乌鲁木齐国家高新区（新市区）

一、 部门基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和我市财政的方针、政策和法律、法规、规章，起草地方性法规、规章草案，并组织实施。

2、会同有关部门组织编制财务规划、信息共享方案。

3、负责我局的日常财务工作，协助上级财政主管部门建立财务预报工作体系，制定财务预报方案并组织实施，强化财务工作的重要性。

4、做好年度的预算、决算工作及固定资产上报工作。

5、负责管理、监督园林局专项资金的使用，配合有关部门做好监督工作。

6、承办财政局的其他临时性的事项。

（二）机构及人员编制

我局为全额拨款事业单位，独立核算，单独编制部门预决算，内设2个机构。编制人数9人，事业编制9人。2016年末实有在职人数6人.

二、2017年部门预算安排情况

（一）收支总体情况

2017年，我局收入预算为10168.47万元。其中，基本支出收入168.47万元，项目支出收入10000元。按照收支平衡的原则，2017年我局支出预算为10168.47万元，其中基本支出168.47万元，主要为人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。项目支10000万元，主要为辖区绿化建设，养护。及绿地养护水电费等支出.

（二）预算支出主要内容

1、基本支出168.47万元，其中：工资福利支出73.84万元；商品服务支出80.78万元；对个人和家庭补助支出13.85万元。

2、项目支出10000万元。

三、2017年“三公”经费支出预算

2017年，园林局“三公”经费预算总额0万元。其中，因公出国（境）费用0万元；公务接待费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费万元。

附件： 1.单位基础信息表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.单位支出明细表—资金来源

5.单位支出明细表—经济科目

6.“三公”经费支出预算表

高新区（新市区）园林局

二〇一七年一月二十日