新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年度部门决算公开说明
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训区属各单位副科级以上干部以及党员、干部、发展对象、理论骨干；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和区委、政府的工作部署，对本区改革开放中重大现实问题开展理论研究；在组织部的指导下，协助其他部门做好政治理论及业务培训工作；协助人事劳动和社会保障局做好全区公务员培训及轮训工作；完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校单位2019年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校单位部门决算包括：新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入139.8万元，与上年相比，减少1.28万元，降低0.91%，主要原因是本年年中人员调整，有人员调出，年末调入一人，减少人员支出；本年支出140.83万元，与上年相比，减少8.62万元，降低5.77%，主要原因是本年年中人员调整，有2名人员调出，年末调入一人，减少人员支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入139.8万元，其中：财政拨款收入139.78万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出140.83万元，其中，基本支出136.06万元，占96.62%；项目支出4.77万元,占3.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入139.78万元，与上年相比，减少0.04万元，降低0.03%，主要原因是本年度人员进行了调整，调出人数比调入人数多1人，减少了人员支出。财政拨款支出140.81万元，与上年相比，减少8.64万元，降低5.78%，主要原因是本年度人员进行了调整，2名人员调出，1名人员调入。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数153.36万元,决算数139.78万元，预决算差异率-8.86%，主要原因是年初项目支出预算为10万元，后项目支出调整后为4.8万元，实际支出4.77万元，同时由于调出人数比调入人数多1人，减少人员支出。财政拨款支出年初预算数153.36万元，决算数140.81万元，预决算差异率-8.19%，主要原因是年中人员减少，调减人员经费预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出140.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013299其他组织事务支出1.01万元；
2049901其他公共安全支出14.33万元；
2050802干部教育116.02万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.44万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出136.04万元，其中：人员经费125.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.41万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无此项支出；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元。开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是本年无此项支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会党校单位机关运行经费支出10.41万元，比上年增加4.73万元，增长83.4%。主要原因是较上年增加科级干部“不忘初心、牢记使命”专题培训班培训费、干部教育培训购买饮水设备费用。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是7月举办“不忘初心、牢记使命”科级干部培训班两期，165名来自全区机关、乡镇、管委会、街道、社区科级干部参加培训。9月10月共举办全区“不忘初心、牢记使命”党支部书记培训班共计7期，来自全区机关、乡镇、管委会、街道、社区、公安、非公有制经济组织的1122余名书记参加了培训；二是通过培训着力加强干部思想理论基础，严格按照课时要求数量完成。不断带领参训干部将党的思想理论学习引向深入，确保参训学员学有所获，提高党性思想觉悟，提高参训学员对课程安排、课程内容满意度。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制，严格按照上级业务部门的要求，开展好预算绩效管理，按时、按要求上报项目支出和整体支出绩效的自评报告及自评表，确保了预算绩效工作的顺利开展。
| 项目支出绩效目标自评表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 项目名称 |
不忘初心牢记使命主题教育 |
|||||||
| 主管部门 |
高新区（新市区）委党校 |
实施单位 |
高新区（新市区）委党校 |
|||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额 |
10.00 |
4.80 |
4.77 |
10 |
99.38% |
9.90 |
||
| 其中：当年财政拨款 |
10.00 |
4.80 |
4.77 |
|||||
| 上年结转资金 |
||||||||
| 其他资金 |
||||||||
| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
| 1：人员经费和公用经费用于保障机构正常运行和日常工作需要。 |
完成培训任务，课程内容满意度98%。 |
|||||||
| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 |
课时数量 |
5期 |
9期 |
20 |
20 |
|||
| 质量指标 |
培训合格率 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|||
| 时效指标 |
培训及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指标 |
项目总成本 |
4.80 |
4.77 |
10 |
9.9 |
|||
| 项目效果指标 |
经济效益指标 |
|||||||
| 社会效益指标 |
确保参训学员学有所获，提高党性思想觉悟 |
有效保障 |
达成 |
15 |
13 |
|||
| 生态效益指标 |
||||||||
| 可持续影响指标 |
不断带领参训干部将党的思想理论学习引向深入 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 满意度 |
满意度指标 |
学员满意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人员满意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 总分 |
100 |
97.80 |
||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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