乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2015年是“十二五”规划的总结之年，也是“十三五”规划的谋篇布局之年。在这一年中，按照区委、管委会、区政府关于切实完成市委、市政府下达我区的绿化目标任务，做好全年造林绿化工作的安排部署。高新区（新市区）林业园林管理局紧紧围绕任务目标，周密部署，能够全身心投入各项工作之中，保持了我区林业园林事业持续健康发展的良好态势，全面完成了今年各项目标任务。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、“三纵四横”新增绿化及水源建设情况

按照高新区（新市区）区委、区政府的安排部署，根据“三纵四横”的拆迁情况，对拆迁出的地块及新增路口进行绿化建设工作。纬一路、纬三路、纬五路春、秋两季共计新增绿化面积13.6万平方米，共计栽植各类乔灌木29645株，其中乔木21238株，灌木8407株。品种主要有山楂、红叶海棠、黄金树等。此外，通过多次协调与安宁渠镇合用15个水源井用于绿化灌溉。投资194万元，对15口水源井进行提升改造，安装滴管管线约89.5万米，彻底解决了“三纵四横”现有的水源供给不足的状况。

2、游园及水面建设情况

2015年，我区游园建设主要以城北新区为重点，建成区空白地块为辅助。截至目前，完成新建游园22个，水面2个，共种植乔木26万株、灌木294万株、宿根花卉30万墩。

其中，春季完成了北区二期清扬路11个小游园的苗木栽植工作，新增绿化面积148794平方米，栽植乔木12248株，灌木82900株，宿根花卉14.89万墩。科研总部基地2个游园绿化建设总投资2500万元，新增绿化面积38880.9平方米，共种植乔木3000株，灌木50592株，宿根花卉37944墩，建成小水面1个，水面面积588平方米。和平新东园、西园总投资300万元，新增绿化面积29112平方米，共栽植乔木700余株，灌木16000余株，宿根花卉40000余株。北京路北延蝶形桥（S114线立交桥）景观绿化工程项目（内含四个小游园）总体建设规模25万平方米，总投资2639.19万元。共栽植乔木60032株，灌木68万株，宿根花卉255440墩。

秋季重点实施了北郊医院东侧“清心园”3个小游园、中石化东侧2个游园、河北东路“畅颐园”、环园路“舒畅园”（含小水面）共计7个小游园的绿化建设工作。总投资520.4万元，新增绿化面积43646平方米，共计栽植乔木4153株，灌木33224株，宿根花卉62345墩。7个游园均同步配套实施了园路、桌椅、廊架、景石等，舒畅园内含景观水面一个，截至10月30日，除部分草坪及宿根花卉外均已完工。

3、西拓园区渠道水系改线项目情况

根据我区北区工业园区西拓的总部署，为了更好的建设西拓园区，将原有的阜新街-冬融街污水出水渠道进行了改线重建。总投资1300万元，改造总长度2000米，将河东污水处理厂原排水明渠改造建设为景观渠+盖板涵的形式，在景观渠种植水葱、菖蒲、千屈菜等水生植物，大大改善了景观，美化了环境。项目建成后，河东污水处理厂排出的中水将覆盖东进场路、阜新街西延、四平东一路等区域的绿化灌溉，节约了我区的绿化用水成本。

4、新建道路绿化工程建设情况。

结合我区环境综合整治工作，完成了3076、3077、3078、3079、3080及盛海路6条道路的绿化工程，共种植乔木1000余株，灌木10000余墩。同时，为了配合北站公路的整体环境提升，我局在北站公路两侧行道栽植乔木行道树，完成绿化建设11760平方米，共计栽植乔木636株。

5、机场征迁移植、改迁苗木工作

根据乌鲁木齐市地窝堡国际机场的改扩建项目计划，要对高新区（新市区）小地窝堡村、宣仁墩村和河南庄子村附近的农户、工厂、企业等实施征地拆迁安置工作。总征收建筑面积约280余万平方米，涉及350多家企业和经营户、1430多户居民。8月1日征地拆迁安置工作启动以来，我局领导高度重视，上下齐心协力，工作方法得当，充分发扬了“吃三睡五干十六”的工作精神，共计完成征迁绿化移植面积3200亩，共计移植、改迁移苗木21400株。目前已完成新苗圃的建设用地选址。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）林业园林管理局机构规格为副县级，核定事业编制9名，其中领导职数3名（副县级1名、正科级2名），经费形式为全额预算管理。

2015年底在职人数3人，其中领导职数2人.

实有车辆数27辆

第二部分 2015年度部门决算表

（见2015年部门决算报表）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入15372万元。其中财政拨款收入15370万元，；其他收入（利息）2万元

二、支出决算情况说明

2015年度支出10092万元。其中基本支出37万元，占总支出的1%；项目支出10055万元，占总支出的99%

（一）基本支出情况。

基本支出中工资福利支出25万元,占基本支出的68%、商品和服务支出12万元，占基本支出的32%、

（二）项目支出情况。

项目支出中一般行政事务6909万元，占项目支出的69%、森林培育1025万元，占项目支出的12%、森林生态效益补偿830占项目支出的9%。

（三）年度收支增减变动情况

2015年度收入较上年增加了13853万元。其中财政拨款收入较上年增加了13852万元、其他收入较上年减少了1万元。

2015年度支出较上年增加了8748万元。其中基本支出减少50万元、项目支出增加8799万元。

收入支出较上年增加的主要原因：

收入增加的主要原因是我去绿化面积不断，绿化管护等级逐年增加。绿化管养经费相应增加。

支出较上年增加的主要原因是今年新增绿化面积及小水面、游园等的建设，以及辖区绿化水电费的不断增长。

三、结转结余情况说明

基本支出结余0万元，项目支出结转和结余5519万元，项目支出结余5500万元已全部上缴国库。。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数0万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，主要用于：说明出国事由、团组数及人数（无）；公务用车0元。公务接待经费决算0万元。

“三公”经费预决算差异说明，以及其他需要说明事项。（无）

表格：见2015年部门决算报表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆、单位价值200万元以上大型设备1辆。

（三）相关口径说明

基本支出和项目支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）林业园林管理局