乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分新疆乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局单位概述

一、部门基本情况

（一）主要职能

高新区（新市区）林业园林管理局主要职能：管理辖区园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林管理。

（二）机构设置

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设下设2个科室，分别为：绿委办和项目业务科。0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。

（三）人员编制、实有人数

新疆乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局单位编制人数9人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制9人。新疆乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局单位实有在职人数9人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员9人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7，192.47万元，与上年相比，减少10，179.76万元，降低58.6%，增减变化主要原因是我局绿化项目减少，新建绿地面积缩减，因此项目拨款减少；支出7，104.94万元，与上年相比，减少8，154.63万元，降低53.44%，增减变化主要原因是城市绿化新建面积减少，养护正常管理，加强项目管理，压缩开支；结余99.23万元，与上年相比，减少7，532.72万元，降低98.7%，增减变化主要原因是上缴存量资金，清理以前年度往来款项。

与预算相比情况：2017年度预算收入10，164.42万元，本年收入与预算相比，减少2，971.95万元，降低29.24%；预算支出10，164.42万元，本年支出与预算相比，减少3，059.48万元，降低30.1%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计7，192.47万元，其中：财政拨款收入7，190.96万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.51万元，占0.02%。本年收入增减变化主要原因是我单位属全额拨款单位，所有收入均来自区财政拨款，无经营项目，，其他收入为基本户利息收入。

与预算相比情况：2017年度预算收入10，164.42万元，本年收入与预算相比，减少2，971.95万元，降低29.24%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7，104.94万元，其中，基本支出159.46万元，占2.24%；项目支出6，945.48万元，占97.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是城市绿化新建面积减少，养护正常管理，加强项目管理，压缩开支。

与预算相比情况：预算支出10，164.42万元，本年支出与预算相比，减少3，059.48万元，降低30.1%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入7，190.96万元，与上年相比，减少10，178.63万元，降低58.6%，增减变化主要原因是财政紧张压缩项目资金，新建项目欠款未付，绿化养护款未付。财政拨款支出7，104.94万元，与上年相比，减少8，152万元，降低53.43%。其中：基本支出159.46万元，项目支出6，945.48万元。增减变化主要原因是全局上下树立过紧日子习惯，杜绝浪费，严格按照预算法编制执行预算。加强项目管理，节约资金。财政拨款结转结余97.72万元，与上年相比，减少7，534.23万元，降低98.72%，增减变化主要原因是认真执行预算，严格控制资金的合理运用，严格项目资金管理。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入10，164.42万元，本年收入与预算相比，减少2，973.46万元，降低29.25%；预算财政拨款支出10，164.42万元，本年支出与预算相比，减少3，059.48万元，降低30.1%。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出7，024.74万元，与上年相比，减少8，232.2万元，降低53.96%。增减变化主要原因是2017年一般公共预算项目减少，资金压缩，项目支出减少。其中：按功能分类科目。2110602退耕现金支出10.54万元，2110603退耕还林粮食折现补贴支出0万元，2129999其他城乡社区支出支出240万元，2130201行政运行支出159.46万元，2130202一般行政管理事务支出5483.65万元，2130205森林培育支出1100万元，2130227林业贷款贴息支出31.08万元，按经济分类科目，工资福利支出100.97万元，商品和服务支出58.44万元，对个人和家庭的补助0.05万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出6，865.28万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出10，164.42万元，本年支出与预算相比，减少3，139.68万元，降低30.89%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入80.2万元，与上年相比，增加80.2万元，因为上年单位没有政府性基金预算财政拨款收入，因此无法对比。增减变化的主要原因是业务内容有变化增加，2017年我局增加了城市建设支出项目。政府性基金预算财政拨款支出80.2万元，与上年相比，增加80.2万元，因为上年单位没有政府性基金预算财政拨款支出，因此无法对比。增减变化的主要原因是业务内容有变化增加，增加了城市建设支出项目。。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加80.2万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加80.2万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出80.2万元，与上年相比，增加80.2万元，因为上年单位没有政府性基金预算支出，因此无法对比。增减变化的主要原因是业务内容有变化增加，本年增加了城市建设支出项目，专项资金增加。其中：按功能分类科目，2120803城市建设支出80.2万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出80.2万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加80.2万元，因为年初单位未做政府性基金预算，因此无法对比。

三、部门结转结余情况

年末结转结余99.23万元。与上年相比，减少7，532.72万元，降低98.7%。

其中财政拨款结转结余97.72万元。与上年相比，减少7，534.23万元，降低98.72%，减少原因是本年项目支出较上年减少，同时上缴存量资金，清理往来款项

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少9.79万元，降低100%。减少原因是无增加车辆，减少车辆维修维护费用等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年减少9.79万元，降低100%。减少原因是无增加车辆，减少车辆维修维护费用等；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为27辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局单位机关运行经费支出58.44万元，比上年增加40.33万元，增长222.81%。主要原因是人员增加，2017年新入职2人，增加运行经费为两位新入职人员工资和工作经费。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1，279.77万元，其中：流动资产776.53万元，固定资产503.25万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆27辆，价值372万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值131万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

第三部分新疆乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

211类06款02项退耕现金：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。211类06款03项退耕还林粮食折现补贴支出：反映退耕还林工程建设支出。212类99款99项其他城乡社区支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。213类02款01项行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。213类02款02项一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。213类02款05项森林培育：指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能糠建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。213类02款27项林业贷款贴息：指反映林业贷款的财政贴息支出。212类08款03项：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

其他有关说明内容。

第四部分新疆乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》