乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本院及四个村卫生室主要为辖区内及周边乡村居民的身体健康提供医疗服务，主要范围：常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、合作医疗组织和管理。国家基本药物及15项基本公共卫生（健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、传染病及突发公共卫生事件处理、卫生监督协管、中医保健、结核病管理、全科医师契约式服务）的建档工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

截止2015年12月底中西医门诊共41826人次，平均日门诊114人，开放病床30 张，住院189人次，公共卫生院共计建立健康档案7756人份，建档率 76%。居民健康体检人次2261人。2015年产妇130人，活产130人，全乡0-6岁儿童748人，保健覆盖654人。

2015年9月开始，新版本的签约开展以来，职工及村医与辖区群众签约，截止2015年，共签约1157户，签约人数4159人，签约工作还在继续中。

卫生院2015年备有172种国家、省基本药物品种，大厅宣传版面公开所有药品的信息、价格，主动接受社会监督。实实在在地降低了老百姓医疗费用负担，同时又促进了医疗业务发展，真正做到了“政府得民心，百姓得实惠，机构得发展”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院机构规格相当副科级，核定事业编制42名（管理岗位1个、专业技术岗位41个），其中领导职数1名，经费形式为全额预算管理。

2015年底在职人数32人，其中领导职数1人，管理岗位1人、专业技术岗位30人、工勤岗位2人。

退休人员12人。

车辆编制数3辆，实有车辆数3辆

第二部分 2015年度部门决算表

（见2015年部门决算报表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入927.99万元。其中财政拨款收入791.12万元，占总收入的85.25%；其他收入136.68万元，占总收入的14.73%。其他收入中利息收入0.92万元。

二、支出决算情况说明

2015年度支出875.88万元。其中基本支出875.88万元，占总支出的100%。

（一）基本支出情况。

基本支出中工资福利支出288.77万元,占基本支出的32.97%、商品和服务支出463.93万元，占基本支出的52.97%、对个人和家庭的补助支出123.18万元，占基本支出的14.06%。

（二）年度收支增减变动情况

收入较上年减少的原因是有人员辞职和退休，是财政补助收入。

支出较上年减少21.78万元，减少的主要原因是人员辞职和退休及公共卫生资金支出减少。

三、结转结余情况说明

基本支出结转52.12万元，提取职工福利基金20.85万元，转入事业基金31.27万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数0万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，主要用于：说明出国事由、团组数及人数（无）；公务用车0元。公务接待经费决算0万元。

“三公”经费预决算差异说明，以及其他需要说明事项。（无）

表格：见2015年部门决算报表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

（三）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。

乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）安宁渠中心卫生院

二0一六年八月十五日