乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 单位概况

（一）主要职能：

1、实施学前教育。

2、促进基础教育发展。

3、业务范围：学前教育（相关社会服务） 。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，我园按照区委、区政府、区教育局的整体要求和部署，主要做了以下几个方面的工作：1、我园坚持和完善党支部领导下的校长责任制，建立与领导体制相适应的运行机制和民主科学的决策程序。建立健全党支部的监督机制，落实教代会制度，充分发挥民主监督、决策作用。园领导班子严格履行职责，全面负责学校的教育教学和行政工作，带领全体教职工贯彻执行党的教育方针和各项法律、法规，依法治校，规范办学。不断加强制度建设，实施精细化管理，积极推行校务公开制度。2、接受区、市、自治区教育工作目标、常规管理、教育科研的各种检查验收达多次，各级各类检查组的领导及成员对我校的工作给予了充分的肯定，认为我园无论是领导的意识、中层的作风、老师的素质还是材料的整理归档等方面都给予了充分的肯定。3、我园坚持德育为首位、教学为中心的办学理念，切实把德育工作摆在学校工作的首要地位，继续加强学校德育工作的针对性和实效性，深入实施德育改革，努力探索学校德育工作新思路。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乌鲁木齐市第十四幼儿园为全额拨款的事业单位，机构规格相当正科级，核定事业编制61名，经费形式为全额预算管理。

2015年底实有人数为：在职人数59人，退休人员144人。

车辆编制数2辆，实有车辆2辆（已到报废年限未使用）。

第二部分 2015年度部门决算表

（见2015年度部门决算报表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

2015年度收入2088.71万元。其中财政拨款收入2088.01万元，占总收入的99.97%；其他收入0.7万元.占总收入的0.03%。

二、支出决算情况说明

2015年度支出为2022.24万元，其中：基本支出2022.24万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0 %。

（一）基本支出情况

基本支出2022.24万元，其中工资福利支出849.79万元，占基本支出的42.03%；商品和服务支出530.91万元，占基本支出的26.25%；对个人和家庭的补助支出641.54万元，占基本支出的31.72%；其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

项目支出决算0万元。

（三）年度收支增减变动情况

2015年收入较上年增加了616.94万元。其中财政拨款收入较上年增加了616.96万元，其他收入较上年减少了0.02万元。

2015年度支出较上年增加了569.41万元。其中工资福利支出较上年增加了137.7万元，商品和服务支出较上年增加了277.09万元，对个人和家庭的补助支出较上年增加了154.62万元，其他资本性支出较上年减少了0万元。

收入支出较上年增加的主要原因：收入增加的主要原因是教职工人员增加及按照政策加大对基础教育的投资力度，财政拨款相应增加。

支出较上年增加的主要原因是学校增加了校园文化建设及教学楼维修改造项目美化教学环境，增加硬件投入，加大教师培训力度。在经费支出上，认真执行审批制度和审批权限，大项支出严格按照招标程序进行采购。

三、结转结余情况说明

基本支出结转85.41万元，幼儿园校舍30%取暖费及校舍未完工程款及校园文化建设工程款等.

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数0万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，主要用于：说明出国事由、团组数及人数（无）；公务用车0万元。公务接待经费决算0万元。

“三公”经费预决算差异说明，以及其他需要说明事项。（无）

表格：见2015年部门决算报表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车为京杯面包车（车辆已到报废年限，未使用）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）相关口径说明

基本支出和项目支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

乌鲁木齐市第十四幼儿园

二0一六年八月二十三日