新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会2019年度部门
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会2019年度部门
决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、广泛听取残疾人意见和要求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。
2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质；发挥潜能。
3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。
4、开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、用品用具供应，社会服务，无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究制定和实施全区残疾人事业的政策、规章和计划。
6、承担残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位2019年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入896.09万元，与上年相比，减少45.41万元，降低4.82%，主要原因是：人员调出，工作社保等减少；本年支出860.57万元，与上年相比，减少83.03万元，降低8.8%，增主要原因是：本年年末下达乌财社2019年第四季度残疾人居家托养补助经费等项目未支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入896.09万元，其中：财政拨款收入896.04万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出860.57万元，其中，基本支出167.96万元，占19.52%；项目支出692.61万元,占80.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入896.04万元，与上年相比，减少27.72万元，降低3.1%，主要原因是：残疾人项目经费压缩；财政拨款支出860.57万元，与上年相比，减少69.74万元，降低7.5%，主要原因是：残疾人康复、扶贫、就业项目经费支出减少 。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,517.39万元,决算数896.04万元，预决算差异率-40.95%，主要原因是：项目资金压缩。财政拨款支出年初预算数1,517.39万元，决算数860.27万元，预决算差异率-43.31%主要原因是：项目专项资金支出压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出857.12万元。其中，按功能分类科目：
2049901 其他公共安全支出19.77万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费10.79万元；
2081101 行政运行137.41万元；
2081104 残疾人康复135.39万元；
2081105 残疾人就业和扶贫78.80万元；
2081106 残疾人体育3.05万元；
2081107 残疾人生活和护理补贴366.61万元；
2081199 其他残疾人事业支出105.31万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出167.97万元，其中：
人员经费156.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.4万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费用；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入3.15万元，与上年相比，增加3.15万元，增长100%，主要原因是：精神病服药人数增加。政府性基金预算财政拨款支出3.15万元，与上年相比，增加3.15万元，增长100%，主要原因是：精神病服药人数增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会单位机关运行经费支出11.4万元，比上年增加1.05万元，增长10.18%，主要原因是：本年增加了办公用品采办费。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋2,244平方米，价值200万元。共有车辆1辆，价值26.03万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金1269.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目完成后达到了预期效果；二是为残疾人自谋职业进行扶持，鼓励更多残疾人自强不息，残疾人康复得到需求，提高了残疾人生活质量；三是加强领导，落实残联工作目标管理责任制；四是发挥作用，全力做好为残疾人服务。发现的问题及原因：一是部门预算管理不科学；二是管理措施不到位；三是项目档案不完善。下一步改进措施：一是建档立册，完整备查；二是按照管理办法，规范专项资金的管理使用；三是继续为广大残疾人服务提供更好地平台，让更多的残疾人受益。
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
各乡街及社区安置残疾人专委工资经费 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
306.00 |
248.61 |
248.61 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
306.00 |
248.61 |
248.61 |
||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 各乡街及社区安置残疾人专委人员工资发放 |
截至2019年12月共发放人残疾人员工资。 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
各乡街及社区安置残疾人专委人数 |
80 |
74 |
10 |
9.2 |
|||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指标 |
74名专委工资/按月 |
≤248.61万元/年 |
248.61万元/年 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 专委工资发放标准 |
1520元/月/人 |
1520元/月/人 |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享 |
有效保障 |
达成 |
20 |
19 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
残疾群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
98.2 |
|||||||||||||||
| 单位负责人： 经办人：鲜 娟 联系方式:3750548 |
|||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
残疾人就业和扶贫 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
287.00 |
76.28 |
76.28 |
10 |
100% |
9 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
287.00 |
58.38 |
|||||||||||||||
| 上年结转资金 |
17.90 |
||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 残疾人职业技能培训经费；残疾人报销学费、机动车驾驶技能培训、各类普通职业技能培训的残疾人培训费用补助；残疾人个体工商户基本养老金补贴 |
截至2019年12月共完成454名残疾人的各类培训，报销学费26人、机动车补助9人 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
培训454人 |
454人 |
454人 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 报销学费26人 |
26人 |
26人 |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指标 |
残疾人员培训标准 |
1050元/1期/人 |
1050元/1期/人 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
接受扫盲和实用技术培训残疾人受教育水平和生活生产能力 |
有所提高 |
达成 |
20 |
18 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会生活能力 |
中长期 |
中长期 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
残疾群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||
| 单位负责人： 经办人：鲜 娟 联系方式:3750548 |
|||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
残疾人康复 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
348.80 |
140.74 |
134.34 |
10 |
95% |
9 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
348.80 |
140.74 |
134.34 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 医疗康复、转介康复服务、辅助器具配发、残疾人药物补助金、康复机构扶持金等政策性、救助性补助 |
截至2019年12月共完成560人次进行了医疗康复、转介康复服务、辅助器具配发、残疾人药物补助金、康复机构扶持金等政策性、救助性补助 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
残疾儿童117人 |
117人 |
117人 |
10 |
10 |
||
| 精准康复286人 |
286人 |
286人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
儿童康复补助标准 |
12000元/年/人 |
12000元/年/人 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高残疾人及其家庭生活水平 |
有效 |
达成 |
20 |
19 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会生活能力 |
中长期 |
中长期 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
残疾群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 单位负责人： 经办人：鲜 娟 联系方式:3750548 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
乡镇居家托养本级经费 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
100.00 |
59.76 |
59.76 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
100.00 |
59.76 |
59.76 |
||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 残疾人居家托养实际人数补助 |
截至2019年12月共完成700人次居家托养补助发放 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 项目完成指标 |
数量指标 |
城镇居家托养649人 |
649人 |
649人 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 城镇居家托养52人 |
52人 |
52人 |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指标 |
城镇居家托养补贴标准 |
200元/月/人 |
200元/月/人 |
5 |
5 |
||||||||||||
| 农村居家托养补贴标准 |
100元/月/人 |
100元/月/人 |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
提高残疾人及其家庭生活水平 |
有效 |
达成 |
20 |
18 |
||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会生活能力 |
中长期 |
中长期 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
残疾群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||
| 单位负责人： 经办人：鲜 娟 联系方式:3750548 |
|||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 项目名称 |
残疾人康复楼取暖水电维护 |
||||||||||||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度资金总额 |
30.05 |
5.50 |
5.50 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
30.05 |
5.50 |
5.50 |
||||||||||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||||||||||
| 其他资金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||
| 康复楼的水、电、暖及日常维护 |
康复楼的日常工作正常运行 |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
| 数量指标 |
康复楼维护面积 |
2244平方米 |
2242平方米 |
15 |
15 |
||||||||||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指标 |
康复楼日常开支 |
≤5.5万元 |
5.5万元 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
保证工作环境，提高办公人员工作效率 |
有所提高 |
达成 |
10 |
9 |
||||||||||||
| 完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享 |
有效保障 |
达成 |
10 |
9 |
|||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 残疾群众满意度 |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 总分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||
| 单位负责人： 经办人：鲜 娟 联系方式:3750548 |
|||||||||||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
残疾人日间照料站伙食费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
14.00 |
9.60 |
9.60 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
14.00 |
9.60 |
9.60 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 日间照料站人员伙食费补助 |
完成伙食费的补助 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
日间照料站人数 |
30人 |
30人 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
日间照料站经费 |
≤9.6万元/年 |
9.6万元 |
10 |
10 |
|||
| 日间照料站伙食费标准 |
15元/人/天 |
15元/人/天 |
10 |
10 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享 |
有效保障 |
达成 |
15 |
14 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革 |
≥1年 |
1年 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
残疾群众满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 单位负责人： 经办人：鲜 娟 联系方式:3750548 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
残疾人宣传文体及各协会活动工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
74.10 |
68.82 |
68.82 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
74.10 |
68.82 |
68.82 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 开展残疾人宣传文体活动 |
为辖区200多名残疾人订阅党报 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
订刊人数 |
233 |
233 |
10 |
10 |
||
| 各协会数量 |
5个 |
5个 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
每份报刊标准 |
418元/年/人 |
418元/年/人 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
关心、理解和支持残疾人的社会氛围 |
有所改善 |
达成 |
20 |
19 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
残疾群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99 |
||||||
| 单位负责人： 经办人：鲜 娟 联系方式:3750548 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
访惠聚工作队为民办实事和第一书记为民办实事工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
17.00 |
11.84 |
11.84 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
17.00 |
11.84 |
11.84 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 开展辖区为民办实事活动 |
围绕为民办实事20项活动任务完成系列活动 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
“访惠聚”社区数（个) |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||
| “访惠聚”60项活动 |
20项 |
20项 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
访惠聚项目活动标准 |
≤11.84万元 |
11.84万元 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
有效解决社会居民困难 |
有效 |
达成 |
20 |
18 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续解决所在社区居民困难 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
残疾群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 单位负责人： 经办人：鲜 娟 联系方式:3750548 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
乌财社拨付乌鲁木齐市2018年8-16岁残疾儿童少年康复（乌财社[2018]250号 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
10.16 |
10.16 |
10.16 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
10.16 |
10.16 |
10.16 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 8-16岁有需求的残疾儿童接受基本康复服务，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标。 |
完成42名8-16岁需求康复残疾儿童得到基本康复。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
8-16岁残疾儿童少年人数 |
2人 |
2人 |
5 |
5 |
||
| 8-16岁脑瘫儿童少年人数 |
20人 |
20人 |
5 |
5 |
||||
| 8-16岁智障孤独症儿童少年人数 |
20人 |
20人 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
残疾儿童救助标准 |
2000元/年/人 |
2000元/年/人 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高残疾人及其家庭生活水平 |
有效 |
达成 |
20 |
19 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会生活能力 |
中长期 |
中长期 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
受托残疾人及家庭满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99 |
||||||
| 单位负责人： 经办人：鲜 娟 联系方式:3750548 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
乌财社下达2019年中央财政残疾人事业发展补助资金乌财社[2019]32号 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
18.37 |
3.70 |
3.70 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
18.37 |
3.70 |
3.7 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 残疾儿童接受基本康复服务，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的总体目标。 |
完成252名需求康复残疾儿童得到基本康复。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
得到基本康复服务的残疾人人数 |
20人 |
20人 |
5 |
5 |
||
| 资助接受托养服务人数 |
252人 |
252人 |
10 |
10 |
||||
| 燃油补贴人数 |
5人 |
5人 |
5 |
5 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
残疾人寄宿制托养人均标准 |
2000元/人 |
2000元/人 |
5 |
5 |
|||
| 燃油补贴人数发放标准 |
260元/人 |
260元/人 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高残疾人及其家庭生活水平 |
有效 |
达成 |
20 |
19 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
提高残疾儿童生活水平，改善残疾儿童功能状况影响力 |
中长期 |
中长期 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
残疾群众满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99 |
||||||
| 单位负责人： 经办人：鲜 娟 联系方式:3750548 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
残疾人事业的彩票公益金支出（乌财综[2019]11号 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 实施关爱工程，康复救助35名贫困残疾人。使残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会参与能力显著增强。 |
完成35名精神病人服药任务。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
精神病人服药人数 |
35人 |
35人 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 资金支付准确率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
精神病服药成本 |
900元/人 |
900元/人 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高残疾人及其家庭生活水平 |
有效 |
达成 |
20 |
20 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
持续保障残疾人融入社会生活能力 |
中长期 |
中长期 |
10 |
9 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99 |
||||||
| 单位负责人： 经办人：鲜 娟 联系方式:3750548 |
||||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
第1-3季度残疾人居家托养补助经费（市级） |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
60.78 |
60.78 |
60.78 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
||||||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
60.78 |
60.78 |
60.78 |
|||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据市残联、财政局（乌残[2011]30号）、（乌残[2013]68号文件，下达城镇居家托养和农村居家托养补助。 |
全年实际完成707名低保户残疾人居家托养补助金发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
城镇居家托养补助人数 |
649人 |
649人 |
10 |
10 |
||
| 农村居家托养补助人数 |
58人 |
58人 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
城镇居家托养补助标准 |
城镇200元/月/人 |
城镇200元/月/人 |
5 |
5 |
|||
| 农村居家托养补助标准 |
农村100元/月/人 |
农村100元/月/人 |
5 |
5 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提高残疾人及其家庭生活水平 |
有效 |
达成 |
20 |
19 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会生活能力 |
中长期 |
中长期 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 总分 |
100 |
99 |
||||||
| 单位负责人： 经办人：鲜 娟 联系方式:3750548 |
||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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