乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、我校实施小学六年制基础教育，主要业务为小学学历教育。执行事业单位会计制度--中小学校会计制度，属财政预算全额拨款。

2、学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，2017年学校在区委、区政府的亲切关怀下，在高新区（新市区）教育局的正确领导下，全面贯彻执行教育方针，全面实施素质教育，执行教育法令、法规和上级教育行政部门的指示、决定。完成教育、教学任务，提高教育质量和办学效益，制定和实施学校发展规划和学年、学期工作计划，及时检查执行情况，总结经验教训，提出改进措施，努力把学校办成高质量、有特色、现代型的学校，培养社会发展需要人才。

（二）内设机构：

学校纳入2017年部门预算编制的内设机构有党政办、德育办，教务办、总务办。

（三）人员编制：

乌鲁木齐市第128小学为全额拨款的事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。编制人数24人，其中：全额拨款事业单位编制人数24人。实有在职人数27人；退休人员12人。遗嘱人员3人。

二、2017年部门预算安排情况

（一）收支总体情况

2017年我校预算收入总额为447.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入447.33万元。

按照收支平衡的原则，2017年乌鲁木齐市第128小学支出预算总额为447.33万元，其中：基本支出预算415.05万元，主要为人员工资福利支出和公用经费支出；项目支出32.28万元，主要用于学校校园教室维修及购买教学设备支出。

（二）预算支出主要内容

基本支出预算415.05万元。包括：工资福利支出290万元，商品和服务支出31.21万元，对个人和家庭的补助支出93.84万元。项目支出32.28万元。包括：校园教室维修维护费，其他资本性建设支出。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年我校“三公”经费预算安排总额为2.46万元。

（一）无因国公出国（境）经费预算；

（二）无公务接待经费预算；

（三）公务用车运行维护费预算安排2.46万元 。其中：公务用车运行维护费2.46万元，主要用于学校日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出。

附：