乌鲁木齐国家高新区（新市区）

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2019年度部门

决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行市委、区委有关城市绿化管理的方针政策和法律法规及发展规划、计划；拟定城市绿化管理的地方性政策及具体办法，并监督实施；拟定城市绿化发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2.组织开展植树造林工作;组织指导以植树种草等生物防治水土流失和石漠化治理工作；审査造林绿化施工设计；组织年度造林绿化验收。

3.组织编制区天然林保护工程、退耕还林工程、长防林工程等林业生态工程规划及年度计划；指导监督工程项目实施、竣工验收、工程报账制度等管理工作。

4.负责城市绿化详细规划的编制和报批，并负责监督实施;参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定；负责园林绿化工程质量管理。

5.负责城市公园规划设计方案的审批报批；负责公共绿地、新建、改建居住区和大型公共建筑的附属绿地等绿化工程的规划设计方案的审批工作。

6.承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局单位2019年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入7,646.92万元，与上年相比，减少3,537.07万元，降低31.63%，主要原因：是减少绿化项目，减少城市建设支出；本年支出7,443万元，与上年相比，减少3,682.57万元，降低33.1%，主要原因是：减少绿化项目，减少城市建设支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入7,646.92万元，其中：财政拨款收入7,645.48万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.44万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出7,443万元，其中，基本支出276.6万元，占3.72%；项目支出7,166.4万元,占96.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入7,645.48万元，与上年相比，减少3,536.37万元，降低31.63%，主要原因是：减少绿化项目，减少城市建设支出。财政拨款支出7,443万元，与上年相比，减少3,682.55万元，降低33.1%，主要原因是：减少绿化项目，减少城市建设支出 。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数19,320.23万元,决算数7,645.48万元，预决算差异率-60.43%，主要原因是：减少绿化项目，减少城市建设支出。财政拨款支出年初预算数19,320.23万元，决算数7,443万元，预决算差异率-61.48%，主要原因是：减少绿化项目，减少城市建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,443万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出24.78万元；

2059999其他教育支出159.57万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.69万元；

2110602退耕现金4.3万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出161.33万元；

2120501城乡社区环境卫生6234.62万元；

2130201行政运行243.13万元；

2130205森林培育125万元；

2130209森林生态效益补偿22.24万元；

2130227贷款贴息283.5万元；

2130299其他林业和草原支出161.33万元；

2299901其他支出14.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出276.6万元，其中：

人员经费212.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费64.58万元，包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公出国（境）费支出 ；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.23万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数5.23万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务用车运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少195万元，降低100%，主要原因是：减少城市建设支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少195万元，降低100%，主要原因是：减少城市建设支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局单位日常公用经费支出64.58万元，比上年减少26.01万元，降低28.71%，主要原因是：压缩公用经费，节省财政支出 。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆27辆，价值372.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，涉及预算金额7166.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是依据各制度及实施方案要求，对项目绩效监测执行情况进行跟踪监督和纠偏，保障项目按进度保质保量执行、资金按期进行支付，确保项目如期按要求完成；二是绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督、评价全过程，强化了政府预算为民服务理念，提高了预算支出的责任和效率。发现的问题及原因：一是评价结果运用不充分，推动作用有局限；二是相关制度仍需进一步完善，推进制度落实。下一步改进措施：一是完善项目管理制度，加强项目过程控制，注重评价的结果导向；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

2019年全区绿地养护施肥

主管部门

高新区（新市区）

实施单位

高新区（新市区）林业园林管理局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

200.00

170.46

170.46

10

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

200.00

170.46

170.46

-

上年结转资金

其他资金

年度 总体 目标

预期目标

实际完成目标

对辖区内的养护区域进行施肥，改善土壤性质,确保苗木健康茁壮成长

1.完成辖区内绿化面积约173000亩； 2.按时按月对养护单位工作进度进行检查； 3.合理范围内压缩成本；

年度 绩效 指标 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目完成指标

数量指标

我辖区内绿化的养护

面积为17393亩

≥17000亩

10

10

质量指标

资金到位率

资金到位率100%

100%

10

10

资金执行率

资金执行率100%

100%

10

10

时效指标

资金及时支付率

100%

100%

10

10

成本指标

在完成工作的基础上尽量缩小成本

累计全年花费不超过200万元

≤200万元

10

10

经济效益指标

项目效果指标

社会效益指标

向17393亩绿化植物提供养料壮苗提高景观

有效改善

达成

10

10

生态效益指标

改善绿地土壤

有效改善

达成

10

10

可持续影响指标

良好的园林景观效果会使辖区内居民心情愉悦，改善城区大环境，完善招商引资软环境

≥1年

1年

10

9

偏差原因：对城区景观的改善以及美化投资环境的作用受限； 改进措施：进一步提高绿化项目对城区的美化作用；

满意度 指标

满意度指标

确保市民不会因为施肥工作影响居民正常生产生活

≥95%

95%

10

10

总分

100

99

单位负责人：韩春红

经办人：刘丽

联系方式：3705226

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

绿地养护款

主管部门

高新区（新市区）

实施单位

高新区（新市区）林业园林管理局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7,000.00

2,914.15

2914.15

9

100.00%

9.00

其中：当年财政拨款

7,000.00

2,914.15

2914.15

-

上年结转资金

其他资金

年度 总体 目标

预期目标

实际完成目标

完成区绿地养护款拨付工作

1.对养护项目进行考核7次； 2.完成当年养护预算的82%左右； 3.一定程度上保护了生活多样性，改善城区小气候，增强绿地防风固沙的作用；

年度 绩效 指标 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目完成指标

数量指标

对养护项目进行考核

4-11月共计考核养护工作7次

考核养护工作7次

10

9

偏差原因：资金不到位，项目未按计划完成； 改进措施：尽最大限度压缩成本；

质量指标

资金到位率

资金到位率100%

100%

10

10

资金执行率

资金执行率100%

100%

10

10

时效指标

资金及时支付率

100%

100%

10

10

成本指标

2019年绿地养护款拨付7000万元

养护单价较市上定额下浮10%

≤7000万元

10

10

项目效果指标

经济效益指标

社会效益指标

确保了公共绿地更加整洁、优美、有序，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。

有效保障

达成

10

9

偏差原因：对城区景观的改善以及美化投资环境的作用受限； 改进措施：进一步提高绿化项目对城区的美化作用；

生态效益指标

改善小气候、净化空气、降低噪声、净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益

有效保障

达成

10

9

可持续影响指标

保护生物多样性；有效改善城市生活环境，有效改善城区大环境，完善招商引资软环境

≥1年

1年

10

9

满意度 指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

达成

5

5

工作人员满意率

≥95%

达成

5

5

总分

100

95

单位负责人：韩春红

经办人：刘丽

联系方式：3705226

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	绿化水电费
主管部门	高新区（新市区）			实施单位	高新区（新市区）林业园林管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3800.00	905.10	905.10	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3800.00	905.10	905.10	0.00
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	完成全年绿化水电费的缴纳工作				1.保证公共绿地绿化水的正常供应； 2.对绿化水的供应按月进行检查，确保供水到位；
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	根据每月水车及水井的实际产生量缴纳费	缴纳每月水车及水井实际费用，共计12次	12次	10	8	偏差原因：资金不到位，项目未按计划完成； 改进措施：尽最大限度压缩成本
			根据每月水电费实际产生量缴纳费用	每月水电费实际产生量缴纳费用，共计12次	12次	10	8
		质量指标	资金到位率	资金到位率100%	100%
			资金执行率	资金执行率100%	100%	10	10
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10
		成本指标	3800万元缴纳工作	（含水车、水井）3800万元缴纳工作	≤3800万元	10	10
		经济效益指标
	项目效果指标	社会效益指标	确保了公共绿地更加整洁、优美、有序，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。	有效保障	达成	10	9	偏差原因：对城区景观的改善以及美化投资环境的作用有限； 改进措施：进一步提高绿化项目对城区的美化作用
		生态效益指标	改善小气候、净化空气、降低噪声、净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益	有效保障	达成	10	9
		可持续影响指标	保护生物多样性；有效改善城市生活环境，改善城区大环境，完善招商引资软环境	≥1年	1年	10	9
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5
			工作人员满意率	≥95%	95%	5	5
总分						100	93
	单位负责人：韩春红			经办人：刘丽		联系方式：3705226

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	2019年绿化工程
主管部门	高新区（新市区）			实施单位	高新区（新市区）林业园林管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3778.11	3015.11	3015.11	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3778.11	3015.11	3015.11	-
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	完成2018年2个续建工程、2019年拆违还绿工程、创新广场周边绿化工程、2019年32条道路绿化工程。				1.完成2018年2个续建工程、2019年拆违还绿工程的18%左右 2.完成创新广场周边绿化工程、2019年32条道路绿化工程的16%左右
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	新建项目区	3个	3个	10	8	偏差原因：资金不到位，项目未按计划完成； 改进措施：尽最大限度压缩成本
			续建项目区	2个	2个	10	8
		质量指标	资金到位率	资金到位率100%	100%	5	5
			资金执行率	资金执行率100%	100%	5	5
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10
		成本指标	根据市场询价控制设施单价	100%	≤3778.11万元	10	10
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共绿地更加整洁、优美、有序，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间	有效保障	达成	10	9	偏差原因：资金有限，选择品种受限，对城区景观的改善以及美化投资环境的作用有限； 改进措施：丰富苗木品种，进一步提高绿化项目对城区的美化作用；
		生态效益指标	改善小气候、净化空气、降低噪声、净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益	有效保障	达成	10	9
		可持续影响指标	保护生物多样性；有效改善城市生活环境；改善城区大环境，完善招商引资软环境	≥1年	1年	10	9
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5
			工作人员满意率	≥95%	95%	5	5
总分						100	93
	单位负责人：韩春红			经办人：刘丽		联系方式：3705226

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	铁路线性公园
主管部门	高新区（新市区）			实施单位	高新区（新市区）园林管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,000.00	120.00	120	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,000.00	120.00	120	-
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	1.完成铁路线性公园工程项目。				1.完成铁路线性公园工程项目的15%左右
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	新建项目区	新建项目区1个	新建项目区1个	10	7	偏差原因：资金不到位，项目未按计划完成； 改进措施：尽最大限度压缩成本
		质量指标	资金到位率	资金到位率100%	100%	10	10
			资金执行率	资金执行率100%	100%	10	10
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10
		成本指标	根据市场询价控制设施单价	100%	≤1000万元	10	10
		经济效益指标
	项目效果指标	社会效益指标	公共绿地更加整洁、优美、有序，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间	有效保障	达成	10	8	偏差原因：资金不到位，项目未按计划完成； 改进措施：尽最大限度压缩成本，完成项目，提升社会、生态及可持续影响指标
		生态效益指标	改善小气候、净化空气、降低噪声、净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益	有效保障	达成	10	8
		可持续影响指标	保护生物多样性；有效改善城市生活环境；改善城区大环境，完善招商引资软环境	≥1年	1年	10	8
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5
			工作人员满意率	≥95%	95%	5	5
总分						100	91
	单位负责人：韩春红			经办人：刘丽		联系方式：3705226

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）
项目名称	工作队人员补助
主管部门	高新区（新市区）			实施单位	高新区（新市区）园林管理局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		45.36	41.58	41.58	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		45.36	41.58	41.58	-
	上年结转资金
	其他资金
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	1.完成“工作队”人员补助的发放				1.按月审核“工作队”人员的考勤 2.根据考勤，完成“工作队”人员补助的发放 3.协助社区工作
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	人数	21人	21人	10	10
			下派社区	3个	3个	10	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率100%	100%	5	5
			资金执行率	资金执行率100%	100%	5	5
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10
		成本指标	每人一月1800元	按考勤执行	≤45.36万元	10	10
		经济效益
		生态效益
	项目效果指标	社会效益指标	助力构建和谐建设和民族团结	有效保证	达成	15	14	偏差原因：对工作队的宣传力度不足，造成的社会影响有限； 改进措施：在今后的工作中注意宣传
		可持续影响指标		≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5
			工作人员满意率	≥98%	98%	5	5
总分						100	99
	单位负责人：韩春红			经办人：		联系方式：3705226

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》