活动开展及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||
成本指标 | 基层各类文化活动开展经费 | ≤51.75万元/年 | 51.75万元 | 10 | 10 | ||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 促进社会和谐 | 明显提高 | 达成 | 20 | 17 | ||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 各类文化活动持续影响力 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | ||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||
总分 | 100 | 97.00 | |||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 党报党刊 | ||||||||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）委宣传部 | 实施单位 | 高新区（新市区）委宣传部 | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 180.00 | 164.79 | 164.79 | 10 | 100% | 10.00 | |||||||||||
其中：当年财政拨款 | 180.00 | 164.79 | 164.79 | ||||||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||
负责征订高新区（新市区）全年党报党刊工作 | 征订高新区（新市区）全年党报党刊工作 | ||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 开展党报党刊工作会议（次） | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | |||||||||||
质量指标 | 党报党刊征订执行率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||
征订通过率 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |||||||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 党报党刊工作经费 | ≤164.79万元/年 | 164.79万元 | 10 | 10 | ||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 促进社会和谐 | 明显提高 | 达成 | 15 | 14 | ||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续提高社会人群知晓率 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||
总分 | 100 | 99.00 | |||||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 区委中心组 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）委宣传部 | 实施单位 | 高新区（新市区）委宣传部 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 15.00 | 9.22 | 9.22 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 15.00 | 9.22 | 9.22 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
1.配备区委中心组领导干部学习资料、书籍 | 结合最新理论阐释成果，为区委中心组成员配发《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《新时代热词》《习近平在正定》等书籍，5次配发了市委宣传部编印的中心组学习专题材料，共计1070余本（册）。加大指导和督促力度，形成月报中心组开展情况报告制度，切实增强中心组学习的针对性和实效性。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展中心组理论学习会议（次数） | ≥12次 | 16次 | 10 | 10 | ||
开展系列学习宣传宣讲场次 | ≥24场 | 24场 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 培训学习合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
学习掌握通过率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ||||
学习强国平台参与度 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 学习资料发放及时性 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
成本指标 | 区委中心组工作经费 | ≤9.22万元 | 9.22万元 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 有效提高我区各单位领导政治素养和理论水平 | 有效 | 达成 | 10 | 9 | |||
发挥示范带动作用 | 有效 | 达成 | 10 | 9 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 以掌握和运用马克思主义立场、观点、方法为目的，坚持围绕中心、服务大局 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | |||
满意度 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 98.00 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | “照片四进”工作经费 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）委宣传部 | 实施单位 | 高新区（新市区）委宣传部 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 189.87 | 152.67 | 152.67 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 189.87 | 152.67 | 152.67 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
“照片四进”工作、制作照片 | 按照市委宣传部要求，按期完成了对22个片区（管委会）、乡（镇）照片发放工作。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 制作悬挂式、摆件式照片数量（幅） | ≤20000幅 | 20000幅 | 10 | 10 | ||
基层单位数 | 22个 | 22个 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 照片发放覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 发放照片的及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
照片发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
成本指标 | “照片四进”工作经费 | ≤152.67万元 | 152.67万元 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 提高对社会人群普及 | 有效 | 达成 | 15 | 13 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 项目持续发挥效益期限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |||
满意度 | 满意度指标 | 对象满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 98.00 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 精神文明 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）委宣传部 | 实施单位 | 高新区（新市区）委宣传部 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 30.00 | 59.09 | 59.09 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 30.00 | 29.89 | 29.89 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | 29.20 | 29.2 | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
1：精神文明创建工作（“五个一”工程、创评机制、演讲比赛等） | 1.开展“最美新区人”、“新区美少年”评选活动；向市文明办推荐我区各行各业的“文明使者”22名。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 成立新时代文明实践站（个） | ≤169个 | 169个 | 10 | 10 | ||
文明示范社区（村）窗口创建数 | 45个 | 45个 | 10 | 10 | ||||
成立新时代文明实践所 | 22个 | 22个 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 社会外环境公益宣传覆盖率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||
时效指标 | 精神文明创建的及时率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||
成本指标 | 精神文明 | ≥59.09万元 | 59.09万元 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 全国文明城区复评通过率 | ≥95% | 95% | 15 | 13 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 开展“八大文明行动”、“八大创建活动”持续影响期限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |||
满意度 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 98.00 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 氛围营造经费 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）委宣传部 | 实施单位 | 高新区（新市区）委宣传部 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 120.00 | 101.00 | 101.00 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 120.00 | 101.00 | 101.00 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
北区工业园氛围营造，主要对北区的环园路、净水路、阜新路进行了氛围营造，制作道路杆道旗，悬挂标语 | 北区工业园氛围营造，主要对北区的环园路、净水路、阜新路进行了氛围营造，制作道路杆道旗，悬挂标语等 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 制作道路灯杆道旗数（个） | 340个 | 340个 | 10 | 10 | ||
悬挂标语数 | 62条 | 62条 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 社会外氛围营造覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 安装制作标语的及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 氛围营造经费 | ≤101万元 | 101万元 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | 有效美化环境 | 有效 | 达成 | 15 | 14 | |||
可持续影响指标 | 持续影响力 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |||
满意度 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 99.00 | ||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 软件正版化经费 | |||||||
主管部门 | 高新区（新市区）委宣传部 | 实施单位 | 高新区（新市区）委宣传部 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 10 | 100% | 10.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
按照自治区、市委关于《自治区审计厅关于加强政府机关使用正版软件审计监督工作的通知》（新审行【2014】185号）、《2019年乌鲁木齐市推进使用正版软件工作计划》（乌党宣通【2019】18号）的文件要求，为迎接自治区、乌鲁木齐市软件正版化工作督查，进一步健全计算机软硬件采购、软件使用管理、日常检查指导、年度报告等软件正版化工作制度，完成以场地授权的方式采购国产正版办公软件。 | 完成了全区56个单位、22个片区（管委会）、乡（镇）计算机安装金山WPS2019专业版办公软件。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
项目完成指标 | 数量指标 | 安装正版WPS软件数量（台） | ≥2063台 | 2063台 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 正版化软件覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 安装正版化软件的及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 软件正版化经费 | ≤55万元 | 55万元 | 10 | 10 | |||
项目效果指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 提高高新区（新市区）党政机关工作的安全性 | 有效保障 | 达成 | 15 | 15 | |||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 国产正版化软件保障工作安全期限 | 1年 | 1年 | 15 | 15 | |||
满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
项目名称 | 2019年工作队为民办实事经费 | ||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）委宣传部 | 实施单位 | 高新区（新市区）委宣传部 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | 27.80 | 10 | 93% | 9 | |||||
其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 27.80 | ||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
按照自治区第九次党代会和市第十一次党代会的部署，依照乌鲁木齐市《关于深入开展“访民情、惠民生、聚民心”驻村（社区）工作的实施意见》的要求，以总目标为指引，全面落实“四项任务”，坚定不移把驻社区工作抓紧抓实抓到位、落实落小落具体。 | 圆满完成了各项工作任务，积极为辖区居民办实事办好事 | ||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
项目完成指标 | 数量指标 | 每年为民办实事好事数（次） | ≥20次 | 20次 | 10 | 10 | |||||
工作队人数 | 10人 | 10人 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 活动覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||
为民办实事工作开展的及时性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 2019年工作队为民办实事经费 | ≤30万元 | 27.8万元 | 10 | 9 | ||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 促进社会和谐 | 有效 | 达成 | 15 | 15 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 为民办实事活动持续影响力 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
项目名称 | 2019年工作队第一书记为民办实事经费 | ||||||||||
主管部门 | 高新区（新市区）委宣传部 | 实施单位 | 高新区（新市区）委宣传部 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100% | 10.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||
按照自治区第九次党代会和市第十一次党代会的部署，依照乌鲁木齐市《关于深入开展“访民情、惠民生、聚民心”驻村（社区）工作的实施意见》的要求，以总目标为指引，全面落实“四项任务”，坚定不移把驻社区工作抓紧抓实抓到位、落实落小落具体。 | 圆满完成了各项工作任务，积极为辖区居民办实事办好事 | ||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
项目完成指标 | 数量指标 | 为民办实事数（项） | 2项 | 2项 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 活动覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||
为民办实事工作开展的及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 2019年工作队第一书记为民办实事经费 | ≤4万元 | 4万元 | 10 | 10 | ||||||
项目效果指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 促进社会和谐 | 明显提高 | 达成 | 15 | 15 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 为民办实事活动持续影响力 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
| 附件【新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部2019年度部门决算公开报表.xls】已下载次 |
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