新疆乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室2019年度部门决算公开说明
新疆乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、依据国家有关法律规定，制定工业园区的各项管理办法并组织实施；负责编制工业园区国民经济和社会发展规划，并组织实施；2、负责工业园区的宣传推介和招商引资工作；3、负责工业园区内规划建设项目的监督和管理；4、负责工业园区基础设施和配套设施的建设工作；5、负责做好工业园区环境监测和保护工作；6、负责工业园区社会管理综合治理、安全生产、人力资源开发、就业管理、社会事务、市容环保卫生等工作；7、负责协调工业园区与高新区（新市区）党委、管委会（区人民政府）各职能部门的关系，为投资者提供各项服务。
二、机构设置及人员情况
新疆乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室单位2019年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入3,474.39万元，与上年相比，增加3,474.39万元，增长100%，主要原因是机构改革新成立单位，支付人员工资项目经费；本年支出3,460.94万元，与上年相比，增加3,460.94万元，增长100%，主要原因是机构改革新成立单位，支付人员工资、公用经费。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3,474.39万元，其中：财政拨款收入2,584.14万元，占74.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入890.25万元，占25.62%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出3,460.94万元，其中，基本支出218.78万元，占6.32%；项目支出3,242.16万元,占93.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2,584.14万元，与上年相比，增加2,584.14万元，增长100%，主要原因是本单位为今年新核算单位，增加人员工资及项目支出。财政拨款支出2,571.14万元，与上年相比，增加2,571.14万元，增长100%，主要原因是本单位为今年新核算单位，增加人员工资及项目支出。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2,860.03万元,决算数2,584.14万元，预决算差异率-9.65%，主要原因是部分项目由于资料审核，还没有拨付。财政拨款支出年初预算数2,860.03万元，决算数2,571.14万元，预决算差异率-10.1%，主要原因是部分项目由于资料审核，还没有拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,571.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010350事业运行182.35万元；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出434.94万元；
2049901其他公共安全支出25.26万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.18万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出1917.42万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出218.78万元，其中：人员经费181.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费36.96万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车运行费预算数5.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室单位日常公用经费支出36.96万元，比上年增加36.96万元，增长100%。主要原因是本单位为今年新核算单位，增加人员办公经费支出。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金3212.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是内容突破，开展整体预算绩效监测管理以来，所有实行整体目标管理的部门要及时上报预算执行进度和目标完成情况，预测全年完成数，分析偏差原因及采取的纠偏措施；二是手段突破，从传统的手工方式转为信息化管理方式，目标、监测环节全面实现线上编报、审核、查询；三是应用突破，监测结果方面，预算部门要根据2019年度监测结果提出2020年度预算变动意见，财政部门审核预算时将部门意见作为参考因素。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。
严格按照预算绩效管理工作计划的要求，遵循预算绩效工作按照“由点及面、稳步推进”的原则，以2019年所有预算部门单位为试点，全面推进预算绩效管理工作。部门单位绩效管理人员以基本支出、项目支出实际情况为基础，详细填报绩效目标表、整体支出监测表，结合资金预算情况、资金到位情况和实际支出情况，对部门预算的绩效目标、绩效监测表进行审核与修改，对于目标设定、指标值完成、指标完成率存在的问题，共同商榷，提出合理建议，完成2019年整体支出资金绩效目标、监测的申报工作。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
北区工业园环评编制工作费用尾款 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
59.40 |
59.40 |
29.40 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
59.40 |
59.40 |
29.40 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成北区工业园区环评编制工作取得上级审批文件 |
已取得审批文件 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
环评报告数 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
报告合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
≥95% |
100% |
15 |
12 |
|||
| 成本指标 |
全年编制费 |
59.4万元 |
29.4 |
15 |
8 |
预算有部分已支付 |
||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
相关政策、建议被采纳 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||
| 社会效益指标 |
保障企业正常生产经营 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
推动园区企业发展规划建设 |
持续保障 |
持续保障 |
10 |
10 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
园区企业满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
北区食堂专项经费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
41.28 |
41.28 |
32.55 |
10 |
79% |
8.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
41.28 |
41.28 |
32.55 |
10 |
79% |
8.00 |
||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 按时供餐，正常运营 |
按时供餐，正常运营 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
员工就餐人员 |
≥50人 |
≥50人 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
菜品合格率 |
≤100% |
≤100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
按时开餐 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
按时支付 |
≤100% |
≤100% |
15 |
12 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
正常运营服务 |
≤100% |
≤100% |
15 |
10 |
||
| 社会效益指标 |
提高对园区服力 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
职工满意率 |
≤100% |
≤100% |
10 |
10 |
||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
第五监狱合作用地土地收益费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
200.00 |
200.00 |
12,493.75 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
200.00 |
200.00 |
12,493.75 |
10 |
100% |
10 |
||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成置换土地，提高园区招商用地 |
提高园区招商用地，拓展工业发展空间 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
置换面积 |
≤2276亩 |
≤2276亩 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
土地合格率 |
≤8324平方 |
≤100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
按合同支付 |
按合同支付 |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
合同金额支付率 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
提高企业投资 |
≤100% |
≤100% |
15 |
13 |
||
| 社会效益指标 |
提高投资环境 |
≤100% |
≤100% |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
东部大门建设 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
1,900.00 |
1,900.00 |
867.69 |
10 |
45% |
8 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
1,900.00 |
1,900.00 |
867.69 |
10 |
45% |
8 |
||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成置换土地，提高园区招商用地 |
提高园区招商用地，拓展工业发展空间 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
工程进度完成率 |
≤100% |
≤80% |
10 |
9 |
||
| 质量指标 |
合格率 |
≤100% |
≤100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
按合同支付 |
按合同支付 |
≤100% |
15 |
10 |
|||
| 成本指标 |
合同金额支付率 |
≤100% |
≤45% |
15 |
8 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
提高企业投资 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
||
| 社会效益指标 |
提高园区整体形象及认识率 |
≤100% |
≤100% |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
补助 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
6.48 |
6.48 |
5.06 |
10 |
78% |
9 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
6.48 |
6.48 |
5.06 |
10 |
78% |
9 |
||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 3人补助发入到位 |
每月按时发放 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
人员发放数 |
3人 |
3人 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
发放合格率 |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
按月发放 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
每月发放标准 |
≥5400元 |
≥5400元 |
15 |
12 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
完成工作率 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
||
| 社会效益指标 |
提升工作质量 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
人才大厦展示中心整体改造项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
889.80 |
889.80 |
889.80 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
889.80 |
889.80 |
889.80 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成项目改造，展厅优化提升，当年使用 |
项目已完成投入使用。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
改造面积 |
≥1000㎡ |
1个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
工程合格率 |
≥100% |
≥100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
工程进度完成率 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
889.8万元 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
提升园区整体形象 |
≥100% |
≥100% |
15 |
12 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
提高高新区整体形象 |
持续保障 |
持续保障 |
15 |
14 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
园区企业满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
物业管理运营费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
56.24 |
56.24 |
50.44 |
10 |
90% |
9.00 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
56.24 |
56.24 |
50.44 |
10 |
90% |
9.00 |
||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成日常物业管理，保持工作环境整洁。 |
完成日常物业管理，保持工作环境整洁。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
物业合同 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
环境清洁率 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
|||
| 时效指标 |
按月合格率 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
合同金额支付率 |
≤100% |
≤100% |
15 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
正常运营情况 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
||
| 社会效益指标 |
提高对园区服力 |
≤100% |
≤100% |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
员工满意率 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
园区办专项运营费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
89.40 |
89.40 |
15.03 |
10 |
17% |
8 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
89.40 |
89.40 |
15.03 |
10 |
17% |
8 |
||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 完成全年服务企业工作计划任务。 |
已完成当年服务企数。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
提供服务次数 |
≥200次 |
≥100% |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
提高园区服务率 |
≥100% |
≤100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
按工作进度完成率 |
≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
全年费用89.4万元 |
≤100% |
≤17% |
15 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
提高服务率 |
≤100% |
100% |
15 |
15 |
||
| 社会效益指标 |
提高园区运营率 |
≤100% |
100% |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
||
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
中科曙光云计算电力网管项目 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
200.00 |
94.25 |
94.25 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
200.00 |
94.25 |
94.25 |
10 |
100% |
10 |
||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 2019年完工，提升园区整体形 |
已完工，提升园区整体形 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
铺设电缆长度 |
≤750米 |
≤750米 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
验收合格 |
≤100% |
≤100% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
按期完成率 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
完成目标投资 |
≤100% |
≤47% |
15 |
12 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
降低企业接入成本 |
≤200万元 |
≤200万元 |
15 |
15 |
||
| 社会效益指标 |
提升生产率 |
≤100% |
≤100% |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≤100% |
≤100% |
10 |
9 |
||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
园区水电暖气费 |
|||||||
| 主管部门 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
实施单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
32.57 |
8.67 |
8.67 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
32.57 |
8.67 |
8.67 |
10 |
100% |
10 |
||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 保障正常运营 |
保障正常运营 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
面积 |
≤8324平方 |
≤8324平方 |
10 |
10 |
||
| 质量指标 |
环境清洁率 |
≤8324平方 |
≤8324平方 |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
按月支付 |
按合同支付 |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 成本指标 |
合同金额支付率 |
≤100% |
26% |
15 |
10 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
正常运营情况 |
≤100% |
≤100% |
15 |
13 |
||
| 社会效益指标 |
提高对园区服务率 |
≤100% |
≤100% |
15 |
15 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
||||||||
| 满意度 |
满意度指标 |
员工满意率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
9 |
||
| 100 |
92 |
|||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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