乌鲁木齐国家高新区（新市区）

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会2019年度部门

决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、履行全区全民科学素质纲要领导小组办公室的职能，抓好《全民科学素质行动计划纲要》工作的部署与实施。

2、做好全区科学普及“去极端化”宣传教育工作。

3、抓好提升四大重点人群科学素质，服务经济社会发展工作。

4、抓好大力弘扬科学精神，培育良好科学文化工作。

5、抓好科普信息化工作，促进新型科普资源的开放共享。

6、团结引领广大科技工作者开展创新争先活动，促进科学普及和推广。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会单位2019年度，实有人数4人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入217.6万元，与上年相比，减少3.96万元，降低1.79%，主要原因是：本年减少“极客空间科普体验馆”项目经费；本年支出272.27万元，与上年相比，增加148.64万元，增长120.23%，主要原因是：“极客空间科普体验馆”项目支出增加，使用了2018年结转额度；新增人员调入，工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入217.6万元，其中：财政拨款收入174.61万元，占80.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入42.99万元，占19.76%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出272.27万元，其中，基本支出84.02万元，占30.86%；项目支出188.26万元,占69.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入174.61万元，与上年相比，减少47.07万元，降低21.25%，主要原因是：极客空间站科普体验场项目资金减少预算。财政拨款支出224.4万元，与上年相比，增加100.77万元，增加81.51%，主要原因是：使用财政应返还额度完成北区政府采购项目99.7万元极客空间站建设支出 。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数138.94万元,决算数174.61万元，预决算差异率25.67%，主要原因是：当年新增副县级人员1人，工资、社保、公积金等各项人员经费有所增加。财政拨款支出年初预算数138.94万元，决算数224.4万元，预决算差异率61.51%，主要原因是：使用上年财政应返还额度资金支付项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出224.4万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出9.44万元；

2060101行政运行63.4万元；

2060702科普活动65.71万元；

2060799其他科学技术普及支出81.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出77.33万元，其中：人员经费74.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.1万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费用；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无 。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位公务用车由区机关服务中心统一管理；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会单位机关运行经费支出3.1万元，比上年减少2.14万元，降低40.87%。主要原因是：本年压缩运行经费支出，节约资金 。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额119.66万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出119.66万元。

授予中小企业合同金额119.32万元，占政府采购支出总金额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。共有车辆1辆，价值24.46万元，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于科普工作科普大篷车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金188.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过各项科普活动及各类宣传渠道，充分发挥科学普及在提高公众科学文化素质中的基础性作用，创新科学普及方式方法，建设适应时代发展、群众喜爱的科普传播平台，团结引领我区各级科协组织和各族科技工作者，为辖区社会发展贡献力量，目标任务已达成。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作；二是要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；三是完善项目管理制度，加强项目过程控制。

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称	1.科普活动专项经费
主管部门	高新区（新市区）科学技术协会			实施单位	高新区（新市区）科学技术协会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数/元	全年执行数/元	分值	执行率	得分
	年度资金总额			3.39	3.36	10	99.19%	10.00
	其中：当年财政拨款			-	-
	上年结转资金			3.39	3.36
	其他资金			-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕贯彻落实党的十九大精神、十九届二中、三中、四中全会精神和2020年决胜全面建成小康社会目标，创新科学普及方式方法，建设适应时代发展、群众喜爱的科普传播平台，团结引领我区各级科协组织和各族科技工作者，为辖区社会发展贡献力量。				提升领导干部和公务员的科学素质水平，深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进万家”系列活动等。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	科普进单位	3个	3个	4	4
		数量指标	科普宣传手册	2200册	2200册	4	4
		数量指标	科普图书	1800册	1800册	4	4
		数量指标	科普图书角	20个	20个	5	5
		数量指标	宣传覆盖群众	5000人	5000人	5	5
		数量指标	科普大篷车	10场	10场	2	2
		数量指标	活动场次	50场	48场	6	5
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目工作完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	经费到位率	100%	100%	5	5
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升领导干部和公务员的科学素质水平	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	全民科学素质提升	≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	4
			工作人员满意率	≥95%	95%	5	4
总分						100	97

项目名称	2.2019年开展市级拨款资金科普活动
主管部门	高新区（新市区）科学技术协会			实施单位	高新区（新市区）科学技术协会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			42.99	41.18	10	95.79%	9
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金
	其他资金		-	42.99	41.18
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	科普大屏LED户外宣传网络使用费、二工片管委会科北社区党建加科普宣传阵地建设、高新街片区管委会昆明路社区鸽子广场科普宣传阵地建设。				已完成科普大屏LED户外宣传网络使用费、二工片管委会科北社区党建加科普宣传阵地建设、高新街片区管委会昆明路社区鸽子广场科普宣传阵地建设。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	科普长廊	1个	1个	4	4
		数量指标	科普星座	1座	1座	4	4
		数量指标	科普雕塑	5人	5人	3	3
		数量指标	条形科普电子屏	1个	1个	5	5
		数量指标	“党建+科普”宣传阵地建设	1个	1个	5	5
		数量指标	太阳能光电科普长廊	1个	1个	3	3
		数量指标	融入裸眼3D展示	10000人	11000人	6	6
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目工作完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	经费到位率	100%	100%	5	5
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	2019年 “基层科普行动计划”	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	全民科学素质提升	≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5
			工作人员满意率	≥95%	95%	5	5
总分						100	99

项目名称	3.2019年科普活动
主管部门	高新区（新市区）科学技术协会			实施单位	高新区（新市区）科学技术协会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		74.32	70.00	62.35	10	89.08%	9
	其中：当年财政拨款		74.32	70.00	62.35
	上年结转资金
	其他资金		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕贯彻落实党的十九大精神、十九届二中、三中、四中全会精神和2020年决胜全面建成小康社会目标，创新科学普及方式方法，建设适应时代发展、群众喜爱的科普传播平台，团结引领我区各级科协组织和各族科技工作者，为辖区社会发展贡献力量。				1. 提升领导干部和公务员的科学素质水平，深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进万家”系列活动等。2.抓好《全民科学素质行动计划纲要》工作及“十三五”各项工作的安排部署。3.三是发挥区域优势，接长手臂、扎根基层，团结引领广大科技工作者为创新驱动发展服务。4.四是配合自治区科协、市科协承接全民科学素质行动计划实施、科普信息化建设、调研观摩等工作。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	调研蹲点	24次	24次	4	4
		数量指标	科普宣传资料	15000册	15000册	4	4
		数量指标	民族团结一家亲帮扶	5人	5人	3	3
		数量指标	科普图书角	20个	20个	5	5
		数量指标	宣传覆盖群众	300000人	350000人	5	5
		数量指标	新建LED大屏	2个	2个	3	3
		数量指标	活动场次	50场	55场	6	6
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目工作完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	经费到位率	100%	100%	5	5
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升领导干部和公务员的科学素质水平	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	全民科学素质提升	≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5
			工作人员满意率	≥95%	95%	5	5
总分						100	99

项目名称	4.市级科普项目建设(高新区（新市区）北区工业园区打造GEEK青少年科普教育基地)
主管部门	高新区（新市区）科学技术协会			实施单位	高新区（新市区）科学技术协会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			100	76.36	10	77.00%	9
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金			100	76.36
	其他资金		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	为充分发挥高新区（新市区）科技创新发展环境及高新人才大厦自身软硬件优势，紧紧围绕“国家创新驱动发展”战略和《全民科学素质行动计划纲要》方针，为进一步加强基层科普服务能力建设，更好地发挥提升科普示范引领作用，北区工业园高新人才大厦A座2楼极客空间站拟使用约250平方米场地打造一个以人工智能、大数据、机器人为主题的科普体验区，通过整合利用北区工业园周边高新技术企业资源，结合高新人才大厦党群驿站、人才展厅、极客空间站、人才测评中心等基础建设，可形成一条集参观、科教、学习、体验、实训为一体的科普研学“科技游”路线。				北区工业园高新人才大厦A座2楼极客空间站拟使用约250平方米场地打造一个以人工智能、大数据、机器人为主题的科普体验区，通过整合利用北区工业园周边高新技术企业资源，结合高新人才大厦党群驿站、人才展厅、极客空间站、人才测评中心等基础建设，可形成一条集参观、科教、学习、体验、实训为一体的科普研学“科技游”路线。市科协将在此挂牌“乌鲁木齐市科普教育基地”。根据政府招标采购计划，本年度计划完成项目的75%，实际完成76%。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	极客空间站实验舱	1个	1个	4	4
		数量指标	极客空间站概念舱	1个	1个	4	4
		数量指标	极客空间站体验舱	1个	1个	4	4
		数量指标	极客空间站能量舱	1个	1个	4	4
		质量指标	资金支付率	100%	100%	5	5
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5
		时效指标	预算执行率	100%	77%	6	5	在建项目，资金按进度支付77%
		时效指标	项目工作完成及时率	100%	100%	6	6
		成本指标	经费到位率	100%	100%	7	7
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	乌鲁木齐市科协关于做好2019年 “基层科普行动计划”实施项目推荐工作、打造特色科普示范点	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	全民科学素质提升	≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5
			工作人员满意率	≥95%	95%	5	5
总分						100	98

项目名称	5.2019全国基层科普行动计划项目
主管部门	高新区（新市区）科学技术协会			实施单位	高新区（新市区）科学技术协会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			27	5	10	18.52%	5
	其中：当年财政拨款			27	5
	上年结转资金			-
	其他资金		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成目标
	1.加大农村农民的科学素质提升工作； 2.打造河北西路“党建+科普”阵地。				1.利用市级资金及自有财政拨款资金完成了青格达湖乡农村农民科普宣传展示厅打造；
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目完成指标	数量指标	科普培训教室	1间	1间	4	4
		数量指标	无土栽培蔬菜生态循环展示台	1组	1组	4	4
		数量指标	科普图书角	1个	1个	4	4
		数量指标	科普图书	800册	800册	5	5
		数量指标	户外农村丰收科普雕塑	2组	2组	5	5
		数量指标	科普讲座	8场	8场	5	5
		数量指标	科普画廊	5个	5个	3	3
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目工作完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	经费到位率	100%	100%	5	5
	项目效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	乌鲁木齐市科协关于做好2019年 “基层科普行动计划”实施项目推荐工作、打造特色科普示范点	有效保障	达成	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	全民科学素质提升	≥1年	1年	15	15
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5
			工作人员满意率	≥95%	95%	5	5
总分						100	95

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》