乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2016年度新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室部门决算公开

第一部分 部门单位概述

一、 部门基本情况

（一）部门职能

1．贯彻落实党的方针、政策和上级党委的决议、决定，做好调查研究，为区委科学决策提供依据和建议。

2．承担区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核及日常文书的处理工作。

3．负责对区委工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责区委领导同志指示、批示的催办、查办工作。

4．负责区委日常工作的综合协调。

5．负责接收、传送区委、区政府及有关部门的绝密、机密文件、专件等。

6．协助组织部门搞好干部年终考评工作。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室2016年部门决算编制范围的有厅机关内设的1个机构，1个参照公务员管。

（三）人员编制

新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室编制人数12人，其中：行政人员编制12人。新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室实有在职人数12人，全额拨款事业单位在职人员12人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室2016年度收入总计164.65万元，支出总计169.50万元。收入较上年增长了1.34%；支出增加13.28万元，增长 8.50%。主要原因是养老保险增加。

二、部门收入情况说明

新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室单位2016年收入164.65万元，全部为财政拨款。

三、部门支出情况说明

新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室支出决算为169.50万元，其中，基本支出决算169.50万元，项目支出决算0万元。

四、部门结转和结余情况说明

2016年新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室结余20.12万元，其中上年结余24.97万元。本年结余主要原因是年底拨入养老保险。

五、部门“三公”经费支出情况说明

2016年新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室“三公”经费决算支出总额为0万元。

（一）因公出国（境）经费决算公开

2016年因公出国（境）费用支出0万元。2016年新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室因公出国共0人次，参加0个团组。

（二）公务接待经费决算公开

2016年公务接待费用决算支出0万元，新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室共计接待0批次0人。

（三）公务用车运行维护费决算公开

2016年新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室公务用车运行维护费0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室财政拨款支出年初预算为111.66万元，支出决算为169.50万元，完成预算的151.80%。调整预算的主要原因养老保险增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年新疆中共乌鲁木齐市新市区委员会办公室机关运行经费支出3.35万元，较上年减少12.03%。主要原因是办公经费减少。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”
经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室部门决算公开

第一部分部门单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室负责全面了解全区经济与社会发展情况，及时掌握重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用。主要职能如下：

1、负责区委日常工作的综合协调。承担区委和区委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作；

2、负责对区委工作部署贯彻落实情况的督促检查；

3、负责区委领导同志批示、指示的催办、查办工作；

4、负责区委的信息工作；

5、负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排工作

6、协助有关部门做好上级党委和兄弟省（市、自治区）、地、州、市、县党委系统领导来我区的接待服务工作；

7、负责区人大、区人民政府报区委的法规性文件的政策性研究，以及区委和区委办公室公文的规范把关工作；

8、负责接收、传送区党、政、军及有关部门的绝密、机密文件、专件等；

9、负责机关党的建设和干部队伍建设；

10、承办区委交办的其他工作。

（二）机构设置

乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室为县级行政单位，内设机构数1。

（三）人员编制

本单位编制人数38人，其中：行政人员编制18人，全额拨款事业单位人员编制20人。单位实有在职人数38人，其中：行政人员编制18人，全额拨款事业单位人员编制20人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室2016年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

  

第三部分 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、  关于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室2016 年度收入支出决算总体情况说明

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室2016年度收入总计8922.39 万元，支出总计 8802.91万元。收入较上年增长了 51.34%；支出增加2897.4万元，增长49.06 %。主要原因一是增加办公楼搬家费用，二是增加北区建设项目 。

二、部门收入情况说明

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室2016年收入8921.82 万元，全部为财政拨款。

三、部门支出情况说明

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室支出决算为8802.9万元，其中，基本支出决算970.5万元，项目支出决算 7832.32万元。

四、部门结转和结余情况说明

2016年新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室结余 517.81万元，其中上年结余598.33万元。本年结余主要原因：部分项目建设未完工.

五、部门“三公”经费支出情况说明

2016年新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室“三公”经费决算支出总额为 77.42万元。比年初预算减了16.79 %。

（一）因公出国（境）经费决算公开

2016年因公出国（境）费用支出 0 万元  。

（二）公务接待经费决算公开

2016年公务接待费用决算支出5.7 万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室共计接待  批次600人，开支较上年减了46.01 %。

（三）公务用车运行维护费决算公开

2016年新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室公务用车运行维护费71.69 万元，较上年减了13.04 %。

六、部门预算执行情况分析说明

2016 年财政拨款支出年初预算为5520.44万元，支出决算为8802.9万元，完成预算的 100 %。调整预算的主要原因一是增加办公楼搬家费用，二是增加北区建设项目 。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室机关运行经费支出222.25 万元，较上年增长54.19  %。主要原因:增加办公楼搬家费用.

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 25  辆，其中，一般公务用车25辆；单位价值100万元以上大型设备  0 台（套）。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。