乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）党校部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1.根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训区属各单位党员领导干部以及入党发展对象、理论骨干等。

2.研究马列主义、毛泽东思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委、政府的工作部署，对本区改革开放中重大现实问题开展理论研究。

3.在组织部的指导下，协助其他部门做好政治理论及业务培训工作。

4.协助人事劳动和社会保障局做好全区公务员培训及轮训工作。

5.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）党校部门决算包括：高新区（新市区）党校部门本级决算，无下属单位决算。

纳入高新区（新市区）党校2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）党校

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入141.09万元,与上年相比，增加2.44万元，增长1.76%，增减变化主要原因是：本年度增加了南疆挂职干部经费补助收入、增加购置办公设备的项目支出；支出149.45万元，与上年相比，减少16.38万元，降低9.88%，增减变化主要原因是：本年控制经费支出，节约开支；结余6.08万元，与上年相比，减少8.36万元，降低57.89%，增减变化主要原因是：本年度增加预算，控制支出，差额较上年减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计141.09万元，其中：财政拨款收入139.82万元，占99.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.27万元，占0.91%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数133.78万元，决算数141.09万元，预决算差异率5.46%，差异主要原因是：动用上年结余。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计149.45万元，其中：基本支出145.24万元，占97.18%；项目支出4.21万元，占2.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数133.78万元，决算数149.45万元，预决算差异率11.71%，差异主要原因：使用上年结余。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入139.82万元，与上年相比，增加1.40万元，增长1.01%，增减变化的主要原因是：本年度增加了南疆挂职干部经费补助收入、增加购置办公设备的项目支出。财政拨款支出149.45万元，与上年相比，减少16.38万元，降低9.88%，增减变化的主要原因是：本年控制经费支出，节约开支。其中：基本支出145.24万元，项目支出4.21万元。财政拨款结转结余4.58万元，与上年相比，减少9.63万元，降低67.76%。增减变化的主要原因是：本年度增加预算，控制支出，差额较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数133.78万元，决算数139.82万元，预决算差异率4.51%，差异主要原因：增加培训经费。财政拨款支出年初预算数133.78万元，决算数149.45万元，预决算差异率11.71%，差异主要原因：增加干部培训支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入139.82万元。与上年相比，增加1.40万元，增长1.01%，增减变化的主要原因是：本年度增加了南疆挂职干部经费补助收入、增加购置办公设备的项目支出。一般公共预算财政拨款支出149.45万元。与上年相比，减少16.38万元，降低9.88%。增减变化的主要原因是：增加购置办公设备的支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出15.27万元，教育支出125.46万元，社会保障和就业支出8.72万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出120.36万元，对个人和家庭的补助支出19.20万元，商品和服务支出9.89万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数133.78万元，决算数139.82万元，预决算差异率4.51%，差异主要原因：动用上年结余。一般公共预算财政拨款支出年初预算数133.78万元，决算数149.45万元，预决算差异率11.71%，差异主要原因：增加购置办公设备的支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.08万元。与上年相比，减少8.36万元，降低57.89%。

其中财政拨款结转结余4.58万元。与上年相比，减少9.63万元，降低67.77%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项费用。高新区（新市区）党校一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）党校国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）党校（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.68万元，比上年减少17.02万元，降低74.98%，主要原因是：本年度压缩各项经费，减少支出，在办公经费上节约支出。

2018年度高新区（新市区）党校（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长）0%，主要原因是：与上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

购置办公设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置办公设备项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.21万元，执行数为4.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是增加教学设备；二是改善教学软件。发现的问题及原因：一是经费不够。下一步改进措施：一是增加经费；二是还要继续完善。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）部门预算项目支出绩效自评表
（2018 年度）
项目名称			购置教学设备款
预算单位			购置教学设备款
项目资金 （万元）			年度资金总额：4.21万元
			其中：财政拨款4.21万元
			其他资金4.21万元
总 体 目 标	年度目标
	计划2018年底完成100%。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：4台教学设备	4台教学设备
			指标2：2台投影仪	2台投影仪
			指标3：1台复印机	1台复印机
		质量指标	指标1：4台教学设备	质量达标
			指标2：2台投影仪	质量达标
			指标3：1台复印机	质量达标
		时效指标	指标1：4台教学设备	按期完成
			指标2：2台投影仪	按期完成
			指标3：1台复印机	按期完成
		成本指标	指标1：4台教学设备	未超标
			指标2：2台投影仪	未超标
			指标3：1台复印机	未超标
	项目效益	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标	满意度指标	指标1：干部职工满意度100%	干部职工满意度100%
			指标2：参训学员满意度100%	参训学员满意度100%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。205（类）08（款）02（项）：指干部教育。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》