乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 概况

一、主要职能

1、代发高新区（新市区）部分保洁员工资

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

高新区市容环境卫生管理办公室为全额拨款的事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。

市容环卫办编制人数3人，其中：事业编制3人。人事局批准临时工人数（保洁员）346人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年环卫办决算总收入799.29万元，其中：财政拨款收入799.14万元，占总收入的99%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出799.29万元，其中：项目支出799.29万元，占总支出的100％。

（一）项目支出情况。

2015年用于环卫办保洁人员商品和服务支出61万元。工资福利支出738.29万元。

三、结转结余情况说明

属授权支付单位，无结余。

四、“三公”经费决算情况说明

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年环卫办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年个旧市购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，运行维护费1万元，比2014年决算减少1万元，主要用于保障我局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年公务接待0人。