乌鲁木齐国家高新区（新市区）

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责提供高新技术企业孵化、高新技术人才培训、咨询，资信担保及创业投融资服务工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心2019年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心部门决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1079.34万元，与上年相比，减少2052.81万元，降低65.54%，主要原因是：减少生物医药孵化器工程款的支付。本年支出1187.99万元，与上年相比，减少2012.89万元，降低62.89%，主要原因是：减少生物医药孵化器工程款的支付。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1079.34万元，其中：财政拨款收入998.7万元，占92.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.64万元，占7.47%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1187.99万元，其中：基本支出385.53万元，占32.45%；项目支出802.46万元，占67.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入998.7万元，与上年相比，减少2007.14万元，降低66.77%。主要原因是：减少生物医药孵化器工程款的拨付。财政拨款支出994.26万元，与上年相比，减少1921.98万元，降低65.91%，主要原因是：减少生物医药孵化器工程款的拨付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1669.74万元，决算数998.7万元，预决算差异率-40.19%，主要原因是：减少了孵化器运营项目支出。财政拨款支出年初预算数1669.74万元，决算数994.26万元，预决算差异率-40.45%，主要原因是：因项目进度，调减了孵化器运营项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出994.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出23.47万元；

2060199其他科学技术管理事务支出591.95万元；

2060501机构运行345.92万元；

2060599其他科技条件与服务支出16.78万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出385.53万元，其中：人员经费248.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费137.47万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.09万元，降低100%，主要原因是：年初未安排预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.09万元，降低100%，主要原因是：年初未安排预算，本年无支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)创业服务中心日常公用经费137.47万元，比上年减少1.46万元，降低1.05%，主要原因是：办公费支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额71.75万元，其中：政府采购货物支出71.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额71.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋7376.93（平方米），价值1659.85万元。车辆2辆，价值29.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金802.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好科技企业孵化管理和服务，培育创新创业科技企业，提升园区孵化能力，加强孵化器自身建设，解决小微企业创业难题，扩大税收，增加就业；二是按照上级文件要求，按期发放访惠聚队员的生活补助，提高工作队队员的生活水平，更好地开展访惠聚工作、维护和谐工作和服务群众工作。发现的问题及原因：一是预算执行时间拖后，在付款进度上和项目执行进度不同步；二是孵化器运营服务质量和能力还很欠缺，在企业培训、政策支持、服务能力方面有待提高。下一步改进措施：一是提高孵化器工作人员的服务能力，提高服务质量，加快对在孵企业的孵化；二是在执行财政资金使用的过程中，加强与财政部门的沟通，及时反馈预算绩效项目的付款申请，更进付款进度。

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	创业大厦及留创园运行支出
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心			实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		445.00	284.76	284.76	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		445.00	284.76
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	做好科技企业孵化管理和服务，培育创新创业科技企业，提升园区孵化能力，加强孵化器自身建设，解决小微企业创业难题，扩大税收，增加就业。				做好科技企业孵化管理和服务，培育创新创业科技企业，提升园区孵化能力，加强孵化器自身建设，解决小微企业创业难题，扩大税收，增加就业。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	新引进企业数量	≥25家	28	10	10
		质量指标	孵化器服务的质量	≥95%	95%	10	10
			资金拨付准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	孵化器运营费支付的及时性	≥95%	95%	15	15
		成本指标	孵化器运营支出总额	445万元	284.76万	5	3.2	预算执行比较拖后，后期将加大支付力量，将拖欠的付款及时支付。
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	扶持企业创业，使用孵化场地	有效	达成	10	10
			解决小微企业创业，扩税收大就业及税收	有效	达成	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目发挥效益可持续年限	≥1年	1年	10	10
	满意度 指标	满意度指标	对在孵企业服务的满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	98.20

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	访惠聚补助
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心			实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		17.28	17.28	16.60	10	96%	9.60
	其中：当年财政拨款		17.28	17.28
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	按照上级文件要求，按期发放访惠聚队员的生活补助，提高工作队队员的生活水平，更好地开展访惠聚工作、维护和谐工作和服务群众工作。				按照上级文件要求，按期发放访惠聚队员的生活补助，提高工作队队员的生活水平，更好地开展访惠聚工作、维护和谐工作和服务群众工作。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	人数	8人	8人	10	10
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	补助金额	17.28万元	16.6万元	10	9.6
			月补助金额	1.44万元	1.44万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	维护社会和谐	维护和谐	达成	15	14
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目发挥效益可持续年限	≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	对社区居民服务满意度	95%	95%	10	10
总分						100	98.20
项目负责人:史玉平 经办人： 任美娟 联系电话: 3671731 复核人： 史玉平

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	伙食补助
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心			实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		6.99	4.10	4.10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		6.99	4.10	4.10
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	为提高职工伙食水平，节约职工就餐时间，提高职工工作效率				为提高职工伙食水平，节约职工就餐时间，提高职工工作效率
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	伙食补助人数	8人	9人	5	5
		质量指标	人员经费保障率	≥95%	100%	25	25
		时效指标	足额发放及时率	≥95%	100%	10	9
		成本指标	实际补助金额	≤6.99万元	4.1万元	10	5.87	涉及访惠聚工作队员不参与补助
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效提高科技企业创业人员创业能力	有效保障	达成	15	14
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目发挥效益可持续年限	≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	职工对食堂服务满意度	≥95%	95%	5	5.0
			食堂员工满意度	≥95%	95%	5	5.0
总分						100	93.87
项目负责人:史玉平 经办人： 任美娟 联系电话: 3671731 复核人： 史玉平

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	科技企业加速器运行支出
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心			实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150.00	113.00	113.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		150.00	113.00
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	做好科技企业孵化管理和服务，培育创新创业科技企业，提升园区孵化能力，加强孵化器自身建设，解决小微企业创业难题，扩大税收，增加就业。				做好科技企业孵化管理和服务，培育创新创业科技企业，提升园区孵化能力，加强孵化器自身建设，解决小微企业创业难题，扩大税收，增加就业。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	企业数量	2家	2	10	10
		质量指标	孵化器服务的质量	≥95%	95%	10	10
			资金拨付准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	孵化器运营费支付的及时性	≥95%	95%	15	15
		成本指标	孵化器运营支出总额	150万元	113万	5	3.77	预算执行比较拖后，后期将加大支付力量，将拖欠的付款及时支付。
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	扶持企业创业，提使用孵化场地	有效	达成	15	14
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目发挥效益可持续年限	≥1年	1年	15	14
	满意度 指标	满意度指标	对在孵企业服务的满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	96.77
项目负责人:史玉平 经办人： 任美娟 联系电话: 3671731 复核人： 史玉平

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	生物医药公共技术平台补助资金
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心			实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100.00	80.91	80.91	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		100.00	80.91
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	做好科技企业孵化管理和服务，培育创新创业科技企业，提升园区孵化能力，加强孵化器自身建设，解决小微企业创业难题，扩大税收，增加就业。				做好科技企业孵化管理和服务，培育创新创业科技企业，提升园区孵化能力，加强孵化器自身建设，解决小微企业创业难题，扩大税收，增加就业。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	服务企业数量	20家	24	10	10
		质量指标	孵化器服务的质量	≥95%	95%	10	10
			资金拨付准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	孵化器运营费支付的及时性	≥95%	95%	15	15
		成本指标	孵化器运营支出总额	100万元	80.91万	5	4.05
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	扶持企业创业，提使用孵化场地	有效	达成	15	14
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目发挥效益可持续年限	≥1年	1年	15	14
	满意度 指标	满意度指标	对在孵企业服务的满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	97.05
项目负责人:史玉平 经办人： 任美娟 联系电话: 3671731 复核人： 史玉平

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	生物医药园运行支出
主管部门	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心			实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）创业服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		465.00	303.09	303.09	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		465.00	303.09	303.09
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	做好科技企业孵化管理和服务，培育创新创业科技企业，提升园区孵化能力，加强孵化器自身建设，解决小微企业创业难题，扩大税收，增加就业。				做好科技企业孵化管理和服务，培育创新创业科技企业，提升园区孵化能力，加强孵化器自身建设，解决小微企业创业难题，扩大税收，增加就业。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	新引进企业数量	≥10家	18	20	20
		质量指标	孵化器服务质量	≥95%	95%	10	10
			资金拨付准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	孵化器运行费支付及时性	≥95%	95%	5	5
		成本指标	孵化器运行成本	303.09万元	303.09万元	5	5.00
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	扶持企业创业，提供孵化场地	≥95%	95%	15	10	预算执行比较拖后，后期将加大支付力量，将拖欠的付款及时支付。
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目发挥效益可持续年限	≥1年	1年	15	14
	满意度 指标	满意度指标	在孵企业对孵化器服务满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	94.00

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》