2018年度高新区（新市区）教研室部门决算公开说明
2018年度高新区（新市区）教研室部门决算公开说明
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、研究幼儿园、中小学教育理论、提高教学质量。
2、教学研究、教育指导、教学业务管理、教材建设、评价建设、课题研究、教师培训。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，高新区（新市区）教研室部门决算包括：高新区（新市区）教研室部门本级决算，无下属单位决算。
纳入高新区（新市区）教研室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
高新区（新市区）教研室 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入603.29万元,与上年相比，减少94.68万元，降低13.57%，减少的主要原因是：1、2017年财政拨付社保一次性注入资金款20.86万元；2、2017年收到2016年奖励性绩效拨款41.12万元；3、2017年收到财政拨付社保清算款25.25万元。支出661.81万元，与上年相比，增加18.78万元，增长2.92%，增加主要原因是：2018年教研室新增人员3名，人员经费增加。结余9.63万元，与上年相比，减少58.53万元万元，降低85.87%。减少主要原因是： 2018年财政没有拨付2018年的奖励性绩效工资，导致2018年的结余数比2017年的结余数大幅降低。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计603.29万元，其中：财政拨款收入592.66万元，占98.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入10.63万元，占1.76%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数596.17万元，决算数603.29万元，预决算差异率1.19%，差异主要原因：1、2018年其他收入和2017年的其他收入核算口径发生变化，在2017年其他收入只包含利息收入0.2万元，在2018年其他收入包括利息收入0.27万元，工会经费收入2.98万元和教育局拨付的补充教科研经费款7.39万元；2、2018年的奖励性绩效款在2018年财政没有拨付，但是预算做在2018年预算中。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计661.81万元，其中：基本支出661.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数596.17万元，决算数661.81万元，预决算差异率11.01%，差异主要原因：1、2018年支付教育局垫付2015年-2017年教研室部分人员绩效工资18.7万元；2、支付2014年10月之后退休人员职业年金6.38万元；3、发放2018年7月-12月工资增资额7.13万元；4、2018年在职人员比2017年增加3人，从而导致2018年人员经费比预算数增加38.08万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入592.66万元，与上年相比，减少105.11万元，降低15.06%。减少主要原因是：1、2017年财政拨付社保一次性注入资金款20.86万元；2、2017年收到2016年奖励性绩效拨款41.12万元、2017年奖励性绩效46万元；3、2017年收到财政拨付社保清算款25.25万元。财政拨款支出659.31万元，与上年相比，增加16.49万元，增长2.57%，增加的主要原因是：2018年新调入3名人员，其中：基本支出659.31万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余1.50万元，与上年相比，减少66.66万元，降低97.8%。增减变化的主要原因是：1、2017年结余资金含有2017年的奖励性绩效工资46万元，2018年财政没有拨付2018年预算中的奖励性绩效款；2、2018年教研室支付教育局2015-2017年垫付部分人员奖励性绩效工资18.7万元。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数596.17万元，决算数592.66万元，预决算差异率-0.59%，差异主要原因：2018年财政没有拨付2018年预算中的奖励性绩效款。财政拨款支出年初预算数596.17万元，决算数659.31万元，预决算差异率10.59%，差异主要原因：1、2018年新增人员3名，人员经费增加38万元；2、2018年支付教育局垫付2015-2017年教研室部分人员奖励性绩效工资18.7万元；3、2018年发放7-12月增资额7.13万元。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入592.66万元。与上年相比，减少105.11万元，降低15.06%。减少的主要原因是：1、2017年财政拨付社保一次性注入资金款20.86万元；2、2017年收到2016年奖励性绩效拨款41.12万元、2017年奖励性绩效46万元；3、2017年收到财政拨付社保清算款25.25万元。一般公共预算财政拨款支出659.31万元。与上年相比，增加16.49万元，增长2.57%。增减变化的主要原因是：2018年新调入3名人员，人员经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204公共安全支出66.80万元，205教育支出542.21万元，208社会保障和就业支出52.81。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出522.99万元，302商品和服务支出40.89万元；303对个人和家庭补助支出93.35万元；310资本性支出2.09万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数596.17万元，决算数592.66万元，预决算差异率-0.59%，差异主要原因：2018年财政没有拨付2018年预算中的奖励性绩效款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数596.17万元，决算数659.31万元，预决算差异率10.59%，差异主要原因1、2018年新增人员3名，人员经费增加38万元；2、2018年支付教育局垫付2015-2017年教研室部分人员奖励性绩效工资18.7万元；3、2018年发放7-12月增资额7.13万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加 0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余9.63万元。与上年相比，减少58.53万元，降低85.87%。
其中财政拨款结转结余1.5万元。与上年相比，减少66.66万元，降低97.8%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：与上年一致，无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）教研室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无此项支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。高新区（新市区）教研室国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：年初无此项预算安排，本年无此项支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度高新区（新市区）教研室单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一样 无此项支出。
高新区（新市区）教研室单位（事业单位）日常公用经费42.98万元，比上年减少15.93万元，降低27.04%，主要原因是：本着节约开支的原则，其他商品服务支出比上年减少21.6万元。
六、政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
项目绩效自评综述：
1、教育教学研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育教学研究教育教学研究经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一提升学生学习积极性，中考2次模考使学生熟悉考试流程了解自身学习情况覆盖率达到100%，二、2013-2017年新进编教师培训，提升教师教育教学能力及师资水平。发现的问题：在项目实施过程中部分项目的计划编制不够精确。下一步改进措施：建议加强业务培训，组织相关单位人员学习交流，以进一步提高教师师资水平。
| 高新区（新市区）项目支出绩效目标自评表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出 |
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| 项目名称 |
教育教学研究经费 |
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| 预算单位 |
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 |
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| 预算 |
预算数： |
20万元 |
执行数： |
20万元 |
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| 其中：财政拨款 |
20万元 |
其中：财政拨款 |
20万元 |
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| 其他资金 |
其他资金 |
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| 年度 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 1、提升学生学习积极性，中考3次模考使学生熟悉考试流程了解自身学习情况覆盖率达到100% |
1、提升学生学习积极性，中考2次模考使学生熟悉考试流程了解自身学习情况覆盖率达到100% |
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| 年度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：2018年初三学生中考三次模考 |
全区初三学生3630人 ：9.2元/人•次覆盖初三学生100% |
全区初三学生3630人 ：9.2元/人•次覆盖初三学生100% |
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| 指标2：2014-2017年新进编教师634人进行培训 |
新进编教师634人培训；培训教材及授课费用平均158元/人 |
新进编教师634人培训；培训教材及授课费用平均158元/人 |
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| …… |
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| 质量指标 |
指标1：2018年初三学生中考三次模考 |
100% |
100% |
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| 指标2：2014-2017年新进编教师634人进行培训 |
100% |
100% |
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| …… |
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| 时效指标 |
指标1：2018年初三学生中考三次模考 |
100% |
100% |
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| 指标2：2014-2017年新进编教师634人进行培训 |
100% |
100% |
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| …… |
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| 成本指标 |
指标1：2018年初三学生中考三次模考 |
全区初三学生3630人 ：9.2元/人•次覆盖初三学生100% |
全区初三学生3630人 ：9.2元/人•次覆盖初三学生100% |
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| 指标2：2014-2017年新进编教师634人进行培训 |
新进编教师634人培训；培训教材及授课费用平均158元/人 |
新进编教师634人培训；培训教材及授课费用平均158元/人 |
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| …… |
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| …… |
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| 项目效果指标 |
经济效益 |
指标1：初三学生学习积极性，熟悉考试流程 |
明显提高 |
明显提高 |
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| 指标2：2014-2017年新进编教师培训师资能力及教学水平 |
明显提高 |
明显提高 |
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| …… |
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| 社会效益 |
指标1：初三学生学习积极性，熟悉考试流程 |
明显提高 |
明显提高 |
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| 指标2：2014-2017年新进编教师培训师资能力及教学水平 |
明显提高 |
明显提高 |
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| …… |
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| 生态效益 |
指标1： |
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| 指标2： |
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| …… |
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| 可持续影响 |
指标1：2014-2017年新进编教师培训师资能力及教学水平 |
明显提高 |
明显提高 |
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| 指标2： |
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| …… |
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| …… |
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| 满意度 |
满意度指标 |
指标1：初三学生学习积极性，熟悉考试流程 |
明显提高 |
明显提高 |
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| 指标2：2014-2017年新进编教师培训师资能力及教学水平 |
明显提高 |
明显提高 |
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| …… |
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| …… |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）：指行政运行。201（类）06（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）06（款）05（项）：指财政国库业务。201（类）06（款）07（项）：指信息化建设。201（类）06（款）08（项）：指财政委托业务支出。201（类）06（款）50（项）：指事业运行。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
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