新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会2019年度部门决算公开说明
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和自治区、市委及区委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。组织、领导、协调、指导政法各部门的工作，对一定时期内的政法工作作出全面部署，指导开展并检查督促政法各部门贯彻落实。研究处理全区政法工作的重大问题，及时向区委区政府报告，提出建议。
2、支持、监督政法各部门依法行使职权，严格公正执法。指导和协调政法各部门依法互相制约，密切配合。
3、组织推动政法战线的调查研究工作，探索政法工作改革的新路子；指导政法队伍建设，研究和落实加强政法部门领导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察、选拔、管理政法部门的领导干部，协助纪检监察部门查处政法部门干部违法违纪的案件。
4、办理自治区、市委区政法委、区委及区委领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会单位2019年度，实有人数24人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会单位部门决算包括：新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入16,671.49万元，与上年相比，减少8,998.56万元，降低35.05%，主要原因是2名行政人员调走，一名事业人员辞职，经费减少；专项支出转移至各单位；本年支出16,689.34万元，与上年相比，减少8,916.43万元，降低34.82%，主要原因是1人退休1人调残联，一人事业人员辞职，经费减少，压缩一般性日常支出，支出减少；专项支出转移至各单位。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入16,671.49万元，其中：财政拨款收入16,660.99万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.5万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出16,689.34万元，其中，基本支出1,354万元，占8.11%；项目支出15,335.33万元,占91.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入16,660.99万元，与上年相比，减少9,008.09万元，降低35.09%，主要原因是二人行政人员调走，一人事业人员辞职，经费减少；专项支出转移至各单位。财政拨款支出16,684.34万元，与上年相比，减少8,920.71万元，降低34.84%，主要原因是二人行政人员调走，一人事业人员辞职，经费减少；专项支出转移至各单位。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数23,215.01万元,决算数16,660.99万元，预决算差异率-28.23%，主要原因是1、交警队伙食补助调整至下年度支付；2、科技补助经费由于财政经费紧张压缩项目支出；3、扫黑除恶经费由于财政经费紧张优先用市级经费支付；4、护路宣传、反邪及平安建设工作经费压缩项目支出。财政拨款支出年初预算数23,215.01万元，决算数16,684.34万元，预决算差异率-28.13%，主要原因是1、交警队伙食补助调整至下年度支付；2、科技补助经费由于财政经费紧张压缩项目支出；3、扫黑除恶经费由于财政经费紧张优先用市级经费支付；4、护路宣传、反邪及平安建设工作经费压缩项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出16,684.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013601行政运行921.16万元；
2013699其他共产党事务支出4万元；
2049901其他公共安全支出15721.27万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.9万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,354万元，其中：人员经费1,318.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.24万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会单位机关运行经费支出35.24万元，比上年减少14,613.6万元，降低99.76%。主要原因是 2019年个人劳务费归为项目支出中 。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额5.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的77.32%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆35辆，价值252.23万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于市委及区委督查组检查及其他通勤备车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金16850万元。预算绩效管控力取得的成效：一是财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况；不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况；二是三公经费未超出年初预算数；既保证了单位职能的正常运行，也保障了各项目的顺利实施；三是在资金执行过程中未发现有违规资金支付使用及违规申请支付资金情况；各项目支出及时、有效；四是年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成，并实现了预期的效果。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训。二是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
指挥部运行经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
50.00 |
50.00 |
46.57 |
10 |
93% |
9.30 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
50.00 |
50.00 |
46.57 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 保障指挥部正常运行。 |
已完成的指标:指挥部办公经费(跟踪目标值：=20万元，实际值：20万元) |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
印刷宣传册 |
3000 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成指标 |
制作工装（套） |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金按规定支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总支出（万元） |
50 |
46.57 |
10 |
9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
确保指挥部正常运行 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
管理制度的可持续性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
指挥部工作人员满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 社会群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
98.3 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||
| （2019年度） |
|||||||||
| 项目名称 |
四家单位补贴（交警队、安全局、社保分局、规划分局） |
||||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
| 年度资金总额 |
280.00 |
280.00 |
275.15 |
10 |
98% |
9.80 |
|||
| 其中：当年财政拨款 |
280.00 |
280.00 |
275.15 |
||||||
| 上年结转资金 |
|||||||||
| 其他资金 |
|||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||
| 完成我区四家单位（交警队、安全局、社保分局、规划分局）补贴发放 |
已完成的指标:维护社会安定费发放人数(跟踪目标值：>114人，实际值：120人) |
||||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
| 数量指标 |
补贴发放人数（人） |
≥114 |
11400% |
10 |
10 |
||||
| 项目完成指标 |
补贴发放标准（元/月/人） |
1500 |
1500 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
资金按规定支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 成本指标 |
项目总支出（万元） |
280 |
275.15 |
10 |
9 |
||||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
||||||||
| 社会效益指标 |
完成我区四家（交警队、安全局、社保分局、规划分局）补贴发放 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
||||
| 生态效益指标 |
|||||||||
| 可持续影响指标 |
管理制度可持续性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 满意度 |
满意度指标 |
四家单位发放人员的满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|||
| 社会群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|||||
| 总分 |
100 |
98.8 |
|||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
2019年双联户工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
133.10 |
133.10 |
133.10 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
133.10 |
133.10 |
133.10 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 根据自治区每年关于创建表彰“双联户”相关工作通知要求，落实区级先进双联户、先进联户长奖励表彰经费。 |
已完成的指标:享受补助津贴标准(跟踪目标值：=50元/人/月，实际值：=50元/人/月) |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
辖区共有“双联户长”（人） |
3000 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 项目完成指标 |
享受补助津贴标准（元/人/月） |
50 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金按规定支付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 时效指标 |
按照相关规定及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 按照文件要求落实率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指标 |
项目总支出（万元） |
133.1 |
133.1 |
5 |
5 |
|||
| 经济效益指标 |
||||||||
| 社会效益指标 |
完成我区双联户工作，争创优秀平安建设区 |
有效 |
完成 |
20 |
20 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
奖励标准的可持续性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 双联户长满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
85 |
85 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
硕士补助经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按照400/人/月标准发放，全年补助4800元，我委硕士人数共计6人，共计发放金额2.88万元。 |
已完成的指标:发放人数(跟踪目标值：=6人，实际值：=6人) |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
发放人数（人） |
6 |
6 |
10 |
10 |
|||
| 项目完成指标 |
补助发放标准（元/月/人） |
400 |
400 |
10 |
10 |
|||
| 质量指标 |
资金按规定支付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 按照年底考核结果发放 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指标 |
项目总支出（万元） |
2.88 |
2.88 |
5 |
5 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
留住高级人才，提高队伍水平 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
管理制度的可持续性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
硕士研究生工作人员的满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 社会群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
司法救助金 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
80.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
80.00 |
7.50 |
7.50 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
2.50 |
2.50 |
||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 保障我区年度司法救助金正常发放。 |
已完成值：法律案件受理数12件，受理案件及时率100%， 完成我区司法救助工作任务，救助人员数量12，司法救助工作成效显著提高，管理制度可持续性100%，服务对象满意度98%，社会群众满意度98% |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
法律援助案件受理数(件) |
≥10 |
12 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
资金按规定支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 按照相关规定援助 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
||||
| 时效指标 |
受理案件及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总支出（万元） |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
完成我区司法救助工作任务，保障全局居民权益 |
有效 |
达成 |
10 |
10 |
|||
| 做好司法救助工作 |
有效 |
达成 |
10 |
10 |
||||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
管理制度可持续性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 社会群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
补助经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
8.64 |
8.64 |
7.56 |
10 |
88% |
8.80 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
8.64 |
8.64 |
7.56 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 保障我单位工作正常开展。 |
已完成的指标:“访汇聚”干部数量(跟踪目标值：=4人，实际值：4人) |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
干部数量（人） |
4 |
4 |
10 |
10 |
||
| 补助标准（元/人/月） |
1800 |
1800 |
10 |
10 |
||||
| 质量指标 |
工作队员补助覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 对民众困难问题解决率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 时效指标 |
补助每月发放率 |
100% |
98% |
10 |
9 |
|||
| 成本指标 |
项目总支出（万元） |
8.64 |
7.56 |
5 |
4 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥工作队为民办实事的作用 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
管理制度的可持续性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
工作队员满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 社会群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
96.8 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
2019年全区便民服务站餐费（第一季度） |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
|
年度资金总额 |
1,200.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
1,200.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
|
|
已支付2018年12月份，2019年1月份、2月份,3月份的餐费 |
已完成的指标:服务站人员每天餐费标准(跟踪目标值：=30元，实际值：=30元) |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
数量指标 |
服务站人员每天餐费标准（元/天/人） |
30 |
30 |
5 |
5 |
|
|
|
项目完成指标 |
|
服务站数量（个） |
274 |
274 |
5 |
5 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金支付准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
时效指标 |
按照吃饭时间及时送达率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
按照实际发生额落实率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
服务站人员每天餐费标准（元/天/人） |
30 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
项目效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障个片区、乡镇、管委会辖区便民服务站2019年餐费供应 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
管理制度的可持续性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度 |
满意度指标 |
服务站工作人员满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
便民服务站电动摩托车及便民服务站服务用车经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
|
年度资金总额 |
211.20 |
211.20 |
211.20 |
10 |
100% |
10.00 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
211.20 |
211.20 |
211.20 |
|
|
|
|
|
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
|
|
保障便民服务站电动摩托车及便民服务站服务用车一切正常 |
已完成的指标:全区服务站数量(跟踪目标值：=274个，实际值：=274个) |
||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
数量指标 |
全区服务站数量（个） |
274 |
274 |
10 |
10 |
|
|
|
项目完成指标 |
|
服务用车数量（辆） |
≥260 |
260 |
5 |
5 |
|
|
|
|
质量指标 |
资金按规定支付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
时效指标 |
按照相关文件的落实率 |
100% |
98% |
10 |
9 |
|
|
|
|
|
按照便民服务站所需用车经费及时发放率 |
100% |
98% |
10 |
9 |
|
|
|
|
成本指标 |
项目总支出（万元） |
211.2 |
211.2 |
10 |
10 |
|
|
|
项目效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
为全区便民服务站正常运行提供良好的工作环境。 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
管理制度的可持续性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度 |
满意度指标 |
服务站工作人员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
服务社会群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
| 总分 |
100 |
98 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
2019年反邪教工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
| 上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 其他资金 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成我区年度反邪教工作，增加社会群众对邪教危害的知晓率。 |
完成的值：创建无邪教片区（乡镇）22个，组织干部培训5次，在期限内经费拨付率100%，按照相关文件落实率100%，完成我区年度反邪教工作，增加社会群众对邪教危害的知晓率98%，减少我区社会群众参加邪教组织等有所提升，管理制度的可持续性100%，社会群众满意度98% |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
数量指标 |
创建无邪教片区（乡镇）数量（个） |
22 |
22 |
10 |
10 |
|
|
| 项目完成指标 |
组织干部培训班次 |
≥5 |
5 |
10 |
10 |
|
||
| 质量指标 |
按照相关文件落实率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 成本指标 |
项目总支出（万元） |
10 |
5 |
5 |
5 |
|
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
完成我区年度反邪教工作，增加社会群众对邪教危害的知晓率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
||
| 减少我区社会群众参加邪教组织等 |
有效 |
达成 |
10 |
10 |
|
|||
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
| 可持续影响指标 |
管理制度可持续性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
| 满意度 |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
封闭小区、党政机关智能门禁施工及监理费用 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
345.17 |
345.17 |
345.17 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
345.17 |
345.17 |
345.17 |
|
|
|
||
| 上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成我区封闭小区、党政机关智能门禁、出租房旅店式智能化管理试点等建设项目，增加群众安全度。 |
已完成的指标: |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
数量指标 |
访客机（套） |
89 |
89 |
10 |
10 |
|
|
| 项目完成指标 |
智能门禁（套） |
66 |
66 |
10 |
10 |
|
||
| 质量指标 |
访客机、智能门禁、车禁质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 时效指标 |
按照工程进度，按期支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 按照工程进度，按期落实率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
| 成本指标 |
项目总支出（万元） |
345.17 |
345.17 |
5 |
5 |
|
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
完成我区封闭式小区、党政机关智能门禁、出租房旅店式智能化管理试点、机场改建等建设项目，增加群众安全度。 |
有效 |
达成 |
15 |
15 |
|
||
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
| 可持续影响指标 |
管理制度可持续性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
||
| 满意度 |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
政法委工作经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
||
| 上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 保障克州工作站及市委督导组工作正常开展，提高服务质量社会能力。 |
已完成的指标:市督导组数量(跟踪目标值：=3个，实际值：=3个) |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
克州工作站补助人数（人） |
7 |
7 |
10 |
10 |
|
|
| 市委督查组数量（个） |
3 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
| 质量指标 |
资金按规定支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 时效指标 |
按照办公实际所需发生额及时报销 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 成本指标 |
项目总支出（万元） |
70 |
70 |
10 |
10 |
|
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
保障克州工作站经费，提高服务社会能力 |
有效 |
达成 |
10 |
10 |
|
||
| 保障市督导组耗材，提高服务社会能力 |
有效 |
达成 |
10 |
10 |
|
|||
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
| 可持续影响指标 |
管理制度的可持续性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务社会满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|
| 克州工作队员满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
2019年全区科技经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
2409 |
2102 |
2102 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
2409 |
2102 |
2102 |
|
|
|
||
| 上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 做好社会治安监控，创建“三张网”调度平台、“体验”平台。 |
已完成的指标:完成我区年度科技各项工作，服务社会能力(跟踪目标值：有所提升，实际值：有所提升) |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
数量指标 |
社区“三张网”指挥调度平台建设数量（个） |
11 |
11 |
10 |
10 |
|
|
| 项目完成指标 |
视频专网链路接入数（个） |
8735 |
8735 |
15 |
15 |
|
||
| 质量指标 |
资金按规定支付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
| 时效指标 |
按照相关手续的落实率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
| 资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
| 成本指标 |
项目总支出（万元） |
2409.93 |
2409.93 |
5 |
5 |
|
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
完成我区年度科技各项工作，服务社会能力 |
有效 |
达成 |
10 |
10 |
|
||
| 做好社会治安监控，创建“三张网”调度平台、“体检”平台，社会。 |
有效 |
达成 |
10 |
10 |
|
|||
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
| 可持续影响指标 |
管理制度的可持续性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
| 满意度 |
满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|
| 服务对象满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
2019年全区安保人员工资 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
10,920.00 |
10,920.00 |
10,920.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
10,920.00 |
10,920.00 |
10,920.00 |
|
|
|
||
| 上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 保障2019年老班长、互利安康保安公司人员社保、工资、管理费正常发放。 |
完成的指标:巡逻岗位工资发放率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
公交站点岗亭数量（个） |
487 |
487 |
10 |
10 |
|
|
| 质量指标 |
巡逻岗位工资发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 资金按规定支付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
| 时效指标 |
在规定时限内及时发放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 审核发放巡逻员岗位工资落实率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
| 成本指标 |
项目总支出（万元） |
10920 |
10920 |
5 |
5 |
|
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
保障队伍力量，促进就业 |
有效 |
达成 |
10 |
10 |
|
||
| 提高公交站点安全度 |
有效 |
达成 |
10 |
10 |
|
|||
| 生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
| 可持续影响指标 |
管理制度的可持续性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
| 满意度 |
满意度指标 |
安保人员满意率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|
| 社会群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
扫黑除恶专项斗争工作保障经费 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）政法委 |
实施单位 |
高新区（新市区）政法委 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
10.00 |
6.84 |
6.84 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
10.00 |
6.84 |
6.84 |
|
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| 上年结转资金 |
|
|
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|
|
|
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| 其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 按照乌扫黑除恶办【2018】10号文件要求，进一步做好扫黑除恶工作，加大扫黑除恶工作经费的保障力度，确保社会安全，提高居民生活安全度、满意度。 |
已完成的指标:确保社会安全，维护社会提高居民生活安全感、满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%) |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
数量指标 |
印发各类扫黑除恶宣传册（万册） |
≥3 |
2 |
10 |
9 |
|
|
| 项目完成指标 |
培训班次（次） |
≥5 |
2 |
10 |
9 |
|
||
| 质量指标 |
资金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 成本指标 |
项目总支出（万元） |
6.84 |
6.84 |
10 |
10 |
|
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
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|
|
| 社会效益指标 |
确保社会安全，社会，提高居民生活安全感 |
有效 |
达成 |
10 |
10 |
|
||
| 增强民众扫黑除恶的积极主动性 |
有效 |
达成 |
10 |
10 |
|
|||
| 生态效益指标 |
|
|
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||
| 可持续影响指标 |
管理制度的可持续性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
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| 满意度 |
满意度指标 |
培训对象满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|
| 社会群众满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
| 总分 |
100 |
98 |
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第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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