乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）成立2012年4月，隶属于乌鲁木齐高新区（新市区）政府，是其全额拨款的直属事业单位。主要职能为：

（一）宣传和贯彻执行国家关于土地征收、房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规。

（二）依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作。

（三）负责行政区域内储备土地的征收管理工作。

（四）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、2015年重点工作任务介绍

2015年共计承担自治区、市、区三级重点建设征收工作11项，分别为阿勒泰路—西北路交通改善工程项目、河北路东延项目、北京路北延、轨道交通市政项目、国网用地项目、自治区环保厅项目、棚户区改造项目、亚中机电项目、老年公寓、长春路蝶形桥、城北新城中建合作区土地征收项目等。2015年1月至10月，共计征收土地2403.91亩，征收房屋386户、企业4家，征收建筑物面积152541.75平方米，支付征地拆迁补偿款15.50亿元。

三、部门基本情况

（一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制34人，其中：事业编制34人，在职在编实有事业人员21人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年征收办决算总收入200914万元，其中：财政拨款收入200898万元，占总收入的99.992%。其他收入16万元，占总收入的0.008%

二、支出决算情况说明

部门决算总支出201153万元，其中：基本支出123万元，占总支出的0.06％；项目支出201030万元，占总支出的99.94％。

（一）基本支出情况。

2015年基本支出123万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的100％

（二）项目支出情况。

2015年用于保障房屋征收补偿专项业务工作的经费支出201030万元。

三、结转结余情况说明

征收办2015年收入200914万元，支出201153万元，动用上年结余239万元，2015年末财政拨款结转859万元。

四、“三公”经费决算情况说明

征收办2015年财政拨款“三公”经费决算总额17.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.8万元，公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

征收办2015年机关运行经费0万元。

（二）部门国有资产占用情况说明

固定资产合计81.26万元，其中车辆5台，计59.78万元，其他固定资产21.48万元。