乌鲁木齐国家高新区（新市区）

序号

单位名称

备注

1

高新区（新市区）林业园林管理局

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

安全生产奖

预算单位

高新区（新市区）林业园林管理局

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

1万元

执行数：

1万元

其中：财政拨款

1万元

其中：财政拨款

1万元

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

预计按照区委区政府指示发放安全生产奖 1万元

计按照区委区政府指示发放安全生产奖 1万元

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

按规定发放安全生产目标考核奖励

按规定发放安全生产目标考核奖励1万元

指标2：

全局按规定标准发放

按照规定时间，发放到人

指标3：

按照比例制表发放，符合会计制度

按照比例制表发放，符合会计制度

质量指标

指标1：

预计按照资金管理制度管理资金

实际按照资金管理制度管理资金

指标2：

预计按照发放资金的规章制度发放资金

实际按照发放资金的规章制度发放资金

指标3：

预计按照预算计划进度执行该笔资金

实际按照预算计划进度执行该笔资金

时效指标

指标1：

每星期进行检查，当场整改

不定期检查，安全隐患当场整改

指标2：

促销备案，加大检查力度

促销备案，加大检查力度，现场整改

指标3：

节前仔细检查

节前安全责任检查，现场整改

成本指标

指标1：

每星期检查

无实施计划费用

指标2：

促销活动现场检查

无实施计划费用

指标3：

节前大力度检查

无实施计划费用

……

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

单位10个得到奖励

单位10人得到奖励

指标2：

安全生产专干一名

安全生产专干一名

……

社会效益
指标

指标1：

排除周边安全隐患

排除周边安全隐患

指标2：

排除密集人口坐在地损失

排除密集人口坐在地损失

指标3：

对易燃易爆物品加大管理

对易燃易爆物品加大管理

生态效益
指标

指标1：

对周边环境不造成任何污染

对周边环境不造成任何污染

指标2：

对周边市民没有造成任何不好的影响

对周边市民没有造成任何不好的影响

指标3：

对易燃易爆物品管理更规范

对易燃易爆物品管理更规范

可持续影响
指标

指标1：

行业管理条例规范可持续

1行业管理条例规范可持续00%

指标2：

危爆物品管理规范可持续性

危爆物品管理规范可持续性

指标3

排除隐患可持续性

排除隐患可持续性

……

满意度
指标

满意度指标

指标1：

安全生产专干满意

安全生产专干满意100%

指标2：

部门领导满意

部门领导满意

指标3：

区政府领导满意

区政府领导满意

……

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称

城市建设

预算单位

乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

195万

执行数：

195万

其中：财政拨款

195万

其中：财政拨款

195万

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

预计完成公共绿地及绿化设施管护

实际完成公共绿地及绿化设施管护195万，无结余

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

预计完成 公共绿地养护

实际完成公共绿地养护

指标2：

预计完成绿华设施

市级完成绿化设施

指标3：

预计节约用水量

实际节约用水量

质量指标

指标1：

预计按照资金管理制度管理资金

实际按照资金管理制度管理资金

指标2：

预计按照发放资金的规章制度发放资金

实际按照发放资金的规章制度发放资金

指标3：

预计按照预算计划进度执行该笔资金

实际按照预算计划进度执行该笔资金

时效指标

指标1：

预计公共绿地任务于2018年1月1日实施

实际公共绿地任务于2018年1月1日实施

指标2：

预计按每个季度完成

实际按每个季度完成

指标3：

预计绿化设施管护于2018年1月1日实施

实际绿化设施管护于2018年1月1日实施

成本指标

指标1：

预计养护款100万元

实际养护款100万元

指标2：

预计绿化设施管护45万元

实际绿化设施管54万元

指标3：

预计绿地养护费用50万元

实际绿地养护费用50万元

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

达到预期效果

达到预期效果

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

预计增加城市幸福感10%

预计增加城市幸福感10%

指标2：

预计为居民提供休闲、娱乐、科普、教育等方面的水平

实际为居民提供休闲、娱乐、科普、教育等方面的水平

指标3：

预计为群众带来生活满足感增加10%

实际为群众带来生活满足感增加10%

生态效益
指标

指标1：

预计改善城市卫生条件，有效地防治或减轻污染

实际改善城市卫生条件，有效地防治或减轻污染

指标2：

预计城市绿化有文化，教育的功能

预计城市绿化有文化，教育的功能

指标3：

预计城市绿化可以增加城市建筑的艺术效果

完成城市绿化可以增加城市建筑的艺术效果

可持续影响
指标

指标1：

预计组织机构对本项目可持续性

实际组织机构对本项目可持续性

指标2：

预计管理制度对本项目可持续性

实际管理制度对本项目可持续性

指标3：

预计项目本身具有可持续性

实际项目本身具有可持续性

满意度
指标

满意度指标

指标1：

预计辖区居民满意度99%

实际辖区居民满意度99%

指标2：

预计本级领导的满意度达到98%

实际本级领导的满意度达到98%

指标3：

预计上级级领导的满意度达到98%

实际上级级领导的满意度达到98%

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

城乡环境卫生

预算单位

高新区（新市区）林业园林管理局

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

169.18万元

执行数：

169.18万元

其中：财政拨款

169.18万元

其中：财政拨款

169.18万元

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

按区委只是预计拨付苗木移植费169.18万元

按区委指示实际拨付苗木移植费169.18万元

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

预计一次性拨付该笔资金

实际一次性拨付完成

指标2：

预计验收合格拨付

实际验收合格拨付

指标3：

预计由一人管理此资金

实际由一人管理此资金

质量指标

指标1：

预计按照资金管理制度管理资金

实际按照资金管理制度管理资金

指标2：

预计按照发放资金的规章制度发放资金

实际按照发放资金的规章制度发放资金

指标3：

预计按照预算计划进度执行该笔资金

实际按照预算计划进度执行该笔资金

时效指标

指标1：

预计每季度进行一次验收评价

实际每季度进行一次验收评价

指标2：

预计2018年12月前拨付此资金

实际12月前拨付拨付此资金

指标3：

预计2018年12月31日前拨付完该笔资金

预计2018年12月31日前拨付完该笔资金

成本指标

指标1：

预计苗木移植费169.18万元

实际苗木移植费169.18万元

指标2：

指标3：

……

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

预期创建良好投资环境

实际创建良好的投资环境

指标2：

指标3：

社会效益
指标

指标1：

预计增加城市幸福感10%

预计增加城市幸福感10%

指标2：

预计为居民提供休闲、娱乐、科普、教育等方面的水平

实际为居民提供休闲、娱乐、科普、教育等方面的水平

指标3：

预计为群众带来生活满足感增加10%

实际为群众带来生活满足感增加10%

生态效益
指标

指标1：

预计改善城市卫生条件，有效地防治或减轻污染

实际改善城市卫生条件，有效地防治或减轻污染

指标2：

预计城市绿化有文化，教育的功能

预计城市绿化有文化，教育的功能

指标3：

预计城市绿化可以增加城市建筑的艺术效果

完成城市绿化可以增加城市建筑的艺术效果

可持续影响
指标

指标1：

预计组织机构对项目本身可持续

实际组织机构对项目本身可持续

指标2：

预计管理制度对项目本身可持续

实际管理制度对项目本身可持续

指标3：

预计该项目本身可持续

实际该项目本身可持续

……

满意度
指标

满意度指标

指标1：

预计工作队的满意度达到98%

实际工作队的满意度达到 98%

指标2：

预计本级领导的满意度达到98%

实际本级领导的满意度达到98%

指标3：

预计上级领导的满意度达到98%

实际上级领导的满意度达到98%

……

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

公共安全支出

项目名称

预算单位

乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

21.93万

执行数：

0

其中：财政拨款

21.93万

其中：财政拨款

0

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

已按照规章制度进行资金预算和资金管理，预算数为21.93万元。

执行数为0万元。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

预计每人每天60元

实际每人每天60元

指标2：

预计发放21人补助

实际发放21人补助

指标3：

预计由1人管理该项资金

实际由1人管理该项资金

质量指标

指标1：

预计按照资金管理制度管理资金

实际按照资金管理制度管理资金

指标2：

预计按照发放资金的规章制度发放资金

实际按照发放资金的规章制度发放资金

制度3：

预计按照预算计划进度执行该笔资金

实际按照预算计划进度执行该笔资金

时效指标

指标1：

预计每月6日发放工资

实际每月6日发放工资

指标2：

预计2018年12月31日发放完该笔资金

实际2018年12月31日发放完该笔资金

……

成本指标

指标1：

预计每人每月1800元

预计每人每月1800元

指标2：

……

……

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

维护社会和服务群众。

维护社会和服务群众。

指标2：

促进民族团结，社会和谐

促进民族团结，社会和谐

……

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

预计组织机构对项目本身可持续

实际组织机构对项目本身可持续

指标2：

预计管理制度对项目本身可持续

实际管理制度对项目本身可持续

指标3：

预计该项目本身可持续

实际该项目本身可持续

……

满意度
指标

满意度指标

指标1：

预计工作队的满意度达到98%

实际工作队的满意度达到 98%

指标2：

预计本级领导的满意度达到98%

实际本级领导的满意度达到98%

指标3：

预计上级领导的满意度达到98%

实际上级领导的满意度达到98%

……

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

2018年第二批中央财政林业改革发展资金（林业贷款补贴）

预算单位

乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

325.57万元

执行数：

325.57万元

其中：财政拨款

325.57万元

其中：财政拨款

325.57万元

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

完成年林业贴息贷款补助

完成年林业贴息贷款补助325.57万元，无结余。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指1：林业贷款贴息的贷款额（万元）

预计按林业贷款额325.57万元拨付

实际拨付林业贷款额325.57万元

指标2：

预计一人管理该笔资金

实际一人管理该笔资金

指标3：

质量指标

指标1：造林合格面积完成率

预计造林合格≥85%

实际造林合格100%

指标2：

预计造林面积达标

实际造林面积达标

指标3：

时效指标

指标1：当期任务完成率

预计2018年完成≥90%

实际2018年完成100%

指标2：

预计2018年12月31日发完该笔资金

实际2018年12月31日发完该笔资金

指标3：

成本指标

指标1：林业贷款年贴息率

预计按实际成本核算

按实际陈本核算

指标2：

指标3：

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

社会效益
指标

指标1：带动就业人数（人）

预期解决就业50人

实际解决就业50人

指标2：

预期惠民政策落实

实际惠民政策落实

指标3：

预计进一步扶持国有林场缓解经济压力

实际进一步扶持国有林场缓解经济压力

生态效益
指标

指标1：生态环境改善情况（是否明显）

预计为群众带来生活满足感增加10%

实际为群众带来生活满足感增加10%

指标2：

预计改善城市卫生条件，有效地防治或减轻污染

实际改善城市卫生条件，有效地防治或减轻污染

指标3：

预计城市绿化有文化，教育的功能

预计城市绿化有文化，教育的功能

可持续影响
指标

指标1：林业贷款补贴对本行业未来的影响（是否明显）

预计组织机构对项目本身可持续

实际组织机构对项目本身可持续

指标2：

预计管理制度对项目本身可持续

预计管理制度对项目本身可持续

指标3：

预计该项目本身可持续

实际该项目本身可持续

满意度
指标

满意度指标

指标1：林业贷款补贴政策宣传满意度

预计群众的满意度达到98%

实际群众的满意度达到 98%

指标2：

预计本级领导的满意度达到98%

实际本级领导的满意度达到98%

指标3：

预计上级领导的满意度达到98%

实际上级领导的满意度达到98%

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

2018年重点防护林工程中央基建投资

预算单位

乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

142.5万元

执行数：

72.5万元

其中：财政拨款

142.5万元

其中：财政拨款

72.5万元

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

通过人工造林，增加和恢复我区森林植被，提高森林面积，完善绿洲防护林体系，改善农村人居环境，促进农村产业结构，为建设社会主义新农村建设做出重要贡献。

通过人工造林，增加和恢复我区森林植被，提高森林面积，完善绿洲防护林体系，改善农村人居环境，促进农村产业结构，为建设社会主义新农村建设做出重要贡献。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：新建营造林造林面积

预计新建造林≥1050亩

实际造林面积1050亩

指标2：人工造乔木林面积

预计人工乔木≥1050亩

实际人工乔木1050亩

指标3：

预期绿化面积达标40%

实际绿化面积达标60%

质量指标

指标1：造林成活率

预计造林成活率≥70%

实际造林成活率85%

指标2：能够按照相关标准完成建设内容

预计按标注完成100%

时间标准完成 100%

指标3：工程质量

预计合格率100%以上

实际 100%

时效指标

指标1：按照投资计划确定的时间开工、复工和完工

预计按投资计划100%

时间投资计划 100%

指标2：

预计2018年12月30日前验收

实际12月30日前验收

指标3：

预计2018年12月31日前支付完该笔资金

实际2018年12月31日前支付完该笔资金

成本指标

指标1：林中央财政补助标准（元/亩）

预期补助500万元

实际补助500万元

指标2：

预计按实际成本核算

时间实际成本核算

指标3：

森林抑制风沙量平均为0.95吨/公顷

森林抑制风沙量平均为0.95吨/公顷

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

预计提到农民收入提高14%

实际提高农民收入提高14%

指标2：

指标3：

社会效益
指标

指标1：

预计助推乡村振兴战略

实际助推乡村振兴战

指标2：

预计城市绿化有文化，教育的功能

预计城市绿化有文化，教育的功能

指标3：

预计城市绿化可以增加城市建筑的艺术效果

完成城市绿化可以增加城市建筑的艺术效果

生态效益
指标

指标1：

预计防风固沙效果增加10%

实际防风固沙效果增加10%

指标2：

预计城市绿化有文化，教育的功能

预计城市绿化有文化，教育的功能

指标3：

预计城市绿化可以增加城市建筑的艺术效果

完成城市绿化可以增加城市建筑的艺术效果

可持续影响
指标

指标1：

预计组织机构对项目本身可持续

实际组织机构对项目本身可持续

指标2：

预计管理制度对项目本身可持续

实际管理制度对项目本身可持续

指标3：

预计该项目本身可持续

实际该项目本身可持续

满意度
指标

满意度指标

指标1：

预计上级领导的满意度达到98%

实际上级领导的满意度达到98%

指标2：

预计工作队的满意度达到98%

实际工作队的满意度达到 98%

指标3：

预计本级领导的满意度达到98%

实际本级领导的满意度达到98%

7. 2018年林下经济绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数11.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。未完成原因为正在整改涉及征迁区域。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

2018年第二批中央财政林业改革发展资金（造林补贴-林下经济）

预算单位

乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

11.7

执行数：

0

其中：财政拨款

11.7

其中：财政拨款

0

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

退耕还林专项补助

验收完毕，正在整改涉及征迁区域

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：退耕还林补助（万元）

涉及征迁区域整改验收完成后发放

指标2：

指标3：

质量指标

指标1：

指标2：

指标3：

时效指标

指标1：当期任务完成率

≥90%

100%

指标2：

指标3：

成本指标

指标1：

指标2：

指标3：

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

社会效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

生态效益
指标

指标1：生态环境改善情况（是否明显）

是

是

指标2：

指标3：

可持续影响
指标

指标1：退耕还林补助对本行业未来的影响（是否明显）

是

是

指标2：

指标3：

满意度
指标

满意度指标

指标1：退耕还林补贴政策宣传满意度

≥70%

100%

指标2：

指标3：

8.2018一般行政事务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数10156.31

万元，执行数为10156.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善城市环境，提高绿化面积，美化环境。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

一般行政事务

预算单位

乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

10,156.31

执行数：

10,128.47

其中：财政拨款

10,156.31

其中：财政拨款

10,128.47

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

已按照预算资金管理，预计投资10,156.31万元。

已按照预算资金管理实际投资10,128.47

万元。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：

预计完成新建5个游园

实际完成新建5个游园

指标2：

预计新建绿化工程7000万元

实际绿化工程7000万元

指标3：

预计由1人管理该笔资金

实际由1人管理该笔资金

质量指标

指标1：

预计按照资金管理制度管理资金

实际按照资金管理制度管理资金

指标2：

预计按照支付资金的规章制度发放资金

实际按照支付资金的规章制度发放资金

指标3：

预计按照预算计划进度执行该笔资金

实际按照预算计划进度执行该笔资金

时效指标

指标1：

预期 按计划进度完成

按计划进度完成

指标2：

预期2018年12月30日拨付该笔资金

实际2018年12月30日拨付该笔资金

指标3：

预计2018年12月31日完成该项工程

实际2018年12月31日完成该项工程

成本指标

指标1：

预计采购灌木146.5万株

实际采购灌木146.5万株

指标2：

预计栽植各类乔木50.7万株

预计栽植各类乔木50.7万株

指标3：

预计庭院新增绿化160亩

实际 庭院新增绿化160亩

……

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

预期达到预期效果

实际达到预期效果

指标2：

提高了全区绿化“双率”

提高了全区绿化“双率”

指标3：

社会效益
指标

指标1：

预计增加城市幸福感10%

预计增加城市幸福感10%

指标2：

预计为居民提供休闲、娱乐、科普、教育等方面的水平

实际为居民提供休闲、娱乐、科普、教育等方面的水平

指标3：

预计为群众带来生活满足感增加10%

实际为群众带来生活满足感增加10%

生态效益
指标

指标1：

预计改善城市卫生条件，有效地防治或减轻污染

实际改善城市卫生条件，有效地防治或减轻污染

指标2：

预计城市绿化有文化，教育的功能

预计城市绿化有文化，教育的功能

指标3：

预计城市绿化可以增加城市建筑的艺术效果

完成城市绿化可以增加城市建筑的艺术效果

可持续影响
指标

指标1：

预计组织机构对项目本身可持续

实际组织机构对项目本身可持续

指标2：

预计管理制度对项目本身可持续

实际管理制度对项目本身可持续

指标3：

预计该项目本身可持续

实际该项目本身可持续

……

满意度
指标

满意度指标

指标1：

预计辖区群众的满意度达到98%

实际辖区群众的满意度达到 98%

指标2：

预计本级领导的满意度达到98%

实际本级领导的满意度达到98%

……

9.2018年第二批中央财政林业改革发展资金（造林补贴-林下经济绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数10.54万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要原因为四乡一镇建设退耕还林面积正在核实中。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称

2018年第二批中央财政林业改革发展资金（造林补贴-林下经济）

预算单位

乌鲁木齐高新区（新市区）林业园林管理局

预算
执行
情况
（万元）

预算数：

10.54

执行数：

0

其中：财政拨款

10.54

其中：财政拨款

0

其他资金

其他资金

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

退耕还林专项补助

验收完毕，正在整改涉及征迁区域

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：退耕还林补助（万元）

10.54万元

涉及征迁区域整改验收完成后发放

指标2：

指标3：

质量指标

指标1：

指标2：

指标3：

时效指标

指标1：当期任务完成率

≥90%

100%

指标2：

指标3：

成本指标

指标1：

指标2：

指标3：

项目效果指标

经济效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

社会效益
指标

指标1：

指标2：

指标3：

生态效益
指标

指标1：生态环境改善情况（是否明显）

是

是

指标2：

指标3：

可持续影响
指标

指标1：退耕还林补助对本行业未来的影响（是否明显）

是

是

指标2：

指标3：

满意度
指标

满意度指标

指标1：退耕还林补贴政策宣传满意度

≥70%

100%

指标2：

指标3：