乌鲁木齐国家高新区（新市区）

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会政法委员会

2020年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和自治区、市委及区委的决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。组织、领导、协调、指导政法各部门的工作，对一定时期内的政法工作作出全面部署，指导开展并检查督促政法各部门贯彻落实。研究处理全区政法工作的重大问题，及时向区委区政府报告，提出建议。

2、在区委的统一领导下，组织、协调、指导全区的维护工作，调查掌握社会治安的新情况、新问题，推动各有关职能部门参与社会治安综合治理，研究制定和推进社会治安综合治理措施，并抓好各项措施的落实；根据自治区社会治安综合治理工作的总体规划和部署制定本区的社会治安综合治理工作总体规划和年度计划。

3、领导、组织、协调全区防范和处理邪教问题及有害气功组织的工作。了解、掌握其他有危害气功组织的活动动向,综合有关信息,确保上情下达和下情上报，为区委决策当好参谋、助手。协调有关部门开展反邪教的社会宣传工作。

4、支持、监督政法各部门依法行使职权，严格公正执法。指导和协调政法各部门依法互相制约，密切配合。依法组织开展执法督查，督促、推动政法各部门查处大案要案，组织协调有争议的重大疑难案件的处理

5、加强社会管理创新，进一步夯实社会基础。加强出租房屋、流动人口服务和管理，完善出租房屋和流动人口管理体系，落实出租人安全责任制和承租人登记管理制，加快建立完善流动人口综合管理信息化平台建设，不断提高管理效能和服务水平。

6、组织推动政法战线的调查研究工作，探索政法工作改革的新路子；指导政法队伍建设，研究和落实加强政法部门领导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察、选拔、管理政法部门的领导干部，协助纪检监察部门查处政法部门干部违法违纪的案件。

7、组织、协调本区各有关部门各街道（乡）开展社会治安综合治理工作，推动各部门和街道（乡）维护社会安定及综治工作各项措施的落实。

8、组织、协调本区各有关部门和各街道（乡）开展社会综合治理工作;经常开展排查工作，针对社会的突出问题及时向区委、区政府提出意见和建议。

9、办理自治区、市委区政法委、区委及区委领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会2020年度，实有人数26人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、协调科、监督检查科、综合信息科、综合治理科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1,281.68万元，与上年相比，减少15,389.81万元，降低92.31%，主要原因是:单位访惠聚项目经费减少，收入减少。本年支出1,257.25万元，与上年相比，减少15,432.09万元，降低92.47%，主要原因是:疫情综合治理相关经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,281.68万元，其中：财政拨款收入1,272.86万元，占99.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.82万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,257.25万元，其中：基本支出1,205.76万元，占95.90%；项目支出51.49万元，占4.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1,272.86万元，与上年相比，减少15,388.13万元，降低92.36%，主要原因是：单位访惠聚项目经费减少，收入减少。财政拨款支出1,254.26万元，与上年相比，减少15,430.08万元，降低92.48%，主要原因是：疫情综合治理相关经费支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数16,670.42万元，决算数1,272.86万元，预决算差异率-92.36%，主要原因是：防疫费用减少，相应收入减少。财政拨款支出年初预算数16,670.42万元，决算数1,254.26万元，预决算差异率-92.48%，主要原因是:疫情综合治理相关经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,254.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601行政运行1,091.50万元；

2013602一般行政管理事务4.14万元；

2049901其他公共安全支出110.97万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.86万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,205.76万元，其中：

人员经费1,187.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.51万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出国（境）”经费预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车购置”经费预算；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务用车运行”经费预算；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会单位机关运行经费支出 18.51万元，比上年减少16.73万元，降低47.47%，主要原因是本年因疫情影响，封闭在家，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆3辆，价值41.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金51.49万元，其中：当年财政拨款48.49万元，其他资金3万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金到位及时有保障，不存在截留、挪用、滞留等情况，不存在违规发放人员工资、违规支出资金的情况；二是三公经费未超出年初预算数，既保证了单位职能的正常运行，也保障了各项目的顺利实施；三是在资金执行过程中未发现有违规资金支付使用及违规申请支付资金情况，各项目支出及时、有效；四是年初制定的重点工作、工作计划、绩效目标均已完成，并实现了预期的效果。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是加强对项目实施单位的指导和培训；二是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

1.访惠聚工作经费

			工作队对民众特殊困难有效解决率	≥95%	100%	7.14	7.14
		时效指标	补助每月发放率	=100%	100%	7.14	7.14
			项目完成时限	≤12个月	12个月	7.14	7.14
		成本指标	项目总成本	≤4.14万元	4.14万元	7.16	7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	确保我单位访惠聚工作正常开展	有效	达成	15	15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0
总分						100	100

2.协警伙食补助费

项目名称		协警伙食补助费
主管部门							实施单位		中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会政法委员会
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		20.00	10.50		10.50		10.00		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款		20.00	10.50		10.50		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面落实自治区党委、市委、区委有关工作的安排部署，严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，						已完成的指标:资金（补助）发放次数(跟踪目标值：≥4次，实际值：4次) 交警队人数(跟踪目标值：=107人，实际值：107人) 资金（补助）到位率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 资金按规定支付率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 按照吃饭时间及时送达率(跟踪目标值：=100%，实际值：100%) 项目完成时限(跟踪目标值：≤12个月，实际值：12个月) 项目总成本(跟踪目标值：≤10.5万元，实际值：10.5万元) 为交警对提供良好的工作条件，增强服务社会能力(跟踪目标值：有效，实际值：达成) 项目持续发挥效益年限(跟踪目标值：≥1年，实际值：1年) 受益对象满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：100%)
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金（补助）发放次数			≥4次	4次	7.14		7.14
			交警队人数			=107人	107人	7.14		7.14
		质量指标	资金（补助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14

			资金按规定支付率	=100%	100%	7.14	7.14
		时效指标	按照吃饭时间及时送达率	=100%	100%	7.14	7.14
			项目完成时限	≤12个月	12个月	7.14	7.14
		成本指标	项目总成本	≤10.5万元	10.5万元	7.16	7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	为交警对提供良好的工作条件，增强服务社会能力	有效	达成	15	15.0
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10.0
总分						100	100

3.政法委工作经费

4.中共乌鲁木齐市委拨扫黑除恶专项经费

		时效指标	资金（补助）按时发放率	=100%	100%	7.14	7.14
			项目完成时限	≤12个月	12个月	7.14	7.14
		成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	7.16	7.16
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	确保社会安全，提高居民生活安全感	有效	达成	15.00	15.00
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年	1年	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	100	10.00
总分						100	100

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》