新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室负责全面了解全区经济与社会发展情况，及时掌握重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用。负责区委日常工作的综合协调。承担区委和区委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。负责对区委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责区委领导同志批示、指示的催办、查办工作。负责区委的信息工作。负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；协助有关部门做好上级党委和兄弟省（市、自治区）、地、州、市、县党委系统领导来我区的接待服务工作。负责区人大、区人民政府报区委的法规性文件的政策性研究，以及区委和区委办公室公文的规范把关。负责接收、传送区党、政、军及有关部门的绝密、机密文件、专件等。负责机关党的建设和干部队伍建设。承办区委交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室2019年度，实有人数36人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室部门决算包括：中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室单位决算。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1,020.95万元，与上年相比，减少10,355.05万元，降低91.03%，主要原因是：北区工业园转为独立预算单位，各项经费不再由我单位列支；支出1,029.09万元，与上年相比，减少10,428.54万元，降低91.02%，主要原因是：北区工业园转为独立预算单位，各项经费不再由我单位列支。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1,020.95万元，其中：财政拨款收入1,020.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1,029.09万元，其中，基本支出712.9万元，占69.27%；项目支出316.19万元,占30.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1,020.9万元，与上年相比，减少10,354.72万元，降低91.03%，主要原因是北区工业园转为独立预算单位，各项经费不再由我单位列支。财政拨款支出1,029.04万元，与上年相比，减少10,428.59万元，降低91.02%，主要原因是北区工业园转为独立预算单位，各项经费不再由我单位列支。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,242.71万元,决算数1,020.9万元，预决算差异率-17.85%，差异主要原因是压缩预算，减少开支。财政拨款支出年初预算数1,242.71万元，决算数1,029.04万元，预决算差异率-17.19%，差异主要原因是压缩预算，减少开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,029.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2012699 其他档案事务支出8.25万元；
2013101 行政运行571.30万元；
2013102 一般行政管理事务266.70万元；
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出41.23万元；
2049901 其他公共安全支出87.76万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.79万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出712.85万元，其中：
人员经费677.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.53万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会办公室单位机关运行经费支出35.53万元，比上年减少24.26万元，降低40.57%。主要原因是：本年机构改革，将工业园区划分出单独核算，预算调整部分至工业园区管理办公室。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋18,457.25平方米，价值12,307.57万元。共有车辆31辆，价值722.42万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是：其他公务用车 20 辆，其他农用消防车辆10辆，其他电动三轮车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金316.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时跟踪，发现问题及时解决；二是节约资金，提高使用效率。发现的问题及原因：一是预算支出受政策影响大；二是预算项目进度控制难度大。下一步改进措施：一是加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是要求项目单位进一步完善项目管理，加强项目过程控制。
1、档案数字加工、档案技术保护、档案征集及系统维护外包
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
档案数字加工、档案技术保护、档案征集及系统维护外包 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委办公室 |
实施单位 |
高新区（新市区）委办公室 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| 年度资金总额 |
8.2500 |
8.2500 |
8.2500 |
10.0000 |
100.00% |
10.0000 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
8.2500 |
8.2500 |
8.2500 |
10.0000 |
100.00% |
10.0000 |
||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||
| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||
| 合理核定档案工作经费，根据档案保护费标准，对区政合一后各单位永久、长期档案进行保护。按照国家档案局的要求完成我区档案的数字化。保障局办2019年全年档案综合管理系统的存储系统正常运转，保障档案综合管理系统平台数据安全，网络正常运行。 |
该项目档案数字加工完成扫描100万页，系统维护外包，恢复数据及更换硬盘资金及时支付。 |
|||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
保护区属重点档案 |
79个 |
79个 |
10 |
10 |
||||||||
| 档案数字加工,完成区档案扫描加工 |
100万页扫描 |
100万页扫描 |
10 |
10 |
||||||||||
| 质量指标 |
全区重点档案文件目录采集符合规范率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 成本指标 |
经费到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
服务于党和政府决策，回应社会关切，更好地发挥档案资政育人的作用 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
提供优质查档服务 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||
| 单位负责人： |
经办人： |
联系方式： |
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| 2、管办办公经费 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
管办办公经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委办公室 |
实施单位 |
高新区（新市区）委办公室 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| 年度资金总额 |
5.25 |
5.25 |
5.25 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
5.25 |
5.25 |
5.25 |
|||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||
| 为区委领导做好其他服务工作，提供坚实后勤保障 |
为区委领导做好其他服务工作，提供坚实后勤保障 |
|||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
36人 |
36人 |
10 |
10 |
||||||||
| 社区个数 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||||||||||
| 质量指标 |
项目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 成本指标 |
项经费标准 |
1000元/人 |
1000元/人 |
10 |
10 |
|||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
全力保证基本需要和单位正常运转，做好科学决策，促进社会经济发展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保障后勤服务需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||
| 单位负责人： |
经办人： |
联系方式： |
||||||||||||
| 3、党政专用电视会议系统及红机电话机房链路专项维护经费 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
党政专用电视会议系统及红机电话机房链路专项维护经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委办公室 |
实施单位 |
高新区（新市区）委办公室 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| 年度资金总额 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
10 |
100.00% |
9.20 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||
| 完成电子党委网络的建设、维护、管理及应用培训工作 |
完成电子党委网络的建设、维护、管理及应用培训工作 |
|||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
点位链路租用 |
≥22个点位 |
22个 |
10 |
10 |
||||||||
| 电子设备耗材 |
2万元 |
2万元 |
10 |
10 |
||||||||||
| 质量指标 |
项目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 成本指标 |
红机电话机房及链路维护经费标准 |
5万元/年 |
5万元/年 |
10 |
10 |
|||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
全力保证基本需要和单位正常运转，做好科学决策，促进社会经济发展。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足信息工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
97.20 |
||||||||||||
| 单位负责人： |
经办人： |
联系方式： |
||||||||||||
| 4、差旅经费 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||
| 项目名称 |
差旅经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委办公室 |
实施单位 |
高新区（新市区）委办公室 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| 年度资金总额 |
13.58 |
13.58 |
13.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
13.58 |
13.58 |
13.58 |
|||||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||||||||
| 其他资金 |
||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||||||||
| 促进工作交流，加强内地学习与培训，支援南疆扶贫考察与调研工作，完成全景经济项目对接 |
促进工作交流，加强内地学习与培训，支援南疆扶贫考察与调研工作，完成全景经济项目对接 |
|||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
会议，学习，培训，交流次数 |
≥20人次 |
25人次 |
10 |
10 |
||||||||
| 预算经费保障 |
13.58万元 |
13.58万元 |
10 |
10 |
||||||||||
| 质量指标 |
项目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 成本指标 |
交通伙食费 |
180元/人 |
180元/人 |
10 |
10 |
|||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
全力保证基本需要和单位正常运转，做好科学决策，促进社会经济发展。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足区委服务工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||
| 单位负责人： |
经办人： |
联系方式： |
||||||||||||
5、党委信息化管理专项经费
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
党委信息化管理专项经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委办公室 |
实施单位 |
高新区（新市区）委办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
84.45 |
84.45 |
84.45 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
84.45 |
84.45 |
84.45 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 在区委领导下，承担党委系统信息化建设工作，负责党委系统信息资源的共享、交换和整合工作，负责电子党委网络的建设、维护、管理及应用培训工作 |
在区委领导下，承担党委系统信息化建设工作，负责党委系统信息资源的共享、交换和整合工作，负责电子党委网络的建设、维护、管理及应用培训工作 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
会议专用电视机 |
2台 |
2台 |
10 |
10 |
||
| 信息专用设备 |
7台 |
7台 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
项目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
红机电话机房链路专项维护 |
5万元/年 |
5万元/年 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
全力保证基本需要和单位正常运转，做好科学决策，促进社会经济发展。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足信息服务工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 单位负责人： |
经办人： |
联系方式： |
||||||
| 6、电脑、一体机、打印机更新及维护、印刷费用 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
电脑、一体机、打印机更新及维护、印刷费用 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委办公室 |
实施单位 |
高新区（新市区）委办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
10.67 |
10.67 |
10.67 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
10.67 |
10.67 |
10.67 |
|||||
| 上年结转资金 |
10.67 |
10.67 |
10.67 |
|||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 为区委领导做好其他服务工作，提供坚实后勤保障 |
为区委领导做好其他服务工作，提供坚实后勤保障 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
36人 |
36人 |
10 |
10 |
||
| 社区个数 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
项目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
电脑、一体机、打印机更新及维护 |
5万元/年 |
5万元/年 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
全力保证基本需要和单位正常运转，做好科学决策，促进社会经济发展。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足区委日常工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 单位负责人： |
经办人： |
联系方式： |
||||||
| 7、党报党刊，参考书籍订阅 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
党报党刊，参考书籍订阅 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委办公室 |
实施单位 |
高新区（新市区）委办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
4.36 |
4.36 |
4.36 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
4.36 |
4.36 |
4.36 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成全年党报党刊，参考书籍订阅任务 |
完成全年党报党刊，参考书籍订阅任务 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
50人 |
50人 |
10 |
10 |
||
| 社区个数 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
全年订阅各类党报党刊 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
制定相应任务计划，按时完成任务 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
报刊订阅、参考书籍购买成本 |
4.36万元 |
4.36万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
促进辖区经济发展 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 单位负责人： |
经办人： |
联系方式： |
||||||
| 8、机要局专项经费 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
机要局专项经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委办公室 |
实施单位 |
高新区（新市区）委办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
43.78 |
43.78 |
43.78 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
43.78 |
43.78 |
43.78 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 贯彻落实上级机要密码、保密工作部署，指导监督区属部门机要保密工作，保障全区密码通信及时准确，提高技术服务推进党政电子公文应用 |
贯彻落实上级机要密码、保密工作部署，指导监督区属部门机要保密工作，保障全区密码通信及时准确，提高技术服务推进党政电子公文应用 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
保密专项经费 |
13万元 |
13万元 |
10 |
10 |
||
| 机要设备维护耗材 |
6万元 |
6万元 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
项目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
保证全区电子政务内网横向、纵向单位正常使用 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
自治区电子政务内网主干电路，155M带宽MSTP电路线路租用 |
3.6万元/年 |
3.6万元/年 |
|||||
| 密码通信设备保障及机房维护 |
13万元/年 |
13万元/年 |
10 |
10 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
确保政令畅通，文件传送到位，做好保密各项工作，维护国家安全。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 单位负责人： |
经办人： |
联系方式： |
||||||
| 9、会议经费 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
会议经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委办公室 |
实施单位 |
高新区（新市区）委办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
10 |
100.00% |
9.20 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成区委会议筹备、组织和服务工作，完成区委领导的工作安排部署，保障政令畅通。 |
完成区委会议筹备、组织和服务工作，完成区委领导的工作安排部署，保障政令畅通。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
会议室数量 |
10个 |
10个 |
10 |
10 |
||
| 会议次数 |
≥50次 |
50次 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
区委干部大会，常委会议，专项工作会议正常开展 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
预算资金执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总支出 |
2.21 |
2.21 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
全力保证基本需要和单位正常运转，做好科学决策，促进社会经济发展。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足会务工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
97.20 |
||||||
| 单位负责人： |
经办人： |
联系方式： |
||||||
| 10、工作组保障经费 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
工作组保障经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委办公室 |
实施单位 |
高新区（新市区）委办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好各类工作组后勤保障工作，完成各类督查检查，工作落实任务，保障各项政策落实到位，行政效率高效。 |
做好各类工作组后勤保障工作，完成各类督查检查，工作落实任务，保障各项政策落实到位，行政效率高效。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
工作组数量 |
≥10个 |
10个 |
10 |
10 |
||
| 区属部门个数 |
≥88个 |
88个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
项目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
会议室租费标准 |
1000元/天/间 |
1000元/天/间 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高工作效率，发现问题及时解决，促进社会经济发展。 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保障工作组后勤需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 单位负责人： |
经办人： |
联系方式： |
||||||
| 11、财经办工作经费 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
财经办工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委办公室 |
实施单位 |
高新区（新市区）委办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
35.23 |
35.23 |
35.23 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
35.23 |
35.23 |
35.23 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 1.做好金融创新服务中心规划及课题研究，推进金融创新服务中心建设，为政府决策提供建议支持； |
1.完成金融创新服务中心规划及课题研究； |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
制作非法集资宣传品数量 |
≥4万册 |
4.46万册 |
10 |
10 |
||
| 组织非法集资宣传活动次数 |
3次 |
3次 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
金融创新服务中心规划及课题研究评审合格 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
金融创新服务中心规划及课题研究按时结题 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
金融创新服务中心规划及课题研究 |
35.23 |
35.23 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
发挥参谋助手作用，为领导决策提供科学依据 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足财经工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 单位负责人： |
经办人： |
联系方式： |
||||||
| 12、安全生产目标考核奖励 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
安全生产目标考核奖励 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委办公室 |
实施单位 |
高新区（新市区）委办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成安全生产目标任务 |
被评为安全生产优秀单位 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员数量 |
50人 |
50人 |
10 |
10 |
||
| 社区个数 |
4个 |
4个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
项目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
项目工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项经费标准 |
1000元/人 |
1000元/人 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
保障全年安全生产无事故 |
有效保障 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续满足安全生产需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 总分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 单位负责人： |
经办人： |
联系方式： |
||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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