乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度新市区人民代表大会常务委员会部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会及选举相关事宜；

3、召集本级人民代表大会会议，听取审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告及审查批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算及执行情况的报告；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9、根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免；

10、根据监察委员会主任的提请，决定本级监察委员会副主任、委员的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和个别代表免职。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新市区人民代表大会常务委员会部门决算包括：新市区人民代表大会常务委员会部门本级决算，无下属单位决算。

纳入新市区人民代表大会常务委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入308.93万元,与上年相比，减少26.03万元，降低7.77%，增减变化主要原因是：人民代表大会会议经费本着节简办会，代表活动经费预算减少；支出331.25万元，与上年相比，减少23.53万元，降低6.63%，增减变化主要原因是：行政支行经费减少，人员退休，常委会会议厉行节约，减少开支；结余64.84万元，与上年相比，减少22.32万元，降低25.61%。增减变化主要原因是：人代会经费先使用上年结余，本年支出减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计308.93万元，其中：财政拨款收入303.98万元，占98.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.95万元，占1.60%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数312.98万元，决算数308.93万元，预决算差异率1.29%，差异主要原因：人员退休，行政运行经费减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计331.25万元，其中：基本支出272.26万元，占82.19%；项目支出58.99万元，占17.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数312.98万元，决算数331.25万元，预决算差异率5.84%，差异主要原因：增加了一名在职人员的各项支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入303.98万元，与上年相比，减少24.14万元，降低7.36%，增减变化的主要原因是：人民代表大会会议经费本着节简办会，代表活动经费预算减少。财政拨款支出328.86万元，与上年相比，减少21.70万元，降低6.19%，增减变化主要原因是：行政经费减少，人员退休。其中：基本支出272.26万元，项目支出56.60万元。财政拨款结转结余59.66万元，与上年相比，减少24.88万元，降低29.43%。增减变化的主要原因是：年初人代会经费使用上年结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数312.98万元，决算数303.98万元，预决算差异率-2.88%，差异主要原因：使用上年结余。财政拨款支出年初预算数312.98万元，决算数328.86万元，预决算差异率5.07%，差异主要原因：使用上年度结余。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入303.98万元。与上年相比，减少24.14万元，降低7.36%。增减变化的主要原因是：人民代表大会会议经费本着节简办会，代表活动经费预算减少。一般公共预算财政拨款支出328.86万元。与上年相比，减少21.70万元，降低6.19%。增减变化的主要原因是：行政经费减少，人员退休。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出270.13万元，204公共安全支出33.11万元，208社会保障和就业支出25.62万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出203.22万元，302商品和服务支出74.59万元，303对个人和家庭的补助49.56万元，310资本性支出1.49万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数312.98万元，决算数303.98万元，预决算差异率-2.88%，差异主要原因：因有人退休，行政运行经费减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数312.98万元，决算数328.86万元，预决算差异率5.07%，差异主要原因：新增在编人员一名，雇员一名，相关费用增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是:与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是:与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余64.84万元。与上年相比，减少22.32万元，降低25.61%。

其中财政拨款结转结余59.66万元。与上年相比，减少24.88万元，降低29.43%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新市区人民代表大会常务委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。新市区人民代表大会常务委员会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因:节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:年初无此项预算，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:年初无此项预算，本年无此项支出；公务接待费预算数5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因:节约开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新市区人民代表大会常务委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.48万元，比上年减少10.40万元，降低34.81%，主要原因是：在职人员减少，机关运行经费减少。

新市区人民代表大会常务委员会单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值8.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：此车辆于1991年3月购买，现已无法使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照合同完成法工委办公室窗户的改造。

2、人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35.26万元，完成预算的100.7%。主要产出和效果：一是按照年初预定目标完成新市区第十四届人民代表大会第三次会议所有法定议程，并选举了新市区第十四届人民代表大会常务委员会委员三名；二是充分调动了人民代表参政议政的积极性、主动性，此次大会共收到关于城市建设、公交交通等方面议案17件、建议29件，通过审议设立大会议案2件。

3、代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为17.42万元，执行数为19.34万元，完成预算的111.02%。主要产出和效果：一是按照年初预定目标完成新市区第十四届人民代表大会市、区、乡级人大代表的培训；二是按人大代表人数将经费拨付到各代表联络大组，方便人大代表在闭会期间履行代表职务，以便在年终召开会议时提出更好更多老百姓迫切需要解决的困难。三是及时补选了出缺代表。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）01（款）01（项）：指行政运行。

201（类）01（款）02（项）：指一般行政管理实务。

201（类）01（款）04（项）：指人大会议。

201（类）01（款）08（项）：指代表工作。

201（类）01（款）99（项）：指其他人大事务支出。

204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分  部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》