乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化的法律、法规及管理条例。

2、负责辖区内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化。

3、负责辖区园林绿地管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护及自建的公园绿化。

（二）机构规格、人员编制、领导职数、岗位设置及经费形式

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队为全额拨款事业单位，独立核算，单独编制部门预决算。

园林队事业编制80名（管理岗位31个、专业技术岗位8个、工勤岗位41个）。实有在职人数69人，退休人员58人。

二、2017年部门预算安排情况

（一）收支总体情况：

2017年园林队收入预算2088.8万元。其中，公共预算财政拨款2088.8万元。

按照收支平衡的原则，2017年园林队支出预算为2088.8万元，其中：基本支出1194.12万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出894.68万元，主要用于辖区林木管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护，摆花聘用人员工资，绿化水费等

（二）预算支出主要内容：

基本支出1194.12万元，包括：工资福利支出740.25万元，商品和服务支出166.75万元，对个人和家庭的补助支出287.12万元。

项目支出预算894.68万元。其中，花堆摆放经费350万元，园林绿化支出预算182.8万元。绿化临时工工资348.6万元，医疗补助13.28万元。

三、2017年“三公经费”支出预算

2017年，园林队“三公经费”预算总额0万元，其中

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。

（二）公务接待费末安排支出，

（三）公务用车购置及运行维护费末安排支出。

高新区（新市区）园林队

二〇一七年一月二十日