乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、广泛听取残疾人意见和要求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质；发挥潜能。

3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品用具供应，社会服务，无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定和实施全区残疾人事业的政策、规章和计划。

6、承担残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位2017年部门决算编制范围的有关机关内下设 1 个处室，分别是：残疾人劳动就业管理所。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位编制人数10人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制4人，全额拨款事业单位人员编制6人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位实有在职人数9人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员4人，全额拨款事业单位在职人员5人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1，062.38万元，与上年相比，增加8.3万元，增长0.79%，增减变化主要原因是公共安全支出、机关养老和其他项目支出，本年集中安置残疾人的福利企业单位增加，收入也就增加；支出1，040.04万元，与上年相比，增加21.06万元，增长2.07%，增减变化主要原因是残疾人就业扶持经费今年扶持的残疾人员比去年增多，支出也就增多；结余80.43万元，与上年相比，增加22.34万元，增长38.46%，增减变化主要原因是残疾人体育项目中参加国家比赛运动员奖励金还未支出和残疾人就业和扶贫项目中燃油补贴经费还未支。

与预算相比情况：2017年度预算收入1，097.83万元，本年收入与预算相比，减少35.45万元，降低3.23%；预算支出1，097.83万元，本年支出与预算相比，减少57.79万元，降低5.26%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1，062.38万元，其中：财政拨款收入1，057.88万元，占99.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.5万元，占0.42%。本年收入增减变化主要原因是残疾人就业项目里残疾人扶持经费增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入1，097.83万元，本年收入与预算相比，减少35.45万元，降低3.23%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1，040.04万元，其中，基本支出301.88万元，占29.03%；项目支出738.16万元，占70.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是去年财政拨款较少，今年就业项目经费增加，残疾人福利企业安置残疾人增多，扶持力度加大。

与预算相比情况：预算支出1，097.83万元，本年支出与预算相比，减少57.79万元，降低5.26%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1，057.88万元，与上年相比，增加3.8万元，增长0.36%，增减变化主要原因是本年集中安置残疾人的福利企业单位增加，收入也就增加。财政拨款支出1，036.94万元，与上年相比，增加17.96万元，增长1.76%。其中：基本支出301.88万元，项目支出735.06万元。增减变化主要原因是残疾人就业扶持经费今年扶持的残疾人员比去年增多。财政拨款结转结余79.03万元，与上年相比，增加20.94万元，增长36.05%，增减变化主要原因是残疾人体育项目中参加国家比赛运动员奖励金还未支出和残疾人就业和扶贫项目中燃油补贴经费还未支。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入1，097.83万元，本年收入与预算相比，减少39.95万元，降低3.64%；预算财政拨款支出1，097.83万元，本年支出与预算相比，减少60.89万元，降低5.55%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1，036.94万元，与上年相比，增加17.96万元，增长1.76%。增减变化主要原因是项目经费里的残疾人就业扶持经费增加，辖区福利企业安置残疾人人数增加，扶持经费增大。其中：按功能分类科目，2049901其他公共安全支出支出21.7万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.69万元，2081101行政运行支出134.89万元，2081102一般行政管理事务支出5.08万元，2081104残疾人康复支出29.25万元，2081105残疾人就业和扶贫支出688.01万元，2081106残疾人体育支出12.72万元，2081199其他残疾人事业支出支出88.32万元，2299901其他支出支出1.28万元。按经济分类科目，工资福利支出167.02万元，商品和服务支出632.32万元，对个人和家庭的补助231.12万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出6.48万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出1，097.83万元，本年支出与预算相比，减少60.89万元，降低5.55%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。其中：按功能分类科目。支出0万元，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余80.43万元。与上年相比，增加22.34万元，增长38.46%。

其中财政拨款结转结余79.03万元。与上年相比，增加20.94万元，增长36.05%，增加原因是市级拨付的残疾人燃油补助经费项目、体育奖励经费还未支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位机关运行经费支出42.15万元，比上年减少362.89万元，降低89.59%。主要原因是商品服务支出里的办公经费减少，节约办公经费支出。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计461.89万元，其中：流动资产193.08万元，固定资产268.81万元，其中：房屋2，244（平方米），价值200万元，共有车辆1辆，价值26.03万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值42.78万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。204类99款01项其他公共安全支出：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208类11款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。208类11款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。208类11款04项残疾人康复：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。208类11款05项残疾人就业和扶贫：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出208类11款06项残疾人体育：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。208类11款99项其他残疾人事业支出：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》