乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、研究幼儿园、中小学教育理论、提高教学质量。

2、教学研究、教育指导、教学业务管理、教材建设、评价建设、课题研究、教师培训

（二）内设机构：

乌鲁木齐市新市区教研室为全额拨款的事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。

（三）人员编制：

编制人数30人，其中：事业编制30人。实有在职人数26人。其中：事业编制26人。离退休人员22，其中，退休人员22人。

二、2016年部门预算预算安排情况

（一）收支总体情况：

根据乌高（新）区财[2015]67号《关于做好2016年高新（新市区）预算编制工作的通知》高新区（新市区）财政安排学校收入预算为510.10万元，其中：教育经费510.10万元，按照收支平衡的原则，2016年学校支出预算总额为510.10万元，基本支出：510.10万元。

（二）预算支出主要内容：

基本支出预算495.10万元，包括：工资福利支出272.13万元，商品和服务支出27.89万元，对个人和家庭的补助支出195.08万元。项目支出15.00万元

三、2016年”三公”经费支出预算

2016年市财政局机关“三公经费”预算安排总额为0万元。

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。

（二）公务接待费预算安排0万元。主要用于经批准的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费预算安排0万元。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表