乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为维护城市环境卫生提供清运保障。负责城市环境卫生设施运营和维护，城市环境卫生作业管理，主要任务是机械化垃圾清运、机械化道路清扫、机械化道路洒水、机械化冰雪清除作业、应急抗洪抢险等。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年机械化垃圾清运服务点539个，生活垃圾清运量37.08万吨，城市数字化管理平台与12319投诉平台回复率100%。机械化洒水降尘作业面积180万平方米，机械化道路清扫保洁面积220万平方米。冰雪清除作业面积达556.36万平方米，其中包括77条主次干道、甘泉堡工业园区和北区工业园区。2015年冬季冰雪清除期间，出动冰雪机械设备2479车次，人员3970人次。

为认真贯彻落实区委、区政府对全区环境综合整治工作的指示和安排，创造整洁、优美的城市环境，改善我市春季市容环境卫生状况，我队出动人员、车辆配合各乡、镇、街道对城乡结合部和部分卫生死角进行治理，环境卫生整治期间出动人员304人次，机械224台次，作业范围包括清洗街景建筑、BRT站台、路沿石等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队机构规格相当正科级，核定事业编制109名（管理岗位30个、专业技术岗位15个、工勤岗位64个），其中领导职数4名（正科级2名、副科级2名），经费形式为全额预算管理。

2015年底在职人数102人，其中领导职数4人，管理岗位13人、专业技术岗位2人、工勤岗位83人。

离休人员1人，退休人员52人。

车辆编制数2辆，实有车辆数441辆

第二部分 2015年度部门决算表

（见2015年部门决算报表）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入6833.91万元。其中财政拨款收入6807.40万元，占总收入的99.61%；其他收入26.51万元，占总收入的0.39%。其他收入中利息收入6.31万元、食堂伙食（饭票）收入20.20万元。

二、支出决算情况说明

2015年度支出6867.73万元。其中基本支出4821.10万元，占总支出的70.20%；项目支出2046.63万元，占总支出的29.80%

（一）基本支出情况。

基本支出中工资福利支出1856.83万元,占基本支出的39%、商品和服务支出2366.82万元，占基本支出的49%、对个人和家庭的补助支出586.76万元，占基本支出的12%、其他资本性支出10.69万元，占基本支出的0.2%。

（二）项目支出情况。

项目支出中劳务费260.33万元，占项目支出的13%、其他资本性支出-其他交通工具购置1663.32万元，占项目支出的81%、其他资本性支出-房屋建筑物购建122.98万元，占项目支出的6%。

其他交通工具购置费是指政府招标采购环卫车辆设备33辆，共支出购置费1663.32万元，房屋建筑物购建包括政府招标采购新建鲤鱼山北路垃圾转运站工程支出工程款30.07万元、新建北二路垃圾转运站工程支出工程款92.91万元。

（三）年度收支增减变动情况

2015年度收入较上年增加了119.30万元。其中财政拨款收入较上年增加了556.18万元、其他收入较上年减少了443.19万元。

2015年度支出较上年增加了167.41万元。其中工资福利支出较上年增加了467.91万元、商品和服务支出较上年减少了391.29万元、对个人和家庭的补助支出较上年增加了243.89万元、其他资本性支出较上年减少了153.10万元。

收入支出较上年增加的主要原因：

收入增加的主要原因是固定资产投入环卫机械设备增加，城区环卫作业面积增加，聘用人员增加，经费相应增加。

支出较上年增加的主要原因是垃圾清运量的增加，2015年底垃圾清运总量37.08万吨，较去年增加了6%，机械化清扫保洁、机械化洒水、机械化清雪等作业面积较上年增加，市容环卫应急和临时性任务较往年有大幅增加，故支出成本相应增加。在城区市容环境卫生方面，区财政给予了人、财、物的大力支持和扶持，2013年底环卫机械车辆344辆，2014年底环卫机械车辆408辆，2015年底环卫机械车辆441辆。随着城区面积不断发展，环卫机械设备投入逐年增加。在经费支出上，认真执行审批制度和审批权限，大项支出严格按照招标程序进行采购。

三、结转结余情况说明

基本支出结转200万元，用于支付在职职工2015年30%基础性绩效工资、聘用人员2015年12月工资和2015年部分车辆维修材料费欠款。项目支出结转和结余392.07万元，此款是区市政市容局拨入的垃圾清运费，用于弥补经费不足部分。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数0万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，主要用于：说明出国事由、团组数及人数（无）；公务用车0元。公务接待经费决算0万元。

“三公”经费预决算差异说明，以及其他需要说明事项。（无）

表格：见2015年部门决算报表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆441辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车441辆，其他用车主要是洒水车、清扫车、垃圾清运车、清雪车、环境卫生检查车、装载机、挖掘机等；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）相关口径说明

基本支出和项目支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

二0一六年八月十五日