乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.实施中小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为初中学历教育。执行事业单位会计制度-中小学校会计制度，属财政预算全额拨款。

2.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

（二）机构及人员编制

我校为全额拨款的事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。

我校编制人数120人，其中：事业编制120人。实有在职人数115人，离退休人员84人，其中，退休人员84人。

二、2016年部门预算预算安排情况

（一）收支总体情况

根据《关于做好2017年高新（新市区）预算编制工作的通知》，高新区（新市区）财政安排学校收入预算为2183.62万元，其中：公共预算财政拨款2183.62万元。按照收支平衡的原则，2017年学校支出预算总额为2183.62万元，其中：基本支出预算1962.47万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出预算221.15万元，主要用于基本建设支出、设备购置等。

（二）预算支出主要内容：

基本支出预算1962.47万元，包括：工资福利支出1350.21万元，商品和服务支出165.38万元，对个人和家庭的补助支出446.88万元。项目支出预算221.15万元。

三、2017年三公经费支出预算

2017年，我校“三公”经费预算总额2.46万元。其中，因公出国（境）费用0万元；公务接待费用0万元；公务用车购置及运行维护费2.46万元，主要用于履行学校工作职责、开展学校业务、保证日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出；公务用车购置费未安排预算支出。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表

校长：朱大成

乌鲁木齐市第109中学

二〇一七年一月二十日