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乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局2020年度部门决算公开说明

来源：区财政局发布时间：2021-09-20 浏览次数：次【字体：小大】

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局

2020年度部门决算

公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

3、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5、组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

6、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

7、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

8、监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9、负责市级安排的军供服务保障工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

11、职能转变。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从平遥实际出发制定切实可行的解困政策。加强社会宣传，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局2020年度，实有人数170人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员163人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、退役军人服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4,959.02万元，与上年相比，增加1,941.04万元，增长64.32%，主要原因是:疫情期间退役军人各项补助支出增加。本年支出4,919.91万元，与上年相比，增加2,796.26万元，增长131.67%，主要原因是:疫情期间退役军人各项补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4,959.02万元，其中：财政拨款收入4,916.56万元，占99.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入42.46万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出4,919.91万元，其中：基本支出115.11万元，占2.34%；项目支出4,804.80万元，占97.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4,916.56万元，与上年相比，增加2,207.60万元，增长81.49%，主要原因是：疫情期间退役军人各项补助支出增加。财政拨款支出4,809.59万元，与上年相比，增加2,755.79万元，增长134.18%，主要原因是：疫情期间退役军人各项补助支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,479.40万元，决算数4,916.56万元，预决算差异率232.33%，主要原因是：疫情期间退役军人各项补助支出增加，相应收入增加。财政拨款支出年初预算数1,479.40万元，决算数4,809.59万元，预决算差异率225.10%，主要原因是:疫情期间退役军人各项补助支出增加，相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,809.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出14.05万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.32万元；

2080799其他就业补助支出94.79万元；

2080801死亡抚恤357.31万元；

2080802伤残抚恤1,430.45万元；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助3.20万元；

2080805义务兵优待303.55万元；

2080899其他优抚支出60.04万元；

2080901退役士兵安置831.39万元；

2080902军队移交政府的离退休人员安置1,158.10万元；

2080904退役士兵管理教育9.46万元；

2080905军队转业干部安置224.26万元；

2080999其他退役安置支出35.25万元；

2082801行政运行93.75万元；

082802一般行政管理事务1.98万元；

2082804拥军优属150.06万元；

2101401优抚对象医疗补助34.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出115.11万元，其中：

人员经费110.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.53万元，包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局单位机关运行经费支出 4.53万元，比上年增加4.50万元，增长15,000.00%，主要原因是办公人员增加造成办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目58个，共涉及资金4804.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理工作规范化程度显著提高。为切实做好财政预算绩效管理工作，进一步明确职责，规范程序。对预算绩效管理工作包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和绩效评价结果应用等内容；遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合理划分预算股(预算绩效管理职能股室)和相关业务股室的工作职责；组织指导协调全县预算绩效管理工作，对年度预算绩效管理工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要求。相关业务股室根据年度预算绩效管理工作总体安排和要求，负责预算部门（单位）的落实工作；二是预算绩效运行跟踪监控成功起步。开展绩效监控工作，是推进预算绩效管理工作的重要一环，也是促进高效、节约使用财政资金的重要尝试。2020年，我们把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。将编制预算绩效目标的项目纳入监控范围。预算项目跟踪监控是一项全新的工作，我们将在试点的基础上不断积累经验，完善管理措施，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础。发现的问题及原因：一绩效理念有待进一步提高。各部门（单位）认识不到位。经过几年绩效管理工作的开展，各部门（单位）对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。一些部门认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。财政绩效管理者认识不到位。地方财政部门对预算绩效管理的职能定位还存在模糊认识，对绩效管理概念的认识停留在绩效评价阶段，在处理绩效管理与预算管理关系方面，存在认识不一致、甚至本末倒置的问题；二是技术支撑尚显乏力。预算绩效管理的指标体系、评价标准尚未完善，中介机构库、专家库尚未建立或不够规范，绩效评价质量有待提高。政府追求多元化的公共目标，很多内容难以量化，导致预算绩效管理指标很难设定，如何建立一套科学、完整的绩效管理信息系统，综合评价财政支出的经济效益、社会效益等，是当前开展绩效评价工作的难点；三是结果应用不够充分。受评价体系科学性、评价机制合理性的限制，形成的评价报告质量参差不齐，评价结果的科学性和公正性有待提高。绩效评价结果形成以后，大部分停留在反映情况和问题的层面，评价结果应用流于形式，没真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来；四是绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。下一步改进措施:一是逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比；二是加强评价指标体系建设。首先汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；其次组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；最后建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善；三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		2018年秋冬季退役士兵培训费
主管部门								实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.52	0.52			0.52		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00			0.00		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
		其他资金		0.52	0.52			0.52		—		—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，							已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.52万元，实际值：0.52万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次		4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个		1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%		100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%		100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%		100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月		12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤0.52万元		0.52万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效		达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年		1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%		100%	10		10.0
总分									100		100

项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		2020年访惠聚为民办实事经费及第一书记经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.44	0.44		0.44		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.44	0.44		0.44		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 访惠聚补助人数（人）(跟踪目标值：=3人，实际值：3人) 协助社区工作合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 考勤执行合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.44万元，实际值：0.44万元) 协助社区开展工作(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			访惠聚补助人数（人）			=3人	3人	7.14		7.14
		质量指标	协助社区工作合格率			=100%	100%	7.14		7.14
			考勤执行合格率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤0.44万元	0.44万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	协助社区开展工作			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		2020年无军籍离休干部医疗周转金
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1.60	1.60		1.60		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		1.60	1.60		1.60		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1.6万元，实际值：1.6万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤1.6万元	1.6万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		2020年疫情防控期间部分优抚对象一次性生活补贴
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		40.86	40.86		40.86		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		40.86	40.86		40.86		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤40.86万元，实际值：40.86万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤40.86万元	40.86万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		访惠聚补助经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		6.48	1.53		1.53		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		6.48	1.53		1.53		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 访惠聚补助人数（人）(跟踪目标值：=3人，实际值：3人) 协助社区工作合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 考勤执行合格率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1.53万元，实际值：1.53万元) 协助社区开展工作(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			访惠聚补助人数（人）			=3人	3人	7.14		7.14
		质量指标	协助社区工作合格率			=100%	100%	7.14		7.14
			考勤执行合格率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤1.53万元	1.53万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	协助社区开展工作			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		军队移交离退休人员工资津贴
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		265.36	265.36		265.36		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		265.36	265.36		265.36		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤265.36万元，实际值：265.36万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤265.36万元	265.36万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		双拥优抚慰问
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		200.00	157.86		157.86		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		200.00	157.86		157.86		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 发放部队数(跟踪目标值：=26个，实际值：26个) 发放准确性(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目按规执行率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤157.86万元，实际值：157.86万元) 保障退役士兵生活(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			发放部队数			=26个	26个	7.14		7.14
		质量指标	发放准确性			=100%	100%	7.14		7.14
			项目按规执行率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤157.86万元	157.86万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障退役士兵生活			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2020 年度）
主管部门								实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		400.00	357.31			357.31		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		400.00	357.31			357.31		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，							已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 发放人数(跟踪目标值：≥13人，实际值：13人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤357.31万元，实际值：357.31万元) 保障士兵家属正常生活(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次		4次	7.14		7.14
			发放人数			≥13人		13人	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%		100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%		100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%		100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月		12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤357.31万元		357.31万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障士兵家属正常生活			有效		达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年		1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%		100%	10		10.0
总分									100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2017）292号下达2018优抚对象医疗补助
主管部门								实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		11.13	11.13			11.13		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00			0.00		—		—		—
		上年结转资金		11.13	11.13			11.13		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，							已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤11.13万元，实际值：11.13万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次		4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个		1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%		100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%		100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%		100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月		12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤11.13万元		11.13万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效		达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年		1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%		100%	10		10.0
总分									100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2018）297号提前下达2019年优抚对象补助资金的通知
主管部门								实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		9.05	9.05			9.05		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00			0.00		—		—		—
		上年结转资金		9.05	9.05			9.05		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，							已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤9.05万元，实际值：9.05万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次		4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个		1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%		100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%		100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%		100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月		12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤9.05万元		9.05万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效		达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年		1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%		100%	10		10.0
总分									100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2019）67号下达2019年企业军转干部生活困难生活补助经费预算指标
主管部门								实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		35.00	35.00			35.00		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00			0.00		—		—		—
		上年结转资金		35.00	35.00			35.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，							已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤35万元，实际值：35万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次		4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个		1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%		100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%		100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%		100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月		12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤35万元		35万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效		达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年		1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%		100%	10		10.0
总分									100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2019）98号拨付2019年军休管理机构经费
主管部门								实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		14.62	14.62			14.62		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00			0.00		—		—		—
		上年结转资金		14.62	14.62			14.62		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，							已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤14.62万元，实际值：14.62万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次		4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个		1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%		100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%		100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%		100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月		12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤14.62万元		14.62万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效		达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年		1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%		100%	10		10.0
总分									100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2020）26号拨付60岁农村籍退役士兵老年补助
主管部门								实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		19.51	19.51			19.51		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		19.51	19.51			19.51		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，							已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤19.51万元，实际值：19.51万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次		4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个		1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%		100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%		100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%		100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月		12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤19.51万元		19.51万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效		达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年		1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%		100%	10		10.0
总分									100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2020）26号拨付2019.9-10优抚对象价格补贴
主管部门								实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		32.42	32.42			32.42		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		32.42	32.42			32.42		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，							已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤32.42万元，实际值：32.42万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次		4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个		1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%		100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%		100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%		100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月		12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤32.42万元		32.42万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效		达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年		1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%		100%	10		10.0
总分									100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2020）26号拨付2020年优抚对象补助（伤残）
主管部门								实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1,179.72	1,179.72			1,179.72		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1,179.72	1,179.72			1,179.72		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，							已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1179.72万元，实际值：1179.72万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次		4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个		1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%		100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%		100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%		100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月		12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤1179.72万元		1179.72万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效		达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年		1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%		100%	10		10.0
总分									100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2020）26号拨付2020三属定期抚恤金
主管部门								实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		4.00	4.00			4.00		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		4.00	4.00			4.00		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00			0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，							已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤4万元，实际值：4万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次		4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个		1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%		100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%		100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%		100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月		12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤4万元		4万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效		达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年		1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%		100%	10		10.0
总分									100		100

项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2020)26号拨付参试退役军人生活补助
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3.68	3.68		3.68		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		3.68	3.68		3.68		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤3.68万元，实际值：3.68万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤3.68万元	3.68万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2020）26号拨付带病回乡退役军人生活补助
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.42	0.42		0.42		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.42	0.42		0.42		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.42万元，实际值：0.42万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤0.42万元	0.42万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2020）26号拨付回乡务农抗战老战士补助
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1.11	1.11		1.11		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1.11	1.11		1.11		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1.11万元，实际值：1.11万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤1.11万元	1.11万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2020）26号拨付中华人民共和国成立前老党员生活补贴
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3.28	3.28		3.28		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		3.28	3.28		3.28		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤3.28万元，实际值：3.28万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤3.28万元	3.28万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2020）35号拨付2020退役安置补助（军休人员）
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		147.76	147.76		147.76		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		147.76	147.76		147.76		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤147.76万元，实际值：147.76万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤147.76万元	147.76万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2020）35号-关于拨付2020年退役安置补助（军休人员安置补助）
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		433.13	433.13		433.13		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		433.13	433.13		433.13		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤433.13万元，实际值：433.13万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤433.13万元	433.13万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2020）76号-拨付2020年优抚对象医疗保障经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		23.51	23.51		23.51		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		23.51	23.51		23.51		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤23.51万元，实际值：23.51万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤23.51万元	23.51万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2020）84号关于拨付2019年秋冬退役士兵自主就业一次性补助金的通知
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		415.80	415.80		415.80		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		415.80	415.80		415.80		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤415.8万元，实际值：415.8万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤415.8万元	415.8万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2020）126号关于拨付20202年退役安置补助资金（第一批）的通知（直达资金）
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		168.00	168.00		168.00		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		168.00	168.00		168.00		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤168万元，实际值：168万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤168万元	168万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社（2048）59号拨付2017年秋季退役士兵自主就业一次性补助金
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3.45	3.45		3.45		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		3.45	3.45		3.45		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤3.45万元，实际值：3.45万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤3.45万元	3.45万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社{2020}229号关于拨付2020年残疾军人护理费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		4.30	4.30		4.30		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		4.30	4.30		4.30		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤4.3万元，实际值：4.3万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤4.3万元	4.3万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社{2020】243号关于拨付2020年优抚对象补助经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		36.57	36.57		36.57		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		36.57	36.57		36.57		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤36.57万元，实际值：36.57万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤36.57万元	36.57万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2018】8号关于拨付军队转业干部补助经费的通知
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.50	0.50		0.50		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		0.50	0.50		0.50		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.5万元，实际值：0.5万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤0.5万元	0.5万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2018】23号关于拨付2018年退役安置补助经费的通知
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1.60	1.60		1.60		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		1.60	1.60		1.60		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1.6万元，实际值：1.6万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤1.6万元	1.6万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2018】69号拨付1993-2000年度军队复员干部困难生活救助补助资金
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		2.16	2.16		2.16		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		2.16	2.16		2.16		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤2.16万元，实际值：2.16万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤2.16万元	2.16万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2018】270号拨付2017年冬季复员士官自主就业一次性经济补助金
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		5.70	5.70		5.70		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		5.70	5.70		5.70		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤5.7万元，实际值：5.7万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤5.7万元	5.7万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2019】116号--2018年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助金
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		14.85	14.85		14.85		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		14.85	14.85		14.85		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤14.85万元，实际值：14.85万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤14.85万元	14.85万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2019】155号--2019年度义务兵家庭优待金和大学生入伍奖励金
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		14.02	14.02		14.02		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		14.02	14.02		14.02		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤14.02万元，实际值：14.02万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤14.02万元	14.02万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2019】183号--军队无军籍退休退职职工津贴补贴
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		84.67	84.67		84.67		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		84.67	84.67		84.67		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤84.67万元，实际值：84.67万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤84.67万元	84.67万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2019】208号--2019年一至四级残疾军人护理费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		21.72	21.72		21.72		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		7.46	7.46		7.46		—		—		—
		上年结转资金		14.26	14.26		14.26		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤21.72万元，实际值：21.72万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤21.72万元	21.72万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2019】256号--2019年自主择业军转干部取暖费和独生子女费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		30.00	94.79		94.79		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		30.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		0.00	94.79		94.79		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤94.79万元，实际值：94.79万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤94.79万元	94.79万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2019】268号2019年退役安置补助经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		38.40	38.40		38.40		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		38.40	38.40		38.40		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤38.4万元，实际值：38.4万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤38.4万元	38.4万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】9号四级以上伤残军人护理费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		23.00	2.96		2.96		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		23.00	2.96		2.96		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤2.96万元，实际值：2.96万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤2.96万元	2.96万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】26号拨付2020年优抚对象补助资金（2020.11定期抚恤金和生活补助）
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		27.06	27.06		27.06		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		27.06	27.06		27.06		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤27.06万元，实际值：27.06万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤27.06万元	27.06万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】84号关于拨付2019年秋冬退役士兵自主就业一次性就业补助金
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		33.24	33.24		33.24		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		33.24	33.24		33.24		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤33.24万元，实际值：33.24万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤33.24万元	33.24万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】123号关于拨付2020年中央财政第二批困难群众救助金直达资金（优抚对象补助）
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1.89	1.89		1.89		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1.89	1.89		1.89		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1.89万元，实际值：1.89万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤1.89万元	1.89万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】123号中央财政第二批困难群众救助补助资金（优抚对象补助）优抚对象价格补贴
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3.23	3.23		3.23		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		3.23	3.23		3.23		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤3.23万元，实际值：3.23万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤3.23万元	3.23万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】226号关于拨付2020年秋季退役士兵自主就业一次性经济补助
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		319.95	319.95		319.95		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		319.95	319.95		319.95		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤319.95万元，实际值：319.95万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤319.95万元	319.95万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社【2020】238关于拨付2020年自主择业军转干部取暖费及独生子女费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		173.45	173.45		173.45		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		173.45	173.45		173.45		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤173.45万元，实际值：173.45万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤173.45万元	173.45万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社〔2018〕282号-拨付2018年退役安置补助经费预算（第一批）
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		9.46	9.46		9.46		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		9.46	9.46		9.46		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤9.46万元，实际值：9.46万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤9.46万元	9.46万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社〔2018〕285号-拨付2018年优抚对象补助经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3.20	3.20		3.20		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		3.20	3.20		3.20		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤3.2万元，实际值：3.2万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤3.2万元	3.2万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社〔2018〕294号-下达2018年度军队转业干部补助经费
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		15.33	15.33		15.33		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		15.33	15.33		15.33		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤15.33万元，实际值：15.33万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤15.33万元	15.33万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社〔2019〕21号-拨付2019年军队移交政府安置离退休人员补助资金
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.75	0.75		0.75		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		0.75	0.75		0.75		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.75万元，实际值：0.75万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤0.75万元	0.75万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社〔2019〕30号-拨付2019年部分军队复员干部特殊生活困难救助补贴资金
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		8.16	8.16		8.16		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		8.16	8.16		8.16		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤8.16万元，实际值：8.16万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤8.16万元	8.16万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社〔2019〕226号-拨付2019年优抚对象补助经费（第二批）
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		84.66	84.66		84.66		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		84.66	84.66		84.66		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤84.66万元，实际值：84.66万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤84.66万元	84.66万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社〔2020〕61号-拨付2020年部分军队复原干部特殊生活困难救助补贴自治区财政补助资金（复员干部八一慰问）
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3.74	3.74		3.74		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		3.74	3.74		3.74		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤3.74万元，实际值：3.74万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤3.74万元	3.74万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		乌财社2020{196}2020年义务兵优待金及大学生入伍奖励金
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		124.63	124.63		124.63		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		124.63	124.63		124.63		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤124.63万元，实际值：124.63万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤124.63万元	124.63万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		无军籍退休人员医保款
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		87.55	87.55		87.55		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		55.61	55.61		55.61		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		31.94	31.94		31.94		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤87.55万元，实际值：87.55万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			补贴单位（企业）个数			≥1个	1个	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤87.55万元	87.55万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		义务兵家属优待金、义务兵立功受奖奖励金及家属慰问品大学生入伍奖励金
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		400.00	194.86		194.86		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		400.00	194.86		194.86		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照发放义务兵家属优待金管理办法，年度发放义务兵家属优待金						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 发放人数(跟踪目标值：=400人，实际值：400人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤194.86万元，实际值：194.86万元) 持续完成全年义务兵家属优待金、立功受奖及家属慰问品发放(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			发放人数			=400人	400人	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤194.86万元	194.86万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	持续完成全年义务兵家属优待金、立功受奖及家属慰问品发放			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		优抚对象抚恤资金
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		35.17	35.17		35.17		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		35.17	35.17		35.17		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按困难程度发放优抚对象“解三难”资金及退役军人困难救助						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 发放人数(跟踪目标值：=700人，实际值：700人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤35.17万元，实际值：35.17万元) 完成优抚对象“解三难”资金及退役军人困难救助发放(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			发放人数			=700人	700人	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤35.17万元	35.17万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	完成优抚对象“解三难”资金及退役军人困难救助发放			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		优抚对象解三难资金及退役军人困难救助（2020.11定期抚恤和生活补助）
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.01	0.01		0.01		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.01	0.01		0.01		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按困难程度发放优抚对象“解三难”资金及退役军人困难救助						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 发放人数(跟踪目标值：=700人，实际值：700人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.01万元，实际值：0.01万元) 完成优抚对象“解三难”资金及退役军人困难救助发放(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			发放人数			=700人	700人	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤0.01万元	0.01万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	完成优抚对象“解三难”资金及退役军人困难救助发放			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2020 年度）

项目名称		优抚对象解三难资金及退役军人困难救助复员干部
主管部门							实施单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		30.00	24.95		24.95		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		30.00	24.95		24.95		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按困难程度发放优抚对象“解三难”资金及退役军人困难救助						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 发放人数(跟踪目标值：=700人，实际值：700人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤24.95万元，实际值：24.95万元) 完成优抚对象“解三难”资金及退役军人困难救助发放(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			发放人数			=700人	700人	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14
			资金（补助）发放率			=100%	100%	7.14		7.14
		时效指标	资金（补助）按时发放率			=100%	100%	7.14		7.14
			项目完成时限			≤12个月	12个月	7.14		7.14
		成本指标	项目总成本			≤24.95万元	24.95万元	7.16		7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	完成优抚对象“解三难”资金及退役军人困难救助发放			有效	达成	15		15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	1年	15		15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	100%	10		10.0
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件【乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局2020年度部门决算公开报表.xls】已下载次

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