乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能

我局主要负责本区域社区文化辅导、培训，体育教练员指导，健身路径社区配发，文化娱乐场所稽查，旅游推介等工作，完成区委、区政府交给的其他工作任务。

（二）机构及人员编制

我局为全额拨款行政事业单位，本单位在岗人员34人，1人享受副县级待遇，4人享受正科级待遇，2人享受副科级待遇，8人为科员，事业编制19人。

工作无工作用车。

二、2017年部门预算安排情况

（一）收支总体情况

2017年，我局收入预算为691.12万元。

（二）支出预算主要内容

2017年经费支出总计:657.14万元

1、工资福利支出：420.96万元（定额）

2、商品服务支出：33.96万元（定额）

3、对个人和家庭的补助：54.69万元（定额）

4、其他商品和服务支出：147.53万元（定额）

一、工资福利支出：420.96万元

1、基本工资：124.58万元（定额）

2、津贴补贴：84.32万元（定额）

3、奖金：3.33万元（定额）

4、社会保险费：53.8万元（定额）

5、绩效工资：90.77万元（定额）

6、奖励金：57.8万元（定额）

7、医疗保险个人账户6.36万元（定额）

二、商品服务支出：33.96万元

1．办公费：2.22万元(定额)

2．办公电话费：1.74万元(定额)

3．邮寄费：0.19万元(定额)

4．在职职工取暖费：3.13万元（定额）

5．差旅费：4.52万元（定额）

6．维修（护）费：0.10万元（定额）

7．培训费：3.99万元（定额）

8．专用材料费：0.19万元（定额）

9．工会经费：3.96万元（定额）

10．福利费：12.22万元（定额）

11．水费：0.59万元（定额）

12．电费：1.11万元（定额）

三、对个人和家庭的补助：54.69万元（定额）

1．遗属人员补助费：1.6万元（定额）

2．住房公积金：53.09万元（定额）

四、其他商品和服务支出：147.53万元（定额）

1．文化市场旅游推介40万

2．免费开放：88万

3．人力资源网络培训3万

4.其他交通费10万

5.其他商品服务支出6.53万

三、2017年三公经费支出预算

2017年，我局“三公”经费预算总额0万元。其中，因公出国（境）费用0万元；公务接待费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。

高新区（新市区）文体局