乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

青格达湖卫生院位于乌鲁木齐市北郊。全乡总面积15平方公里，总人口6708人，全乡共有4个行政村。青格达湖卫生院承担着全乡的基本医疗、预防保健、健康教育等公共卫生服务工作，同时还承担着卫生局赋予管理和监督培训村卫生室的综合功能。

（二）2015年重点工作任务介绍

卫生院实行责任医生分片管理制度，全面掌握辖区居民主要健康问题，主动采取有效的干预措施，做到基本公共卫生服务与基本医疗服务有机结合。卫生院年门诊人次数6000余人。目前管理高血压病人 479人，管理糖尿病人176人，建立重性精神病管理卡12张，并全部完善个人信息补充表及相关纸质档案且及时录入国家精卫系统。并对65岁老人进行1次免费健康体检。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院规格相当副科级，核定事业编制9名（管理岗位1个、专业技术岗位8个），其中领导职数1名（副科级），经费形式为全额预算管理单位。

2015年底在职人数7人，其中领导职数1人，专业技术岗位7人。

无离休人员及退休人员。

无车辆编制，实有车辆数0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（见2015年部门决算报表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入164.11万元。其中财政拨款收入107.43万元，占总收入的65%；其他收入56.67万元，占总收入的35%。其他收入中利息收入0.13万元。

二、支出决算情况说明

2015年度支出162.03万元。其中基本支出162.03万元，占总支出的100%。

（一）基本支出情况。

基本支出中工资福利支出74.18万元,占基本支出的46%、商品和服务支出81.18万元，占基本支出的50%、对个人和家庭的补助支出6.66万元，占基本支出的0.4%。

（二）年度收支增减变动情况

收入较上年增加的原因是公共卫生经费标准增加，是非财政补助收入。

支出较上年增加31.63万元，增加的主要原因是公共卫生资金支出增加。

三、结转结余情况说明

基本支出结转2.08万元，提取职工福利基金0.83万元，转入事业基金1.25万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数0万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，主要用于：说明出国事由、团组数及人数（无）；公务用车0元。公务接待经费决算0万元。

“三公”经费预决算差异说明，以及其他需要说明事项。（无）

表格：见2015年部门决算报表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。

乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）青格达湖卫生院

二0一六年八月十五日