乌鲁木齐国家高新区（新市区）

中国共产党新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）研究和指导全区党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作及党员队伍建设；主管党员的管理和发展工作；负责制定并组织实施区直机关党的建设和规划；组织新时期党的建设的理论研究，代区委管理党费。

（二）负责提出关于乡镇、街道和区直科级单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续以及有关问题的调查审查工作；指导乡镇、街道和区直科级单位领导班子的思想作风建设；负责区委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办区委各部门、群团组织、人大、政协、法检两院及各乡镇、街道干部的调配、交流及安置事宜；协助做好省、市驻区科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作；审批区直党组织的设置和党务干部的任免。

（三）研究提出贯彻中央和省委、市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养后备干部、年轻干部、妇女干部，协助统战部做好党外干部、少数民族干部工作；负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

（四）从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关建议方案。

（五）负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，并提出相应的意见和建议。指导区直机关党风廉政建设，按规定权限审理批准区直机关有关党员、党员干部及党组织违反党纪处理的决定。

（六）近照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部进行监督检查。

（七）主管全区干部教育工作。贯彻执行中央和省委市委干部教育的方针政策，研究、制订全区干部教育工作规划和措施；负责落实省、市委组织部下达抽调我区干部培训的计划；负责区委管理干部和一定层次的中、青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇、街道和区直科级单位干部教育工作。

（八）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织部分杰出专家开展有关活动，负责科技副职的选派和管理工作。

（九）负责全区参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全区推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、检察院机关干部队伍建设。

（十）负责军队营职转业干部的安置工作。

（十一）指导全区退（离）休干部的管理工作。

（十二）承办区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党新疆（乌鲁木齐新市区）委员会组织部单位2019年度，实有人数17人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国共产党新疆（乌鲁木齐新市区）委员会组织部单位部门决算包括：中国共产党新疆（乌鲁木齐新市区）委员会组织部单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1,056.93万元，与上年相比，减少662.39万元，降低38.53%，主要原因是本年远程教育工作经费项目费用减少；本年支出1,022万元，与上年相比，减少767.78万元，降低42.9%，主要原因是本年远程教育工作经费项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,056.93万元，其中：财政拨款收入1,027.02万元，占97.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.91万元，占2.83%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,022万元，其中，基本支出435.82万元，占42.64%；项目支出586.17万元,占57.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,027.02万元，与上年相比，减少653.37万元，降低38.88%，主要原因是远程教育工作经费项目费用减少。财政拨款支出1,021.38万元，与上年相比，减少736.93万元，降低41.91%，主要原因是远程教育工作经费项目费用减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数5,487.8万元,决算数1,027.02万元，预决算差异率-81.29%，主要原因是工作经费调减至各片区。财政拨款支出年初预算数5,487.8万元，决算数1,021.38万元，预决算差异率-81.39%，主要原因是工作经费调减至各片区。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,021.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201行政运行368.04万元；

2013202一般行政管理事务567.04万元；

2013299其他组织事务支出20.13万元；

2049901其他公共安全支出50.91万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出435.2万元，其中：人员经费424.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.55万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中国共产党新疆（乌鲁木齐新市区）委员会组织部单位机关运行经费支出10.55万元，比上年减少25.13万元，降低70.43%，主要原因是本年远程教育工作经费、干部培训费项目支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值51.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金5124.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，；二是在项目实施过程对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范：项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。二是项目评价资料有待进一步完善项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》