2015年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心部门决(整改)公开说明
2015年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心部门决(整改)公开说明
第一部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心单位概述
一、部门基本情况
（一）主要职能
负责提供高新技术企业孵化、高新技术人才培训、咨询、资信担保及创业投融资服务工作。
（二）机构设置
根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心单位2015年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，0个行政单位，1个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。
（三）人员编制、实有人数
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心单位编制人数13人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制13人。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心单位实有在职人数15人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员15人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。
第二部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心2015年度部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2015年度收入3,763.39万元，与上年相比，减少2,964.55万元，降低44.06%，增减变化主要原因是2014年北区生物医药孵化器项目贷款本金和利息支出4266万，2015年财政拨入以前年度经费补助2000万，使得财政拨款收入总体减少;支出1,647.24万元，与上年相比，减少4,984.8万元，降低75.16%，增减变化主要原因是2014年北区生物医药孵化器项目贷款归还本金和利息支出4266万，2014年上缴基本建设项目结余801.5万，2015年机构运行支出中商品和服务支出水电暖费及维修维护费等总体增加308万，使得支出总体降低 ;结余2,157.84万元，与上年相比，增加2,116.15万元，增长5,075.37%，增减变化主要原因是2015年区财政下拨了有关补贴我单位以前年度经费补助2000万 ，使得结余总体增加。
与预算相比情况：2015年度预算收入3,650万元，本年收入与预算相比，增加113.39万元，增长3.11%;预算支出3,650万元，本年支出与预算相比，减少2,002.76万元，降低54.87%。
其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3,763.39万元，其中：财政拨款收入3,621.54万元，占96.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入141.85万元，占3.77%。本年收入增减变化主要原因是2015年增加了财政拨入以前年度经费补助2000万，与2014年相比减少了2014年北区生物医药孵化器项目贷款本金和利息支出4266万。
与预算相比情况：2015年度预算收入3,650万元，本年收入与预算相比，增加113.39万元，增长3.11%。
其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1,647.24万元，其中，基本支出1,089.72万元，占66.15%；项目支出557.52万元,占33.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是：与2014年相比，减少了2014年北区生物医药孵化器项目贷款归还本金和利息支出4266万，减少了2014年上缴基本建设项目结余801.5万，2015年增加了机构运行支出中商品和服务支出水电暖费及维修维护费等总体增加308万，使得支出总体降低。
与预算相比情况：2015年度预算支出3,650万元，本年支出与预算相比，减少2,002.76万元，降低54.87%。
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二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2015年度财政拨款收入3,621.54万元，与上年相比，减少2,832.94万元，降低43.89%，增减变化主要原因是2014年北区生物医药孵化器项目贷款本金和利息支出4266万，2015年财政拨入以前年度经费补助2000万，使得财政拨款收入总体减少。财政拨款支出1,645.39万元，与上年相比，减少4,813.2万元，降低74.52%。其中：基本支出1,087.87万元，项目支出557.52万元。增减变化主要原因是减少了2014年北区生物医药孵化器项目贷款归还本金和利息支出4266万，减少了2014年上缴基本建设项目结余801.5万，2015年增加了机构运行支出中商品和服务支出水电暖费及维修维护费等总体增加308万，使得支出总体降低 。财政拨款结转结余2,017.84万元，与上年相比，增加1,976.15万元，增长4,739.59%，增减变化主要原因是2015年区财政下拨了有关补贴我单位以前年度经费补助2000万 ，使得结余总体增加。
与预算相比情况:2015年度预算财政拨款收入3,650万元,本年收入与预算相比，减少28.46万元，降低0.78%；预算财政拨款支出3,650万元，本年支出与预算相比，减少2,004.61万元，降低54.92%。
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（二）一般公共预算支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出1,645.39万元，与上年相比，减少4,813.2万元，降低74.52%。增减变化主要原因是减少了2014年北区生物医药孵化器项目贷款归还本金和利息支出4266万，减少了2014年上缴基本建设项目结余801.5万，增加了日常公用经费254.3万元。其中：按功能分类科目，2060501科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）1086.59万元，2060599科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）448.2万元，2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）5.67万元，2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）81.28万元，2150805资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）23.65万元。按经济分类科目，工资福利支出161.55万元，商品和服务支出965.99万元,对个人和家庭的补助31.39万元,对企事业单位的补贴448.2万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出38.26万元,其他支出0万元。
与预算相比情况:2015年度预算一般公共预算财政拨款支出3,650万元，本年支出与预算相比，减少2,004.61万元，降低54.92%；
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（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位政府性基金预算财政拨款收入为0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位政府性基金预算财政拨款支出为0万元。
与预算相比情况:2015年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
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（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位未安排政府性基金预算拨款支出，政府性基金预算支出为0万元。其中：按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。
与预算相比情况：2015年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。
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三、部门结转结余情况
年末结转结余2,157.84万元。与上年相比，增加2,116.15万元，增长5,075.37%。
其中财政拨款结转结余2,017.84万元。与上年相比，增加1,976.15万元，增长4,739.59%,增加原因是2015年区财政下拨了有关补贴我单位以前年度经费补助2000万 ，使得结余总体增加。
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四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2015年度，一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，比上年减少9.05万元，降低83.41%。减少原因是公务用车运行费用比上年减少9.05万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位没有安排因公出国（境）费用，因公出国（境）费支出为0万元；公务用车购置及运行维护费1.8万元，占100%，比上年减少9万元，降低83.33%。减少原因是降低了公务用车的使用率，减少车辆燃油费运行费用；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.05万元，降低100%。减少原因是本单位没有安排公务接待费，公务接待费支出为0万元；具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。
公务用车购置及运行维护费1.8万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于车辆燃油费支出。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆(其中：一般公务用车保有量2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆 )。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:2015年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增减变化0万元，支出与预算占比0%；公务用车购置及运行维护费支出预算1.8万元，与预算相比，增减变化减少9.05万元，支出与预算占比16.67%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增减变化0万元，支出与预算占比0%。
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五、机关运行经费支出情况
2015年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心单位机关运行经费支出900.6万元，比上年减少4,534.05万元，降低83.43%。主要原因是减少了2014年因北区生物医药孵化器项目贷款和本金4266万，我单位孵化器日常经营运行费用减少了268.05万元。
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六、政府采购情况
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
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七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计6,108.53万元，其中：流动资产2,956.33万元，固定资产2,335.07万元，其中：房屋7,376.93（平方米），价值1,659.85万元，共有车辆2辆，价值29.12万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值在20万元以上的设备5台（套），单位价值在200万元以上的设备0台（套），其他固定资产价值491.64万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2015年12月31日，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心单位国有资产收益征缴总额收入合计0万元。（其中：单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元）。已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2015年度，本部门单位未开展实行绩效项目管理工作。
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第三部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他有关说明内容。
206类05款01项机构运行：指反映科技服务机构的基本支出。
206类05款99项其他科技条件与服务支出：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
212类03款99项其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
215类08款05项中小企业发展专项：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
第四部分新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心单位2015年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入支出决算表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《项目收入支出决算表》
六、《行政事业类项目收入支出决算表》
七、《基本建设类项目收入支出决算表》
八、《支出决算明细表》
九、《基本支出决算明细表》
十、《项目支出决算明细表》
十一、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十二、《财政拨款收入支出决算总表》
十三、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十四、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十五、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十八、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
十九、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十一、《资产负债简表》
二十二、《资产情况表》
二十三、《国有资产收益征缴情况表》
二十四、《基本数字表》
二十五、《机构人员情况表》
二十六、《非税收入征缴情况表》
二十七、《部门决算相关信息统计表》
二十八、《政府采购情况表》
二十九、《2015年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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