2018年度高新区（新市区）商务局（粮食局）决算公开说明
2018年度高新区（新市区）商务局（粮食局）决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和高新区（新市区）有关内外贸易、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，编制高新区（新市区）商务（粮食）工作发展规划及中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。
（三）会同有关部门拟定本区国内贸易发展规划；促进城乡市场发展，知道大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进有关农村市场体系建设；组织实施农村现在化流通网络工程；指导、推进供销合作事业发展；负责大中型商场（超市）安全生产、报废汽车回收活动的日常监管及零售商促销活动备案等管理工作。
（四）承担协调整顿和规范市场经济秩序的责任；推动商务（粮食）领域信用建设；指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业监督管理；负责商贸批发市场、肉菜流通追溯的监督管理、酒类经营者经营行为的日常监管及酒类零售备案登记管理工作。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责生活必需品、重点流通企业、重要生产资料市场的分级监测工作；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责社区蔬菜副食品直销点的选址建设、日常监管、协调服务以及储备肉菜投放的组织实施等工作；按有关规定对酒类流通、成品油流通、食盐流通等行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作。
（六）监督管理对外贸易工作，促进对外贸易的发展；负责本区对外贸易经营者备案工作；指导出口基地和出口品牌建设工作；推进进出口贸易标准化工作；管理加工贸易业务；组织实施与进出口公平贸易相关工作。
（七）负责对外经济合作工作；指导对外经济合作促进工作；依法监督境外投资、对外工程承包、对外经济合作、对外劳武合作和援外项目工作。
（八）会同有关部门制定促进服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；负责商贸服务业和再生资源回收经营活动的日常监管工作。
（九）知道和管理贸易投资促进工作；组织辖区企业参加商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。
（十）负责粮食流通行政管理和行业指导；负责粮食收购的许可、粮油市场价格检测及粮油收购、粮食经营行为的日常监管工作。
（十一）负责商务（粮食）领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务（粮食）信息公共服务体系；指导和推进电子商务应用与发展。
（十二）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）商务局（粮食局）决算包括：高新区（新市区）商务局（粮食局）部门本级决算，无所属单位决算。
纳入高新区（新市区）商务局（粮食局）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）商务局（粮食局） |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入733.09万元,与上年相比，增加17.12万元，增长2.39%，增减变化主要原因是：本年度增加雇员，相应增加雇员经费财政拨款收入；支出742.21万元，与上年相比，减少15.25万元，降低2.01%，增减变化主要原因是：本年支出细化项目分类，减少对蔬菜直销点维修项目的支出；结余11.72万元，与上年相比，减少9.11万元，降低43.73%。增减变化主要原因是：本年度按照预算执行，控制支出，减少收支差额。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计733.09万元，其中：财政拨款收入732.96万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.02%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数663.21万元，决算数733.09万元，预决算差异率10.54%，差异主要原因是：本年度增加雇员，相应增加雇员经费财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计742.21万元，其中：基本支出194.44万元，占26.20%；项目支出547.77万元，占73.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数663.21万元，决算数742.21万元，预决算差异率11.91%，差异主要原因是：增加干部及雇员，相应增加经费财政拨款。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入732.96万元，与上年相比，增加19.56万元，增长2.74%。增减变化的主要原因是：本年度增加雇员，相应增加雇员经费财政拨款收入。财政拨款支出741.67万元，与上年相比，减少14.28万元，降低1.89%，增减变化的主要原因是：本年支出细化项目分类，减少在对蔬菜直销点维修项目的支出。其中：基本支出19.44万元，项目支出547.77万元。财政拨款结转结余11.06万元，与上年相比，减少8.71万元，降低44.06%。增减变化的主要原因是：本年度按照预算执行，控制支出，减少收支差额。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数663.21万元，决算数732.96万元，预决算差异率10.52%，差异主要原因是：本年增加雇员及人员，相应增加雇员经费财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数663.21万元，决算数741.67万元，预决算差异率11.83%，差异主要原因是：本年增加雇员及人员，相应增加雇员经费财政拨款收入。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入732.96万元。与上年相比，增加19.56万元，增长2.74%。增减变化的主要原因是：本年增加雇员，相应增加雇员经费财政拨款收入。一般公共预算财政拨款支出741.67万元。与上年相比，增加14.28万元，增长1.89%。增减变化的主要原因是：本年增加雇员，相应增加雇员经费财政拨款收入。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出707.94万元， 204公共安全支出支出19.98万元，208社会保障和就业支出 13.75万元；按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出142.48万元，商品和服务支出176.09万元,对个人和家庭的补助31.38万元,资本性支出156.72万元，对企业补助235万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数663.21万元，决算数732.96万元，预决算差异率10.52%。差异主要原因是：本年增加雇员，相应增加雇员经费财政拨款收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数663.21万元，决算数741.67万元，预决算差异率11.83%，差异主要原因是：本年增加雇员，相应增加雇员财政拨款支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余11.72万元，与上年相比，减少9.11万元，降低43.73%
其中财政拨款结转结余11.06万元，与上年相比，减少8.71万元，降低44.06%
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）商务局（粮食局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）商务局（粮食局）国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）商务局（粮食局）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.59万元，比上年减少12.00万元，降低35.72%，主要原因是：本年支出细化项目分类，减少对蔬菜直销点维修项目的支出，从而减少运行经费。
高新区（新市区）商务局（粮食局）（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
1、2017年蔬菜直销点经营亏损补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年蔬菜直销点经营亏损补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对企业经营亏损进行补助；二是蔬菜直销点经营者满意。发现的问题及原因：一是企业统计经营亏损数字不掌握；二是超价处罚不明确。下一步改进措施：一是定期检查，建立台账；二是组织培训力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 单位：万 |
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| 项目名称 |
2017年蔬菜直销点经营亏损补助 |
|||||
| 预算单位 |
高新区(新市区）商务局（粮食局） |
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| 预算 |
预算数： |
200 |
执行数： |
200 |
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| 其中：财政拨款 |
200 |
其中：财政拨款 |
200 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 对2017年蔬菜直销点进行经营亏损补助 |
全部完成 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2017年全部蔬菜直销店经营亏算进行统计 |
按照统计核算一次性进行200万补助 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 质量指标 |
指标1： |
核算为200万元亏损 |
实际给予200万给予补助 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 时效指标 |
指标1： |
100% |
100% |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 成本指标 |
指标1： |
无 |
无 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
让所在蔬菜直销点周边市民购买到便宜的蔬菜 |
让所在蔬菜直销点周边市民购买到便宜的蔬菜 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
是蔬菜直销点周边市民直接购买到便宜蔬菜 |
是蔬菜直销点周边市民直接购买到便宜蔬菜 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
对周边环境不造成任何污染 |
对周边环境不造成任何污染 |
|||
| 指标2： |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
100% |
100% |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
100% |
100% |
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| 指标2： |
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| …… |
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| …… |
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2、2018年蔬菜直销点宽带费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年蔬菜直销点宽带费用项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为6.6万元，完成预算的66%。主要产出和效果：一是方便经营者查看每日蔬菜直销点的规定价格；二是更加及时了解政策法规。发现的问题及原因：一是拆除的点没有及时注销网络；二是新建的点没有及时按照网络。下一步改进措施：一是定期对蔬菜直销点统计，摸底，掌握网络使用情况；二是对网络使用进行严格管理。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 单位：万 |
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| 项目名称 |
2018年蔬菜直销点宽带费用 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）商务局（粮食局） |
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| 预算 |
预算数： |
10 |
执行数： |
6.6 |
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| 其中：财政拨款 |
10 |
其中：财政拨款 |
6.6 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 对76家蔬菜直销点进行宽带产生费用进行支付 |
对76家蔬菜直销点进行宽带产生费用进行支付 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
对76家蔬菜直销点进行宽带产生费用进行支付 |
对76家蔬菜直销点进行宽带产生费用完成进行支付 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 质量指标 |
指标1： |
预计完成蔬菜直销点宽带产生的费用 |
全部完成支付 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 时效指标 |
指标1： |
一次性完成支付 |
一次性完成支付 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 成本指标 |
指标1： |
不产生实施费用 |
不产生实施费用 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
达到预期效果 |
达到预期效果 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
是蔬菜直销点周边市民直接购买到便宜蔬菜 |
是蔬菜直销点周边市民直接购买到便宜蔬菜 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
对周边环境不造成任何污染 |
对周边环境不造成任何污染 |
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| 指标2： |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
100% |
100% |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
100% |
100% |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
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3、2017年丝绸之路美食街展位费及布展费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年丝绸之路美食街展位费及布展费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为72.73万元，执行数为72.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推广我区特色美食；二是帮助企业增加知名度。发现的问题及原因：一是组织次数太少；二是知晓企业不多。下一步改进措施：一是积极联系企业宣传；二是组织多举办。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年度） |
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| 项目名称 |
2017年丝绸之路美食节展位费及布展费 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）商务局（粮食局） |
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| 预算 |
预算数： |
72.73 |
执行数： |
72.73 |
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| 其中：财政拨款 |
72.73 |
其中：财政拨款 |
72.73 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 组织好我区企业参加商贸英语交易会、洽谈会、博览会、展览费和有关招商活动 |
完成了全年我区企业参加商贸英语交易会、洽谈会、博览会、展览费和有关招商活动 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
组织好我区企业参加商贸英语交易会、洽谈会、博览会、展览费和有关招商活动 |
完成了全年我区企业参加商贸英语交易会、洽谈会、博览会、展览费和有关招商活动 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 质量指标 |
指标1： |
按照预期计划完成全年我区企业参加商贸英语交易会、洽谈会、博览会、展览费和有关招商活动 |
按照预期计划全部完成了全年我区企业参加商贸英语交易会、洽谈会、博览会、展览费和有关招商活动 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 时效指标 |
指标1： |
按照开展餐饮博览会的时间的要求，高效完成联系参展企业、组织布展 |
按照开展餐饮博览会的时间的要求，高效完成联系参展企业、组织布展的全部工作 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 成本指标 |
指标1： |
无实施计划的消耗费用 |
无实施计划的消耗费用 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
使我区特色餐饮得到更广泛的推广 |
使我区特色餐饮得到更广泛的推广 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
是我区特色餐饮得到更广泛的推广，让更多人了解现经美食 |
是我区特色餐饮得到更广泛的推广，让更多人了解现经美食 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 生态效益 |
指标1： |
对环境不造成任何影响 |
对环境不造成任何影响 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
100% |
100% |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
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4、蔬菜直销点配送中心房屋租金、设备维护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蔬菜直销点配送中心房屋租金、设备维护补贴项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为63万元，执行数为35万元，完成预算的55.56%。主要产出和效果：一是给蔬菜直销点提供新鲜的蔬菜；二是方便更好的控制菜价。发现的问题及原因：一是设备维护不及时；二是设备维护不好统计。下一步改进措施：一是定期按时效验设备；二是把每项维修做好统计，做好台账。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
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| （2018年年度） |
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| 单位：万元 |
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| 项目名称 |
蔬菜直销点配送中心、设备维护补贴 |
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| 预算单位 |
高新区（新市区）商务局（粮食局） |
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| 预算 |
预算数： |
63 |
执行数： |
35 |
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| 其中：财政拨款 |
63 |
其中：财政拨款 |
35 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 为了市民买到便宜的放心的食品，对有故障的电子秤，LED屏等设备进行维护。 |
为了市民买到便宜的放心的食品，对有故障的电子秤，LED屏等设备进行维护。 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
100% |
100% |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 质量指标 |
指标1： |
全部完成电子秤的检查，维护 |
全部完成电子秤的检查，维护 |
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| 指标2： |
队蔬菜直销点配送中心房屋租金进行补贴补助 |
队蔬菜直销点配送中心房屋租金进行补贴补助 |
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| …… |
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| 时效指标 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 成本指标 |
指标1： |
无实施计划费用 |
无实施计划费用 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
100%达到预期效果 |
100%达到预期效果 |
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| 指标2： |
||||||
| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
是居民放心购买蔬菜生活品 |
是居民放心购买蔬菜生活品 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
不对生态环境造成污染 |
不对生态环境造成污染 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
|||||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
5、2018年全区物流业发展及跨境电子商务发展费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年全区物流业发展及跨境电子商务发展费项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进电子商务发展；二是促进物流业发展。发现的问题及原因：一是实际情况掌握不到位；二是市场运营情况不掌握。下一步改进措施：一是摸清全区物流企业及经营状况；二是摸清全区电子商务企业及运营情况。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
2018年全区物流业发展及跨境电子商务发展费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）商务局（粮食局） |
|||||
| 预算 |
预算数： |
10 |
执行数： |
10 |
||
| 其中：财政拨款 |
10 |
其中：财政拨款 |
10 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 完成全区跨境电商企业发展扶持 |
完成全区跨境电商企业发展扶持 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
100%完成 |
100%完成 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
100%完成 |
100%完成年初计划 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
100%完成 |
100%完成 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
无实施计划消耗费用 |
无实施计划消耗费用 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
100%达到 |
100%达到 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
加大电子商务发展 |
加大电子商务发展 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
对生态环境不造成任何污染 |
对生态环境不造成任何污染 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
可持续发展 |
可持续发展 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
6、便民蔬菜直销点装修费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，便民蔬菜直销点装修费用项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为34.29万元，执行数为34.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是周边市民购买到新鲜便宜的蔬菜；二是政府形象提升。发现的问题及原因：一是选址难；二是存在超价售卖。下一步改进措施：一是加大检查及处罚力度；二是积极协调所在社区提供推荐场地。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 单位：万 |
||||||
| 项目名称 |
辨明蔬菜直销点装修费用 |
|||||
| 预算单位 |
高新区(新市区）商务局（粮食局） |
|||||
| 预算 |
预算数： |
34.29 |
执行数： |
34.29 |
||
| 其中：财政拨款 |
34.29 |
其中：财政拨款 |
34.29 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 2018年对我区蔬菜直销点进行提档升级改造，提升形象 |
全部完成 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2018年对我区蔬菜直销点进行提档升级改造，提升形象 |
2018年对我区蔬菜直销点进行提档升级改造，提升形象使用费用34.29万元 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
2018年对我区蔬菜直销点完成进行提档升级改造，提升形象工程 |
2018年对我区蔬菜直销点已经完成进行提档升级改造，提升形象工程 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
让所在蔬菜直销点周边市民相信政府会把蔬菜直销点的办的更好 |
让所在蔬菜直销点周边市民相信政府会把蔬菜直销点的办的更好 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
是蔬菜直销点周边市民直接购买到便宜蔬菜 |
是蔬菜直销点周边市民直接购买到便宜蔬菜 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
对周边环境不造成任何污染 |
对周边环境不造成任何污染 |
|||
| 指标2： |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
7、蔬菜直销点消防安全改造工作（第一批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蔬菜直销点消防安全改造工作（第一批）项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是消除消防隐患；二是使市民更加放心购买生活所需品。发现的问题及原因：一是经营者消防意识不强；二是经营者对突发事件组织能力不强。下一步改进措施：一是加强消防安全教育；二是加强突发事件应急处理培训。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 单位：万 |
||||||
| 项目名称 |
蔬菜直销店安全消防改造 |
|||||
| 预算单位 |
高新区(新市区）商务局（粮食局） |
|||||
| 预算 |
预算数： |
0 |
执行数： |
50 |
||
| 其中：财政拨款 |
0 |
其中：财政拨款 |
0 |
|||
| 其他资金 |
50 |
其他资金 |
50 |
|||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 市商务局给予安全消防改造资金50万，全部用于我区10家蔬菜直销点消防安全改造 |
市商务局给予安全消防改造资金50万，全部用于我区10家蔬菜直销点消防安全改造 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
市商务局给予安全消防改造资金50万，全部用于我区10家蔬菜直销点消防安全改造 |
全部完成 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
100%完成 |
100%完成 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
排除蔬菜直销点消防安全隐患 |
100%完成排除蔬菜直销点消防安全隐患 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
排除蔬菜直销点消防安全隐患 |
排除蔬菜直销点消防安全隐患 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
对周边环境不造成任何污染 |
对周边环境不造成任何污染 |
|||
| 指标2： |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
8、2017年再生资源清理整顿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年再生资源清理整顿项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是排除消防隐患；二是保证市场运营。发现的问题及原因：一是排查难度大；二是清理困难。下一步改进措施：一是加大检查力度；二是配合执法部门进行清理。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 单位：万 |
||||||
| 项目名称 |
2017年再生资源清理整顿 |
|||||
| 预算单位 |
高新区(新市区）商务局（粮食局） |
|||||
| 预算 |
预算数： |
22.55 |
执行数： |
22.55 |
||
| 其中：财政拨款 |
22.55 |
其中：财政拨款 |
22.55 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 2017年再生资源清理整顿 |
全部完成 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
2017年再生资源清理整顿 |
2017年再生资源清理整顿，产生费用22.55万元 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
100%完成 |
100%完成 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
规范再生资源行业 |
规范再生资源行业 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
规范再生资源行业 |
规范再生资源行业 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
对周边环境不造成任何污染 |
对周边环境不造成任何污染 |
|||
| 指标2： |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
9、蔬菜直销点招标、设计、建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蔬菜直销点招标、设计、建设费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为109.61万元，执行数为109.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新建3处蔬菜直销点；二是方便周边市民购买新鲜便宜的蔬菜。发现的问题及原因：中间环节时间过长。下一步改进措施：一是各部门工作紧密衔接。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 单位：万 |
||||||
| 项目名称 |
蔬菜直销点招标、设计、建设费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区(新市区）商务局（粮食局） |
|||||
| 预算 |
预算数： |
109.61 |
执行数： |
109.61 |
||
| 其中：财政拨款 |
109.61 |
其中：财政拨款 |
109.61 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 按照2018年年初计划，完成2家蔬菜直销点的选址、招标、设计、建设、验收等建设项目。 |
全部完成 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
按照2018年年初计划，完成2家蔬菜直销点的选址、招标、设计、建设、验收等建设项目。 |
按照2018年年初计划，完成2家蔬菜直销点的选址、招标、设计、建设、验收等建设项目。使用年初预算资金109.61万元 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
按照2018年年初计划，完成2家蔬菜直销点的选址、招标、设计、建设、验收等建设项目。 |
完成建设两家蔬菜直销点 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
让所在蔬菜直销点周边市民购买到便宜的蔬菜 |
让所在蔬菜直销点周边市民购买到便宜的蔬菜 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
是蔬菜直销点周边市民直接购买到便宜蔬菜 |
是蔬菜直销点周边市民直接购买到便宜蔬菜 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
对周边环境不造成任何污染 |
对周边环境不造成任何污染 |
|||
| 指标2： |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
10、清理整治非法废旧物品回收站费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清理整治非法废旧物品回收站费用项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为5.45万元，执行数为5.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是取缔非法废品收购站；二是政治市场运行。发现的问题及原因：一是小型废品站多；二是隐蔽性较强，不好排查。下一步改进措施：一是加大检查力度；二是对举报加强重视。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 单位：万 |
||||||
| 项目名称 |
清理整治非法废旧物品回收站费用 |
|||||
| 预算单位 |
高新区(新市区）商务局（粮食局） |
|||||
| 预算 |
预算数： |
5.45 |
执行数： |
5.45 |
||
| 其中：财政拨款 |
5.45 |
其中：财政拨款 |
5.45 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 清理废品收购站非法废旧物品，整顿废品收购站 |
全部完成 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
清理废品收购站非法废旧物品，整顿废品收购站 |
清理废品收购站非法废旧物品，整顿废品收购站，产生费用5.45 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
100% |
100%完成 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
无 |
无 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
规范废品收购站行业准则 |
规范废品收购站行业准则 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
对周边环境不造成任何污染 |
对周边环境不造成任何污染 |
|||
| 指标2： |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
11、安全生产目标考核奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产目标考核奖励项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是调动干部工作积极性；二是排除安全隐患。发现的问题及原因：一是意识有待加强；二是安全知识有待学习。下一步改进措施：一是加强宣传教育；二是加大检查力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 单位：万 |
||||||
| 项目名称 |
安全生产目标考核奖励 |
|||||
| 预算单位 |
高新区(新市区）商务局（粮食局） |
|||||
| 预算 |
预算数： |
1 |
执行数： |
1 |
||
| 其中：财政拨款 |
1 |
其中：财政拨款 |
1 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 按规定发放安全生产目标考核奖励 |
全部完成 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
按规定发放安全生产目标考核奖励 |
按规定发放安全生产目标考核奖励1万元 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 质量指标 |
指标1： |
按规定发放安全生产目标考核奖励1万元 |
全部按规定发放 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 时效指标 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指标 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
无 |
无 |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社会效益 |
指标1： |
无 |
无 |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生态效益 |
指标1： |
对周边环境不造成任何污染 |
对周边环境不造成任何污染 |
|||
| 指标2： |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
||||
| …… |
||||||
| 可持续影响 |
指标1： |
100% |
100% |
|||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
100% |
100% |
||
| 指标2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
12、访汇聚工作人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访汇聚工作人员补助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是第一时间掌握思想动态；二是了解群众所需所想。发现的问题及原因：一是宣传教育力度不够；二是帮助解决问题局限性大。下一步改进措施：一是加大扫黑除恶、电信诈骗宣传；二是切实帮助解决实际问题。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
| 高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 项目名称 |
访惠聚工作队专项经费 |
|||||
| 预算单位 |
高新区（新市区）商务局（粮食局） |
|||||
| 预算 |
预算数： |
10.62 |
执行数： |
10.62 |
||
| 其中：财政拨款 |
10.62 |
其中：财政拨款 |
10.62 |
|||
| 其他资金 |
其他资金 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
| 按照区委、区政府工作安排部署，完成区委、区政府对“访惠聚”工作队各项工作要求。
|
全部完成 |
|||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
按照区委、区政府工作安排部署，完成区委、区政府对“访惠聚”工作队各项工作要求。 |
全部完成 |
||
| 指标2： |
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| …… |
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| 质量指标 |
指标1： |
100% |
100%完成 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 时效指标 |
指标1： |
100% |
100% |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 成本指标 |
指标1： |
无 |
无 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1： |
100% |
100%达到 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1： |
对社会安定起到了积极的作用 |
对社会安定起到了积极的作用 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 生态效益 |
指标1： |
对周边环境不造成任何污染 |
对周边环境不造成任何污染 |
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| 指标2： |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
对周边实名没有造成任何不好的影响 |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1： |
100% |
100% |
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| 指标2： |
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| …… |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1： |
100% |
100% |
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| 指标2： |
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| …… |
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| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
201（类）13（款）01（项）：指行政运行。
201（类）13（款）02（项）：指一般行政管理事务。
201（类）13（款）99（项）：指财其他商贸事务支出
201（类）32（款）02（项）：指一般行政管理事务。
204（类）99（款）01项）：指其他公共安全支出。
208（类）05（款）05（项）：指其机关事业单位基本养老保险费支出。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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