乌鲁木齐国家高新区（新市区）

2018年度高新区（新市区）人才办部门决算公开说明

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

宣传贯彻中央、自治区和乌鲁木齐市及我区有关人才工作的政策、制度；研究拟订人才发展和人才队伍建设规划，并组织实施；组织开展人才工作情况的调查研究，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议，指导协调和督促检查乡（镇）、街道（片区管委会）人才工作；协调落实国家、自治区和乌鲁木齐市及我区组织的各类专项重点人才工作；建立和管理区人才信息库；协调实施区重大人才工程，直接联系一批优秀企业家和各类高级专家；承担区委人才工作领导小组交办的其他事项。

进一步理顺人才工作机制，对自治区党委印发的《关于加快自治区人才管理改革试验区建设的指导意见》进行责任分解，将试验区建设任务分解到科技、产业、招商、财税、孵化等部门和园区，纳入综合目标考核，加快形成区委统一领导、组织人才部门牵头抓总、相关部门密切配合、社会力量广泛参与的“党管人才”工作格局。

自治区、乌鲁木齐市两级党委、政府对高新人才大厦项目高度重视，相关领导先后调研高新人才大厦建设工作，并就大厦的招商引资、周边环境配套等工作提出指导意见。在自治区和乌鲁木齐市的正确领导下，新区坚持高质量、高水平、高效率建设人才大厦。

为进一步推进人才管理改革试验区建设，高新区（新市区）学习借鉴内地发达地区先进经验，不断优化和完善政策体系，补足人才短板，激发人才活力。经研究，拟在体制机制创新、人才引进培养、创业孵化、人才服务等方面新制定一系列工作措施和优惠政策，吸引和集聚各类高层次人才来新区创新创业。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，高新区（新市区）人才办部门决算包括：高新区（新市区）人才办部门本级决算，无所属单位决算。

纳入高新区（新市区）人才办2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	高新区（新市区）人才办

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1845.59万元，与上年相比，增加569.52万元，增长44.63%，增减变化主要原因是：人员增加；支出4196.74万元，与上年相比，增加2868.14万元，增长215.88%，增减变化主要原因是：加入乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心；结余2594.29万元，与上年相比，减少2358.68万元，降低47.62%。增减变化主要原因是：预算编报精准。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1845.59万元，其中：财政拨款收入1426.17万元，占77.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入419.42万元，占22.73%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1330.73万元，决算数1845.59万元，预决算差异率38.69%，差异主要原因：年中不断增加人员。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4196.74万元，其中：基本支出186.2万元，占4.44%；项目支出4010.51万元，占95.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1330.73万元，决算数4196.74万元，预决算差异率215.37%，差异主要原因：新加入乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1426.17万元，与上年相比，增加178.2万元，增长14.28%。增减变化的主要原因是：年中不断增加人员。财政拨款支出4196.38万元，与上年相比，增加2869.79万元，增长216.33%，增减变化的主要原因是：新加入乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心支出。其中：基本支出186.2万元，项目支出4010.51万元。财政拨款结转结余2149.15万元，与上年相比，减少2777.74万元，降低56.38%。增减变化的主要原因是：预算编报精准。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1330.73万元，决算数1426.17万元，预决算差异率7.17%，差异主要原因：年中不断增加人员。财政拨款支出年初预算数1330.73万元，决算数4196.38万元，预决算差异率215.34%，差异主要原因：新加入乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1426.17万元。与上年相比，增加178.2万元，增长14.28%。增减变化的主要原因是：人员增加。一般公共预算财政拨款支出4196.38万元。与上年相比，增加2869.79万元，增长216.33%。增减变化的主要原因是：新加入乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出4157.50万元，204公共安全支出24.79万元，208社会保障和就业支出14.09万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出143.13万元，商品和服务支出3979.52万元,对个人和家庭的补助35.99万元,资本性支出37.75万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1330.73万元，决算数1426.17万元，预决算差异率7.17%，差异主要原因：人员增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1330.73万元，决算数4196.38万元，预决算差异率215.34%，差异主要原因：新加入乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致，无此项支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是年初无此项预算安排，本年无此项收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2594.29万元。与上年相比，减少2358.68万元，降低47.62%。

其中财政拨款结转结余2149.15万元。与上年相比，减少2777.74万元，降低56.38%。。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务用车购置支出及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致，无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。高新区（新市区）人才办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项收支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。高新区（新市区）人才办国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因年初无此项预算安排，本年无此项支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度高新区（新市区）人才办（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出10.17万元，比上年增加9.66万元，增长1894.12%，主要原因是人员增加，经费增加。

2018年度高新区（新市区）人才办（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致，无此项支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额73.03万元，其中：政府采购货物支出36.36万元、政府采购工程支出36.67万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

人才大厦运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才大厦运营经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为1026.42万元，执行数为1001.57万元，完成预算的97.58%。主要产出和效果：一是高新人才大厦基本性支出；二是2017年未支付费用。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			人才大厦运营经费
预算单位			区人才办
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1026.42		执行数：	1001.57
	其中：财政拨款		990.82		其中：财政拨款	1001.57
	其他资金		35.6		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	高新人才大厦基本性支出，（如水费电费、暖气费、物业费等）因2017年费用仍未支付，未批复预算指标金额，故预期指标涵盖2017年及2018年度两年的支出。				由于财政资金紧张，听取财政局领导要求，节省开支，剩余未批复款项延期至2019年继续支付。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		固定支出15项	高新人才大厦基本性支出，（如水费电费、暖气费、物业费等）因2018年费用未完全核算，延期至2019年继续支付。
			指标2：		一次性支出5项	完成实施
			指标3：		浮动支出3项	按预算及时完成
		质量指标	指标1：		2017垫付费用	按预期标准完成
			指标2：		2018基本支出	按预期标准完成
			指标3：		2018楼宇改造	按预期标准完成
		时效指标	指标1：		水电物业费预计全年12个月	按计划进度完成，实际12个月均完成
			指标2：		暖气费预计半年6个月	按计划进度完成，实际6个月均完成
			指标3：		清雪费冬季预计为最后3个月	按计划进度完成，实际6个月均完成
		成本指标	指标1：		固定支出按成本626.42万元支付	实施计划按成本601.57支付
			指标2：		浮动支出按成本200万元支出	实施计划按成本200万元支付
			指标3：		2017年欠款无滞纳金按照200万元支出	实施计划按成本200万元支付
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		楼宇建设达到了预期效果，经济性良好	楼宇建设达到了预期效果，经济性良好
			指标2：		网络通讯达到了预期效果，经济性良好	网络通讯达到了预期效果，经济性良好
			指标3：		运营达到了预期效果，经济性良好	运营达到了预期效果，经济性良好
		社会效益 指标	指标1：		楼宇建设使社会环境得到改善	社会环境得到改善
			指标2：		公共区域打造使得环境得到改善	社会环境得到改善
			指标3：		围栏宣传使社会环境得到改善	社会环境得到改善
		生态效益 指标	指标1：		清雪对维护城市生态环境改善做出了贡献	清雪对维护城市生态环境改善做出了贡献
			指标2：		楼宇清洗对维护城市生态环境改善做出了贡献	楼宇清洗对维护城市生态环境改善做出了贡献
			指标3：		消防维保对维护城市生态环境改善做出了贡献	消防维保对维护城市生态环境改善做出了贡献
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度的可持续性良好	管理制度的可持续性良好
			指标2：		组织机构的可 持续性良好	组织机构的可 持续性良好
			指标3：		项目投入的可持续性良好	项目投入的可持续性良好
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		企业满意度良好预期70%	企业满意度良好实际75%
			指标2：		附近居民满意度良好预期70%	附近居民满意度良好实际75%
			指标3：		领导满意度良好预期70%	领导满意度良好实际75%

博士后补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才大厦运营经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是表彰优秀博士后科研工作站；二是参加国家博士后基金会举办的政策培训。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			博士后补助经费
预算单位			区人才办
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		8		执行数：	0
	其中：财政拨款		0		其中：财政拨款	0
	其他资金		8		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	表彰优秀博士后科研工作站、对出站的博士后拨付第二笔补助经费等。				由于财政资金紧张，听取财政局领导要求，节省开支，延期至2019年拨付。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		拟表彰优秀博士后科研工作站4家	未实施
			指标2：		拟表彰优秀博士后5人	未实施
			指标3：		对出站的博士后拨付第二笔补助经费5人	未实施
			指标4：		新建博士后科研工作站3个	未实施
		质量指标	指标1：		参加博士后西部行活动1次	未实施
			指标2：		举办博士后政策培训1次	未实施
			指标3：		调研博士后拟建站企业1次	未实施
		时效指标	指标1：		2018年底前表彰优秀博士后科研工作站	未实施
			指标2：		2018年底前表彰优秀博士后	未实施
			指标3：		2018年底前举办博士后政策培训	未实施
		成本指标	指标1：		补助经费按成本5万元支付	未实施
			指标2：		培训费用按成本2万元支付	未实施
			指标3：		活动经费按成本1万元支付	未实施
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		博士后工作站达到预期效果，经济性良好	未实施
			指标2：		培训达到预期效果，经济性良好	未实施
			指标3：		活动达到预期效果，经济性良好	未实施
		社会效益 指标	指标1：		新建站使社会环境得到改善	未实施
			指标2：		工作站使社会环境得到改善	未实施
			指标3：		培训地点使社会环境得到改善	未实施
		生态效益 指标	指标1：		新建站对维护城市生态环境改善做出了贡献	未实施
			指标2：		工作站对维护城市生态环境改善做出了贡献	未实施
			指标3：		活动地址对维护城市生态环境改善做出了贡献	未实施
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度的可持续性良好	未实施
			指标2：		组织机构的可 持续性良好	未实施
			指标3：		项目投入的可持续性良好	未实施
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		企业满意度良好预期70%	未实施
			指标2：		附近居民满意度良好预期70%	未实施
			指标3：		领导满意度良好预期70%	未实施

高新人才费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才大厦运营经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为250万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是“十百千”人才工程拨付资金；二是高层次人才资助经费。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			高新人才费用
预算单位			区人才办
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		250		执行数：	0
	其中：财政拨款		250		其中：财政拨款	0
	其他资金		0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	举办大型人力资源相关活动、表彰奖励成绩突出的人才工作者、参加清华大学、北京大学等国内重点高校的招聘推介会引进人才、建立高新区（新市区）产学研项目推进制度等。				由于财政资金紧张，听取财政局领导要求，节省开支，剩余未批复款项延期至2019年继续支付。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		“十百千”人才工程第三笔拨付资金	未实施
			指标2：		人才工作联络站日常工作经费36万元	未实施
			指标3：		“2050”党政人才引进工程经费60万元	未实施
		质量指标	指标1：		联络站的日常工作	未实施
			指标2：		举办大型人力资源相关活动	未实施
			指标3：		表彰奖励成绩突出的人才工作者	未实施
		时效指标	指标1：		预计2018年底前表彰奖励成绩突出的人才工作者	未实施
			指标2：		预计2018年底前完成联络站的日常工作	未实施
			指标3：		预计2018年底前拨付“十百千”人才工程第三笔资金	未实施
		成本指标	指标1：		预计表彰经费按成本90万元支付	未实施
			指标2：		预计人才经费按成本80万元支付	未实施
			指标3：		预计工作经费按成本80万元支付	未实施
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		人才工作联络站达到预期效果，经济性良好	未实施
			指标2：		“十百千”人才工程达到预期效果，经济性良好	未实施
			指标3：		大型人力资源相关活动达到预期效果，经济性良好	未实施
		社会效益 指标	指标1：		联络站使社会环境得到改善	未实施
			指标2：		人才工程使社会环境得到改善	未实施
			指标3：		人力资源相关活动使社会环境得到改善	未实施
		生态效益 指标	指标1：		联络站对维护城市生态环境改善做出了贡献	未实施
			指标2：		人才工程对维护城市生态环境改善做出了贡献	未实施
			指标3：		人力资源相关活动对维护城市生态环境改善做出了贡献	未实施
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度的可持续性良好	未实施
			指标2：		组织机构的可 持续性良好	未实施
			指标3：		项目投入的可持续性良好	未实施
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		企业满意度良好预期70%	未实施
			指标2：		附近居民满意度良好预期70%	未实施
			指标3		领导满意度良好预期70%	未实施

北区人才大厦工程建设款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才大厦运营经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为4845.62万元，执行数为3008.6万元，完成预算的62.09%。主要产出和效果：一是首先支付给北区工业园区管理办公室；二是再由北区办支付给南通二建的北区人才大厦工程建设款。发现的问题及原因：一是财政资金紧张。下一步改进措施：一是节省开支。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

高新区（新市区）财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			北区人才大厦工程建设款
预算单位			区人才办
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		4845.62		执行数：	3008.60
	其中：财政拨款		0		其中：财政拨款	3008.60
	其他资金		4845.62		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	支付北区高新人才大厦工程建设款。				支付北区高新人才大厦工程建设款，由于二审未完成，剩余尾款待手续完成后支付。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		大厦北塔建设1栋	完成实施
			指标2：		大厦南塔建设1栋	完成实施
			指标3：		国际会议室建设1栋	完成实施
		质量指标	指标1：		大厦北塔建设按照预期标准质量完成	大厦北塔建设按照预期标准质量完成
			指标2：		大厦南塔建设按照预期标准质量完成	大厦南塔建设按照预期标准质量完成
			指标3：		国际会议室建设按照预期标准质量完成	国际会议室建设按照预期标准质量完成
		时效指标	指标1：		大厦北塔建设二审按照预期于2018年12月完成并付款	大厦北塔建设二审实际于2019年初完成
			指标2：		大厦南塔建设二审按照预期于2018年12月完成并付款	大厦南塔建设二审实际于2019年初完成
			指标3：		国际会议室建设二审按照预期于2018年12月完成并付款	国际会议室建设二审实际于2019年初完成
		成本指标	指标1：		大厦北塔一审按成本约1000万元支付	大厦北塔一审按成本约1000万元支付
			指标2：		大厦南塔一审按成本约1000万元支付	大厦南塔一审按成本约1000万元支付
			指标3：		国际会议室一审按成本约1000万元支付	国际会议室一审按成本约1000万元支付
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		大厦北塔达到了预期效果，经济性良好	大厦北塔达到了预期效果，经济性良好
			指标2：		大厦南塔达到了预期效果，经济性良好	大厦南塔达到了预期效果，经济性良好
			指标3：		国际会议室达到了预期效果，经济性良好	国际会议室达到了预期效果，经济性良好
		社会效益 指标	指标1：		大厦北塔使社会环境得到改善	大厦北塔使社会环境得到改善
			指标2：		大厦南塔使社会环境得到改善	大厦南塔使社会环境得到改善
			指标3：		国际会议室使社会环境得到改善	国际会议室使社会环境得到改善
		生态效益 指标	指标1：		大厦北塔对维护城市生态环境改善做出了贡献	大厦北塔对维护城市生态环境改善做出了贡献
			指标2：		大厦南塔对维护城市生态环境改善做出了贡献	大厦南塔对维护城市生态环境改善做出了贡献
			指标3：		国际会议室对维护城市生态环境改善做出了贡献	国际会议室对维护城市生态环境改善做出了贡献
		可持续影响 指标	指标1：		管理制度的可持续性良好	管理制度的可持续性良好
			指标2：		组织机构的可 持续性良好	组织机构的可 持续性良好
			指标3：		项目投入的可持续性良好	项目投入的可持续性良好
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		企业满意度良好预期70%	企业满意度良好实际75%
			指标2：		附近居民满意度良好预期70%	附近居民满意度良好实际75%
			指标3：		领导满意度良好预期70%	领导满意度良好实际75%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）10（款）01（项）：指行政运行。201（类）10（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）10（款）08（项）：指引进人才费用。201（类）10（款）99（项）：指其他人力资源事务支出。204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分  部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》