乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会
2020年度部门决算
公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行；
2、领导或者主持本级人民代表大会及选举相关事宜；
3、召集本级人民代表大会会议，听取审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告及审查批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算及执行情况的报告；
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；
6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
9、根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免；
10、根据监察委员会主任的提请，决定本级监察委员会副主任、委员的任免；
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和个别代表免职。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2020年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会部门决算包括：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：人大常委会办公室、代表人事委员会、法制工作委员会、财政经济委员会、社会事业委员会。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入313.03万元，与上年相比，减少38.28万元，降低10.90%，主要原因是:因人员退休，工资、福利、社保等相应经费减少。本年支出317.53万元，与上年相比，减少26.61万元，降低7.73%，主要原因是:因人员退休，工资、福利、社保等相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入313.03万元，其中：财政拨款收入309.43万元，占98.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.60万元，占1.15%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出317.53万元，其中：基本支出294.50万元，占92.75%；项目支出23.03万元，占7.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入309.43万元，与上年相比，减少41.69万元，降低11.87%，主要原因是：因人员退休，工资、福利、社保等相应经费减少。财政拨款支出317.53万元，与上年相比，减少26.24万元，降低7.63%，主要原因是：因人员退休，工资、福利、社保等相应支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数331.63万元，决算数309.43万元，预决算差异率-6.69%，主要原因是：因人员退休，工资、福利、社保等相应经费减少。财政拨款支出年初预算数331.63万元，决算数317.53万元，预决算差异率-4.25%，主要原因是:因人员退休，工资、福利、社保等相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出317.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010101行政运行221.13万元；
2010102一般行政管理事务2.87万元；
2010104人大会议5.00万元；
2010108代表工作8.45万元；
2010199其他人大事务支出21.32万元；
2049901其他公共安全支出30.74万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.79万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.24万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出294.50万元，其中：
人员经费264.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费30.48万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会单位机关运行经费支出 30.48万元，比上年增加18.89万元，增长162.99%，主要原因是增加了访惠聚队员的补助经费，增加了访惠聚第一书记为民办实事好事及访惠聚工作队工作经费。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值8.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金23.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督和纠偏；二是保障了项目按照进度保质保量执行，资金能够按期进行支付；三是确保每一个项目如期按要求完成，达到预期的效果。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是根据单位性质不同制定不同指标；三是自评价工作存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易赞成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；四是缺少带着问题去评价的意识，缺乏现场评价的工作经验，使得效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施:一是加强学习，特别是对评价指标的内容、方式等方面加强学习；二是加强对项目实施单位的指导和培训工作；三是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；四是完善项目管理制度，加强项目实施过程的管控。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目支出绩效自评表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 项目名称 |
2019年访惠聚第一书记为民办实事经费 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤0.48万元，实际值：0.48万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤0.48万元 |
0.48万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
2019年访惠聚工作队为民办实事经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 得分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
2.13 |
2.13 |
2.13 |
10 |
100.00% 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
2.13 |
2.13 |
2.13 |
— |
— — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— — |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念， |
已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤2.13万元，实际值：2.13万元) 有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
资金（补助）发放次数 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤2.13万元 |
2.13万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众。 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
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| 项目名称 |
代表活动经费 |
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| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 |
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| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
23.10 |
8.45 |
8.45 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
23.10 |
8.45 |
8.45 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使代表持续密切联系群众，为人民行使好权利。 |
已完成的指标:为市、区、乡（镇）人大代表征订各类人大杂志(跟踪目标值：≥231份，实际值：231份) 代表撰写议案建议(跟踪目标值：≥20条，实际值：72条) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤8.45万元，实际值：8.45万元) 提高代表撰写议案、建议的能力(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
为市、区、乡（镇）人大代表征订各类人大杂志 |
≥231份 |
231份 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表撰写议案建议 |
≥20条 |
72条 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤8.45万元 |
8.45万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高代表撰写议案、建议的能力 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
访惠聚补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
4.32 |
1.54 |
1.54 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
4.32 |
1.54 |
1.54 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成2020年度上级安排的各项访惠聚任务，及时发放访惠聚的补助。 |
已完成的指标:访惠聚补助人数(跟踪目标值：=2人，实际值：2人) 访惠聚社区数(跟踪目标值：=2个，实际值：2个) 考勤执行率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 协助社工作完成率区(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤1.54万元，实际值：1.54万元) 有效解决社会居民困难(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
访惠聚补助人数 |
=2人 |
2人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 访惠聚社区数 |
=2个 |
2个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
考勤执行率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协助社工作完成率区 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤1.54万元 |
1.54万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
有效解决社会居民困难 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
人大常委会及工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
8.00 |
5.43 |
5.43 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
8.00 |
4.62 |
4.62 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.81 |
0.81 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坚持党的领导，人民当家作主和依法治国的有机统一。 |
已完成的指标:召开相关会议次数(跟踪目标值：≥6次，实际值：6次) 补贴单位（企业）个数(跟踪目标值：≥1个，实际值：1个) 人大常委会工作经费合规使用率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 人大常委会工作经费发准确率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 人大常委会工作及时完工率(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤5.43万元，实际值：5.43万元) 坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，推进人民代表大会制度不断完善发展(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
召开相关会议次数 |
≥6次 |
6次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴单位（企业）个数 |
≥1个 |
1个 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
人大常委会工作经费合规使用率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人大常委会工作经费发准确率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
人大常委会工作及时完工率 |
≥95% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤5.43万元 |
5.43万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，推进人民代表大会制度不断完善发展 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
十四届人大第四次会议经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障完成新市区人民代表大会成功召开并完成各项大会议程。 |
已完成的指标:审议通过“一府两院”常委会报告，形成决议决定(跟踪目标值：≥6项，实际值：6项) 代表提出议案建议的数量(跟踪目标值：≥30件，实际值：72件) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金（补助）按时发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤5万元，实际值：5万元) 发挥代表联系人民的作用(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
审议通过“一府两院”常委会报告，形成决议决定 |
≥6项 |
6项 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表提出议案建议的数量 |
≥30件 |
72件 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金（补助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金（补助）发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
资金（补助）按时发放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目完成时限 |
≤12个月 |
12个月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
项目总成本 |
≤5万元 |
5万元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
发挥代表联系人民的作用 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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