乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局
2020年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化、体育、广播电视和旅游的方针、政策和法律、法规;发展中国特色社会主义文化，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，实施旅游兴疆战略。
（二）统筹文化体育事业、文化体育产业和旅游业振兴发展，拟订文化、体育、广播电视和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查;推进文化、体育、广播电视和旅游创新绿色融合发展，实施“文化体育和旅游+”;推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革，拟订相关文化、体育、广播电视和旅游体制改革方案并组织实施。
（三）管理全区重大文化体育和旅游活动;指导重点文化、旅游设施、体育设施建设，组织文化和旅游整体形象推广:促进文化体育和旅游产业对外交流、合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施;统筹文化和旅游景区管理;指导重要文化旅游产品的开发及推广。
（四）指导、管理文艺事业;指导文艺作品的创作、生产、评论和研究，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进我区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设;深入实施文化惠民工程，指导基层文化体育建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进文化和旅游科技创新应用研究，推广文化和旅游科技成果，推进文化和旅游信息化建设。
（七）负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施我区文化体有和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作;引导文化体育和旅游产业的社会投资和利用外资工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设;承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作:结合乡村振兴战略，推进文化体育和旅游扶贫。
（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管;推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场;研究文化和旅游市场发展态势，引导文化和旅游市场经营方向。
（十）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作;负责文化和旅游行业安全生产监督管理工作。
（十一）负责广播电视“村村通”覆盖、维护、管理工作;负责广播电视技术和卫星地面设施管理，监督管理广播电视的安全播出工作。
（十二）组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测;负责组织开展和指导全区群众体育活动，推动体育社会化;负责社会体育指导队伍建设工作。
（十三）拟订全区竞技体育发展规划和运动项目的布局规划;负责指导协调体育训练和体育竞赛;负责组织参加和承办全国、自治区和乌鲁木齐市体育竞赛活动;指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
（十四）负责经营高危险性体育项目许可(含“权限内从事涉及人身安全和社会公共安全的特殊体育项目经营活动的审批”)；负责临时占用为市民提供无偿服务的体育公共设施的审批。
（十五）指导和推进青少年体育工作;开展对外体育合作与交流，指导民问体有交流活动:指导体育科技研究及其成果的推广应用。
（十六）对区内权限内旅游星级饭店、星级农家乐行业进行评定、监管等各项工作。
（十七）承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局2020年度，实有人数29人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员1人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：旅游发展服务中心、业余体校、文化馆。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入933.69万元，与上年相比，减少48.40万元，降低4.93%，主要原因是:因疫情原因，本年无大型文体活动，收入减少。本年支出744.09万元，与上年相比，减少104.46万元，降低12.31%，主要原因是:因疫情原因，本年无大型文体活动，支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入933.69万元，其中：财政拨款收入932.69万元，占99.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.00万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出744.09万元，其中：基本支出615.70万元，占82.75%；项目支出128.39万元，占17.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。·
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入932.69万元，与上年相比，增加63.67万元，增长7.33%，主要原因是：本年增加6个健身项目，相应收入增加。财政拨款支出713.47万元，与上年相比，减少66.87万元，降低8.57%，主要原因是：因疫情原因，群众文化活动项目减少，相应支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数675.36万元，决算数932.69万元，预决算差异率38.10%，主要原因是：年中增加6个健身项目预算，收入增加。财政拨款支出年初预算数675.36万元，决算数713.47万元，预决算差异率5.64%，主要原因是:本年增加6个健身项目，相应支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出713.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2049901其他公共安全支出64.22万元；
2070101行政运行515.23万元；
2070102一般行政管理事务15.51万元；
2070108文化活动22.38万元；
2070199其他文化和旅游支出59.89万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.09万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.16万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出615.71万元，其中：
人员经费607.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.27万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入80.49万元，与上年相比，减少72.56万元，降低47.41%,主要原因是：本年无专项扶持的大型建设项目。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，减少23.28万元，降低100.00%,主要原因是：本年度无专项扶持的大型建设项目。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局单位机关运行经费支出 8.27万元，比上年减少13.46万元，降低61.94%，主要原因是节约办公用品经费支出。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆5辆，价值108.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金128.38万元，其中：当年财政拨款97.44万元，上年结转资金0.32万元，其他资金30.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是做到了绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，使安排更合理，管理更科学、有效；二是通过动态绩效监控，使项目申报、评审、审批、实施、验收等程序更合规，杜绝资金截留、挪用等情况；三是预算绩效的实施使工作权责更加清晰，使全年的资金使用更加科学合规。发现的问题及原因：一是绩效设置专业性不强，部分绩效项目在设置中出现了指标归类不明确的现象；二是项目管理制度有待完善。下一步改进措施:一是加强材料收集核查和实时现场查看工作，与评价单位做好意见交换和督促整改，确保项目取得计划效益；二是认真学习，多方沟通，将项目绩效指标细化的更合理，执行更科学。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
2019年访惠聚工作队为民办实事经费 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
— |
— |
— |
|||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
1.99 |
1.99 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
2019年旅游厕所建设奖补金 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
30 |
30 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
2020年访惠聚为民办实事经费及第一书记经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
1.96 |
1.96 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
安宁渠文化馆建设项目可研文本编制费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
33.90 |
33.90 |
33.90 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
33.90 |
33.90 |
33.90 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
33.9 |
33.9 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
博物馆规划备案费、三馆一中心和空港游客集散中心补测绘费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
1.94 |
1.94 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
博物馆规划预审费、资源勘测规划费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
3.16 |
3.16 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚补助经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
13.55 |
13.55 |
13.55 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
13.55 |
13.55 |
13.55 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
13.55 |
13.55 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
空港游客集散中心测绘费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2.13 |
2.13 |
2.13 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2.13 |
2.13 |
2.13 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
2.13 |
2.13 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
三馆一中心和空港游客集散中心林地使用手续调查费用 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
5 |
5 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
三馆一中心前期费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
10.28 |
10.28 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
文化惠民及文化活动经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
12.38 |
12.38 |
12.38 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
12.38 |
12.38 |
12.38 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 1、文化惠民演出场次不少于30场次； |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
惠民演出总场次 |
30 |
30 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 开展公共文化服务活动场次 |
120 |
120 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 质量指标 |
演出时长 |
90 |
90 |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 演出工作合格率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金及时到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 成本指标 |
总项目成本 |
12.38 |
12.38 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效满足群众精神文化需求 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
持续满足群众精神文化需求 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
文化惠民演出经费 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
10 |
10 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
乌财教（2017）52号关于下达2017年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.32 |
0.32 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
0.32 |
.032 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
12.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
90% |
10 |
5.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
92 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
艺术类奖励金 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
0.62 |
0.62 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
中心博物馆规划建筑红线和建设规划许可证费用 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
0.35 |
0.35 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 项目名称 |
中心博物馆施工图纸审核费用 |
||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 |
|||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
| 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
|||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 资金（补助）发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 项目完成时限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
0.8 |
0.8 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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