乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心2020年度部门决算公开说明
乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心
2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心设下列内设机构：办公室。负责综合协调、规划制定、人事财务、人才展示中心管理等工作；负责数据中心的建设管理和维护；负责机关文电处理、档案管理、综合性文件的拟稿以及政务信息的上报工作；负责大厦管理的后勤保障服务工作；高端人才服务部。为各类海内外高端人才创新创业提供政策咨询、信息发布、创业培训、就业指导、法律援助、政策兑现等方面的服务;负责各类引进高端人才的政策申报兑现和博士后工作站、博士后人员日常管理及经费资助等工作；人才交流部。为企业提供人才招聘、职称评定、人事代理、人才派遣、人才中介、社保等服务；设立海内外聚才引智工作站，拓展海内外人才社团组织、“猎头”等合作伙伴关系；组织策划大厦“人才天地”主题活动，举办国际国内高端人才论坛等；企业发展部。负责建设创新创业服务渠道，为入驻企业发展各阶段提供创业指导、工商、税务登记年检的通知、咨询和办理；提供会计、审计、金融等方面的联络协调服务等；负责各类技术支撑平台建设；负责开拓技术交易市场，促成科技成果转化等；负责招商项目的跟踪、落实、相关手续办理等；项目孵化部。负责吸引市场投资机构和各类项目入驻，为培养创新创业人才、加速科技成果转化、孵化培育中小企业提供项目引进、项目开发及各类项目行政申报、审批和受理工作；负责为各类项目提供产业导向和财政扶持等政策的宣传、初审协调服务；负责为中小企业融资提供服务；会展合作部。负责会展中心的经营管理及相关物业，负责展会的场地安排及现场管理；负责会务、活动、展览等的策划统筹；负责联系、组织、安排展会等工作；负责展会的咨询、组织和后勤保障服务等。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心2020年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心部门决算包括：乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、高端人才服务部、人才交流部、企业发展部、项目孵化部、会展合作部。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入778.36万元，与上年相比，减少1,134.53万元，降低59.31%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应拨款减少。本年支出972.08万元，与上年相比，减少141.54万元，降低12.71%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入778.36万元，其中：财政拨款收入778.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出972.08万元，其中：基本支出375.60万元，占38.64%；项目支出596.48万元，占61.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入778.36万元，与上年相比，减少684.51万元，降低46.79%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应拨款减少。财政拨款支出818.94万元，与上年相比，增加47.15万元，增长6.11%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,321.93万元，决算数778.36万元，预决算差异率-41.12%，主要原因是：单位因疫情影响部分项目未开展，相应拨款减少。财政拨款支出年初预算数1,321.93万元，决算数818.94万元，预决算差异率-38.05%，主要原因是:单位因疫情影响部分项目未开展，相应支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出818.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2011008引进人才费用48.58万元；
2011050事业运行293.92万元；
2011099其他人力资源事务支出94.76万元；
2049901其他公共安全支出57.05万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.63万元；
2080799其他就业补助支出300.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出375.60万元，其中：
人员经费368.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费6.70万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照财政要求执行，对比无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心单位日常公用经费6.70万元，比上年减少15.33万元，降低69.59%，主要原因是日常办公经费缩减。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋2,521.02（平方米），价值882.36万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金596.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了本单位项目绩效目标编制，按照各环节要求，及时准确报送各项绩效目标；二是做好了本单位各项目的绩效监控，保证实施结果有效，实时掌握业务活动开展和执行情况；三是深入开展绩效评价，对专项资金实施绩效自评和检查，对发现的问题、相关意见与建议予以阐述；四是强化绩效评价结果运用，对发现的问题及改进；五是健全绩效工作体制，明确职责分工，提高绩效管理水平。发现的问题及原因：一是绩效目标设定的合理性有待提高；二是业务人员的综合素质有待提高。下一步改进措施:一是加强财务人员的培训，提高人员素质；二是提高绩效目标设定的科学性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
| 项目名称 |
高端人才创新创业服务中心经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
人才办 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
20.94 |
20.94 |
20.94 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
20.94 |
20.94 |
20.94 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 高新人才大厦基本性支出（如水费电费、暖气费、物业费等)保障人才大厦运营正常；运营管理费200万元以及人才大厦一次性支出，积极推动楼宇党建在企业经营活动、文化品牌建设中的引领示范作用和党员先锋模范作用的发挥。 |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
支付项目个数 |
17 |
17 |
10 |
10.0 |
|||||||
| 质量指标 |
项目按规执行率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 项经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总开支 |
20.94 |
20.94 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
人才大厦对入住企业提供服务，充分履行和承担聚民心、惠民生的使命任务 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||
| 企业满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目名称 |
人才大厦经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
人才办 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
73.00 |
73.00 |
73.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
73.00 |
73.00 |
73.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 高新人才大厦基本性支出（如水费电费、暖气费、物业费等)保障人才大厦运营正常；运营管理费200万元以及人才大厦一次性支出，积极推动楼宇党建在企业经营活动、文化品牌建设中的引领示范作用和党员先锋模范作用的发挥。 |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
支付项目个数 |
17 |
17 |
10 |
10.0 |
|||||||
| 质量指标 |
项目按规执行率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 项目验收合格率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 成本指标 |
项目总开支 |
73 |
73 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
人才大厦对入住企业提供服务，充分履行和承担聚民心、惠民生的使命任务 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||
| 企业满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目名称 |
人才发展专项 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
人才办 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
48.00 |
48.00 |
48.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 1、为系统研究新疆人力资源服务业的发展现状，从国家战略及新疆发展的角度分析新疆建设国家级产业园的意义、发展目标、政策措施、实施步骤，为“丝路之星”国际人力资源服务产业园筹建国家级产业园提供决策参考、奠定基础，该项目尾款10万元于本年度内支付。 |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
支付项目 |
3 |
3 |
8.33 |
8.33 |
|||||||
| 质量指标 |
资金足额发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 项目验收合格率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 资金按时发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 成本指标 |
总项目成本 |
48 |
48 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥人才服务保障作用，促进专业技能人才资源增长 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
人才引进相关配套设施、服关的可持续性发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各类人才满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||
| 企业满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目名称 |
人才公寓经费 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
人才办 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 原172套及2018年新接收的19套人才公寓，共191套保障人才公寓日常管理所支付的装修费、物业费、暖气费等基本支出费用，保障人才公寓正常运转。 |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
人才公寓（套） |
191 |
191 |
10 |
10.0 |
|||||||
| 质量指标 |
项目验收合格率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 资金支付及时率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 成本指标 |
总项目成本 |
0.82 |
0.82 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
保障群众住房 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
人才公寓管理制度的可持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各类人才满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||
| 企业满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目名称 |
引进高端人才费用 |
|||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
人才办 |
||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：当年财政拨款 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
| 根据区委书记批示，2020年将加大党政人才引进工程力度，积极推进本年度开展的各项人才交流活动。2020年“2050”党政人才引进工程经费50万元。按照《党政人才引进管理办法》参加清华、北大等国内重点高校的春季、秋季招聘推介会、参加大连海创周、南京人才交流会、广州留交会等。 |
||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
留交会、招聘会、实践活动（场） |
6 |
6 |
8.33 |
8.33 |
|||||||
| 质量指标 |
资金足额发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 项目验收合格率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 资金按时发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||
| 成本指标 |
总项目成本 |
0.58 |
0.58 |
8.35 |
8.35 |
|||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||
| 社会效益指标 |
充分发挥人才服务保障作用，促进专业技能人才资源增长 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生态效益指标 |
||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
人才引进管理制度的可持续性发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各类人才满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||
| 企业满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 项目名称 |
人才管理改革试验区支持经费（市党员干部远程管理中心） |
||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
人才办 |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
| 作为全疆首个国家级高新区和自治区人才管理改革试验区，高新区（新市区）自建区以来，始终把人才作为支撑发展的第一资源。近年来，我们在自治区和乌鲁木齐市两级党委、政府的正确领导下，紧紧围绕服务总目标，大胆探索、先行先试，一人才工作理念创新、政策创新、服务创新，着力打造具有时代特色的“高新人才战略品牌”，本着节源开支的目的，本年度按实际支付各项费用。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
支付项目个数 |
2 |
2 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金足额发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 项目验收合格率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 资金按时发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
总项目成本 |
1.15 |
1.15 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
着力打造具有时代特色的“高新人才战略品牌” |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|||||||||||||||||||||
| 企业满意度 |
95% |
95% |
5 |
5.0 |
|||||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
2017年自治区高层次人才引进工程支持经费（市社保局） |
||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
人才办 |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
152.00 |
152.00 |
152.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
152.00 |
152.00 |
152.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
| 自治区给予引进的创新人才、创业人才每人40万元的经费支持，对柔性引进人才每人给予30万元的经费支持。支持经费为政府奖励资金，按有关规定应免征个人所得税。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
支付项目个数 |
12 |
12 |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||
| 质量指标 |
资金足额发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 项目经费保障率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||
| 时效指标 |
项目按时完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||||||||||||||||
| 资金按时发放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||||||||||||||||
| 成本指标 |
总项目成本 |
152 |
152 |
8.35 |
8.35 |
||||||||||||||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标 |
对高层次人才所在企业提供服务，充分履行和承担聚民心、惠民生的使命任务 |
有效 |
达成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 |
乌财社【2019】273号关于提前下达2020年中央和自治区就业补助资金（人力资源服务产业园） |
||||||||||||||
| 主管部门 |
实施单位 |
人才办 |
|||||||||||||
| 项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||
| （万元） |
年度资金总额 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||
| 其中：当年财政拨款 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||
| 其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
| 按照《国家级人力资源服务产业园管理办法(试行)》(人社部发[2019]86号)精神，主要开展人力资源产业园区运营管理，人力资源服务业标准化建设补贴，人力资源服务机构培育补贴，人力资源和社会保障厅高端人オ队伍建设补贴，人力资源服务人才招聘交流、学术研讨、业务交流支出，人力资源产业园公共人力资源服务平台建设、信息化建设、宣传推介等支出，完成“丝路之星”国际人力资源服务产业园建设相关合作扶持项目等。 |
|||||||||||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||
| 年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
产业园人力资源服务企业数 |
18 |
18 |
5.56 |
5.56 |
||||||||
| 产业园建设合作项目数 |
4 |
4 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||
| 产业园党群（创新）驿站建设数 |
1 |
1 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||
| 质量指标 |
保障产业园运营维护 |
100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 时效指标 |
产业园资金及时支付率 |
100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 项目完成时间 |
12 |
12 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||
| 成本指标 |
产业园2020年运营费用 |
150 |
150 |
5.56 |
5.56 |
||||||||||
| 产业园建设相关合作费用 |
100 |
100 |
5.56 |
5.56 |
|||||||||||
| 产业园党群（创新）驿站建设费用 |
50 |
50 |
5.52 |
5.52 |
|||||||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
产业园2020年运营收入 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 社会效益指标 |
有效提高产业园社会影响力 |
有效 |
达成 |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 生态效益指标 |
|||||||||||||||
| 可持续影响指标 |
项目持续发挥效益年限 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
||||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
产业园企业满意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||||
| 总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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