乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）政法委部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和自治区、市委及区委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。组织、领导、协调、指导政法各部门的工作，对一定时期内的政法工作作出全面部署，指导开展并检查督促政法各部门贯彻落实。研究处理全区政法工作的重大问题，及时向区委区政府报告，提出建议。

2、在区委的统一领导下，组织、协调、指导全区的维护社会工作，调查掌握社会治安的新情况、新问题，推动各有关职能部门参与社会治安综合治理，研究制定和推进社会治安综合治理措施，并抓好各项措施的落实；根据自治区、市维护社会治安综合治理工作的总体规划和部署制定本区的维护社会治安综合治理工作总体规划和年度计划。

3、领导、组织、协调全区防范和处理邪教问题及有害气功组织的工作。了解、掌握有危害气功组织的活动动向,综合有关信息,确保上情下达和下情上报，为区委决策当好参谋、助手。协调有关部门开展反邪教的社会宣传工作。

4、支持、监督政法各部门依法行使职权，严格公正执法。指导和协调政法各部门依法互相制约，密切配合。依法组织开展执法督查，督促、推动政法各部门查处大案要案，组织协调有争议的重大疑难案件的处理

5、加强社会管理创新，进一步夯实维护社会基础。加强出租房屋、流动人口服务和管理，完善出租房屋和流动人口管理体系，落实出租人安全责任制和承租人登记管理制，加快建立完善流动人口综合管理信息化平台建设，不断提高管理效能和服务水平。

6、组织推动政法战线的调查研究工作，探索政法工作改革的新路子；指导政法队伍建设，研究和落实加强政法部门领导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察、选拔、管理政法部门的领导干部，协助纪检监察部门查处政法部门干部违法违纪的案件。

7、组织、协调本区各有关部门各街道（乡）开展维护社会治安综合治理工作，推动各部门和街道（乡）综治工作各项措施的落实。

8、组织、协调本区各有关部门和各街道（乡）开展维护社会综合治理工作;经常开展对影响社会的因素和苗头的排查工作，针对维护社会治安的突出问题及时向区委、区政府提出意见和建议。

9、办理自治区、市委区政法委、区委及区委领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）政法委部门决算包括：高新区（新市区）政法委部门本级决算，无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）政法委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）政法委

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入25,670.06万元,与上年相比，减少1,375.53万元，降低5.09%，增减变化主要原因是：压缩一般经费支出，资本性支出减少,同时减少项目支出；支出25,605.77万元，与上年相比，减少2,134.61万元，降低7.69%，增减变化主要原因是：压缩一般经费支出，资本性支出减少，同时减少项目支出；同时减少支付项目工程款；结余206.82万元，与上年相比，增加64.29万元，增长45.11%。增减变化主要原因是：压缩一般经费支出，资本性支出减少，同时减少项目支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计25,670.06万元，其中：财政拨款收入25,669.08万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.97万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数25,134.22万元，决算数25,670.06万元，预决算差异率2.13%，差异主要原因：增加了反恐指挥部，反恐指挥部各项经费支出均由区政法委承担、区巡逻员社保由财政统一安排预算由区人力资源和社会保障局调整至区政法委。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计25,605.77万元，其中：基本支出25,605.05万元，占99.99%；项目支出0.72万元，占0.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数25,134.22万元，决算数25,605.77万元，预决算差异率1.88%，差异主要原因增加了反恐指挥部，反恐指挥部各项经费支出均由区政法委承担、区巡逻员社保由财政统一安排预算由区人力资源和社会保障局调整至区政法委。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入25,669.08万元，与上年相比，减少1,367.69万元，降低5.06%。增减变化的主要原因是：压缩一般经费支出，资本性支出减少，同时减少项目支出。财政拨款支出25,605.05万元，与上年相比，减少2,130.12万元，降低7.68%，增减变化的主要原因是：压缩一般经费支出，资本性支出减少，同时减少项目支出。其中：基本支出25,605.05万元，项目支出0.72万元。财政拨款结转结余202.23万元，与上年相比，增加64.03万元，增长46.33%。增减变化的主要原因是：压缩一般经费支出，资本性支出减少，同时减少项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数25,134.22万元，决算数25,669.08万元，预决算差异率2.13%，差异主要原因：增加了反恐指挥部，反恐指挥部各项经费支出均由区政法委承担、区巡逻员社保由财政统一安排预算由区人力资源和社会保障局调整至区政法委。财政拨款支出年初预算数25,134.22万元，决算数25,605.05万元，预决算差异率1.88%，差异主要原因：增加了反恐指挥部，反恐指挥部各项经费支出均由区政法委承担、区巡逻员社保由财政统一安排预算由区人力资源和社会保障局调整至区政法委。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入25,669.08万元。与上年相比，减少1,367.69万元，降低5.06%。增减变化的主要原因是：压缩一般经费支出，资本性支出减少，同时减少项目支出。一般公共预算财政拨款支出25,605.05万元。与上年相比，减少2130.84万元，降低7.68%。增减变化的主要原因是：压缩一般经费支出，资本性支出减少，同时减少项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出类支出2.40万元；公共安全支出支出21,555.12万元；科学技术支出类支出4000万元；社会保障和就业支出类47.53万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出570.3万元；对个人和家庭的补助支出10,385.91万元；商品和服务支出11,897.3万元；资本性支出（基本建设）支出0万元；资本性支出2,751.54万元；债务利息及费用支出0万元；对企业补助（基本建设）支出0万元；对企业补助支出0万元；对社会保障基金补助支出0万元；其他支出0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数25,134.22万元，决算数25,669.08万元，预决算差异率2.13%，差异主要原因：增加了反恐指挥部，反恐指挥部各项经费支出均由区政法委承担、区巡逻员社保由财政统一安排预算由区人力资源和社会保障局调整至区政法委。一般公共预算财政拨款支出年初预算数25,134.22万元，决算数25,605.05万元，预决算差异率1.87%，差异主要原因：增加了反恐指挥部，反恐指挥部各项经费支出均由区政法委承担、区巡逻员社保由财政统一安排预算由区人力资源和社会保障局调整至区政法委。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余206.82万元。与上年相比，增加64.29万元，增长45.11%。

其中财政拨款结转结余202.23万元。与上年相比，增加64.03万元，增长46.33%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018年度高新区（新市区）政法委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。高新区（新市区）政法委国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）政法委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11,897.3万元，比上年减少5,537.79万元，降低31.76%，主要原因是：压缩一般经费支出，资本性支出减少，同时减少项目支出。

2018年度高新区（新市区）政法委（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值41,0309.6万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于市委及区委督查组检查及其他通勤备车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作组经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为4.33万元，执行数为0.72万元，完成预算的16.63%。主要产出和效果：一是根据考勤及时发放补助，保障工作组队员的积极性，做好社区“访惠聚”各项工作；二是“访惠聚”工作队可以更好的当好基层组织的“信息联络员”、“服务办事员”、“调解宣传员”，维护社会大局。发现的问题及原因：未完成的原因是前期“访惠聚”补助在基本户发放，后期使用授权支付方式发放。下一步改进措施：一是严格财务报销制度健全、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销；二是由专人负责加强项目绩效管理工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			“访汇聚”工作组经费
预算单位			高新区（新市区）政法委
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		4.332		执行数：	0.72
	其中：财政拨款		4.332		其中：财政拨款	0.72
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	“访汇聚”工作组经费，按照每人1800元/月标准，根据考勤及时发放补助，预计花费4.332万元。				实际完成目标0.72万元。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：落实“访汇聚”工作队补助人数		4人	4人
			指标2：按期经审核发放工作队补助，落实率		100%	100%
			指标3：每人每月补助发放标准数		1800元/人/月	1800元/人/月
		质量指标	指标1：工作队员补助覆盖率		100%	100%
			指标2：访惠聚工作组队员对民众特殊困难和问题有效解决率		100%	≥95%
			指标3：2018年度访惠聚工作任务完成合格率		100%	≥98%
		时效指标	指标1：每月按照考勤，及时发放率		100%	≥96%
			指标2：按照计划，每月执行率		100%	100%
			指标3：按照访惠聚工作标准发放完成率		100%	100%
		成本指标	指标1：工作队人员每人每月补助标准变化率		0	0
			指标2：访惠聚工作队人员增减率		0	0
			指标3：按照考勤天数标准发放		60元/天	60元/天
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：确保我单位“访汇聚”工作正常开展,维护社会。		显著提高	显著提高
			指标2：保障访惠聚工作需要		显著提高	显著提高
			指标3：提供良好的补助保障，提高服务社会能力		有所提升	有所提升
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：管理制度的可持续性		100%	100%
			指标2：工作队员的发放标准变化率		无	无
			指标3：工作队服务社区变动率		无	无
	满意度 指标	满意度指标	指标1：“访汇聚”工作队人员满意度		100%	100%
			指标2：社会群众对工作队办事效率的满意度		100%	≥95%
			指标3：社会群众对工作队服务态度的满意度		100%	≥98%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行。201（类）36（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）03（款）99（项）：指其他共产党事务支出。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。206（类）99（款）99（项）：指其他科学技术支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分  部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》