乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、 部门基本情况

（一）主要职能：

乌鲁木齐市高新区（新市区）教研室在高新区（新市区）区委、区政府、区教育局的领导下从事教育教研工作

（二）内设机构：

纳入区财政局2017年部门预算编制范围的有1个参照公务员管理的事业单位（其中0个市政府派驻事业单位），单独编制部门预算。

（三）人员编制：

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室编制人数30人，其中：，参照公务员管理的事业单位人员编制30人，全额拨款事业单位人员编制30人。实有在职人数26人，其中：事业在职人员 26人，离退休人员24人，其中：离休人员0人，退休人员24人。

二、2017年部门预算预算安排情况

（一）收支总体情况：

据乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）财政局下发《关于编制2017年-2019年支出规划和2017年部门预算的通知》文件编制了我单位2017年度预算，高新区（新市区）教研室收入预算为545.72万元，其中：公共预算财政拨款545.72万元，非税收入拨款0万元。 按照收支平衡的原则，2017年高新区（新市区）教研室支出预算总额为545.72万元，其中：基本支出预算512.36万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出预算33.36万元，主要用于教科研研究等业务支出。

（二）预算支出主要内容：

基本支出预算512.36万元，包括：工资福利支出358.06万元，商品和服务支出34.66万元，对个人和家庭的补助支出119.64万元。项目支出预算33.36万元，包括：残保金：3.3万元，医疗保险个人账户一次注入费用10.06万元，教育教学研究经费：20万元

三、2017年”三公”经费支出预算

2017年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室“三公”经费预算安排总额为0万元。

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。

（二）公务接待费预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费预算安排0万元。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表

乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）教研室

二〇一七年一月二十日