乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻执行国家和自治区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策。

2.根据我市国民经济和社会发展战略，执行贯彻财政制度。

3.负责编制幼儿园预决算草案，负责幼儿园预决算工作。

（二）内设机构：

纳入幼儿园2017年部门预算编制范围的有1个职能处（室），1个全额拨款事业单位。

（三）人员编制：

幼儿园编制人数41人，全额拨款事业单位人员编制 41人。实有在职人数63人，其中：事业在职人员 63人。退休人员146人，其中：企业退休人员69人，事业退休人员77人。

二、2017年部门预算预算安排情况

（一）收支总体情况：

根据乌鲁木齐市财政局《关于下达2017年部门预算的通知》（乌财行〔2017〕6号），幼儿园收入预算为1414.36万元，其中：公共预算财政拨款1414.36万元，非税收入拨款0万元。

按照收支平衡的原则，2017年幼儿园支出预算总额为1414.36万元，其中：基本支出预算1414.36万元，主要为人员经费和公用经费支出。项目支出31.59万元。

（二）预算支出主要内容：

基本支出预算1382.77万元，包括：工资福利支出756.57万元，商品和服务支出104.55万元，对个人和家庭的补助支出521.65万元。项目支出31.59万元,其中医保一次注入27.02，残保金4.57万元。

三、2017年”三公”经费支出预算

2017年幼儿园“三公”经费预算安排总额为0万元。

（一）因公出国（境）费用未安排预算支出。因公出国（境）严格按照市委、市政府统一安排和外事、组织等部门有关要求开展，并由市财政根据实际因公出国（境）工作任务按规定程序进行预算追加和安排支出。

（二）公务接待费预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费预算安排0万元。 附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表

乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）

二〇一七年一月二十日