乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、部门基本情况

（一）主要职能

为维护城市环境卫生提供清运保障。负责城市环境卫生设施运营和维护，城市环境卫生作业管理，主要任务是机械化垃圾清运、机械化道路清扫、机械化道路洒水、机械化冰雪清除作业、应急抗洪抢险等。

（二）机构及人员编制

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队机构规格相当正科级，核定事业编制109名（管理岗位30个、专业技术岗位15个、工勤岗位64个），其中领导职数4名（正科级2名、副科级2名），经费形式为独立核算的全额拨款事业单位，单独编制部门预算。

2016年底实有在职人数98人，其中领导职数4人，管理岗位11人、专业技术岗位8人、工勤岗位75人。退休人员59人，离休人员1人

二、2017年部门预算安排情况

（一）收支总体情况

2017年城乡社区环境卫生收入预算为8949.92万元。其中，公共预算财政基本支出经费拨款4310.08万元，项目支出经费拨款4639.84万元。

按照收支平衡的原则，2017年城乡社区环境卫生支出预算为8949.92万元。其中基本支出4310.08万元，主要为人员工资福利支出和公用经费支出，项目支出4639.84万元，主要为商品和服务支出及其他资本性支出。

（二）预算支出主要内容

基本支出4310.08万元，具体包括：工资福利支出1030.50万元；商品服务支出2881.08万元；对个人和家庭补助398.50万元；

项目支出4639.84万元。

三、2017年三公经费支出预算

2017年区清运队“三公”经费预算总额0万元。其中，因公出国（境）费用0万元；公务接待费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元。

乌鲁木齐高新区（新市区）环卫清运队

二〇一七年一月二十日