乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

负责提供高新技术企业孵化、高新技术人才培训、咨询等服务工作。

（二）内设机构：

纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心（以下简称：区创业服务中心）2017年部门预算编制范围的有3个职能科（室）。

（三）人员编制：

区创业服务中心编制人数13人，其中：全额拨款事业单位人员编制13人。实有在职人数15人，其中：行政在职2人，事业在职人员 13人。离退休人员1人，其中：退休人员1人。

二、2017年部门预算预算安排情况

（一）收支总体情况：

根据乌鲁木齐市高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）财政局下达2017年部门预算的批复，区财政安排局机关收入预算为1767.59万元，其中：公共预算财政拨款1767.59万元。

按照收支平衡的原则，2017年区创业服务中心支出预算总额为1767.59万元，其中：基本支出预算870.69万元，主要为人员经费、孵化资金支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；项目支出预算896.9万元，主要用于创业大厦、生物医药孵化器的水电暖、日常维修等业务支出。

（二）预算支出主要内容：

基本支出预算870.69万元，包括：工资福利支出246.92万元，孵化资金600万元，对个人和家庭的补助支出278.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.77万元。项目支出预算896.9万元，包括：水费48.5万元，电费98万元，采暖费141.5万元，其他商品和服务支出600万元，伙食补助6.08万元，医疗注入2.82万元。

三、2017年”三公”经费支出预算

2017年区创业服务中心“三公”经费预算安排总额为8.1万元，用于公务用车购置及运行维护费预算安排8.1万元。其中：公务用车运行维护费8.1万元，主要用于履行工作职责、机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出；公务用车购置费未安排预算支出。

附件：1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表

二〇一七年一月二十日