乌鲁木齐国家高新区（新市区）

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本院及四个村卫生室主要担任全乡的预防保健和医疗保健工作。卫生院设有儿科、计划免疫、妇儿保健、慢病管理、健康教育等5个科室，拥有B超、心电图、及常规医学检验等辅助设施设备。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年门诊接诊病人18286万人次，居民健康体检人次1014人，2015年12月底，共计建立健康档案6094人份。管理高血压病人532人，管理糖尿病人196人，建立重性精神病管理9人，并全部完善个人信息补充表及相关纸质档案且及时录入国家精卫系统。2015年产妇108人，活产109人，按时进行产后访视并督导产后42天医院复查等工作。建立0-6岁以下儿童健康档案，全乡0-6岁儿童414人。2015年9月开始，新版本的签约开展以来，职工及村医与辖区群众签约，截止2015年，共签约1026户，签约人数3014人签约工作还在继续中。

卫生院2015年备有172种国家、省基本药物品种，大厅宣传版面公开所有药品的信息、价格，主动接受社会监督。实实在在地降低了老百姓医疗费用负担，同时又促进了医疗业务发展，真正做到了“政府得民心，百姓得实惠，机构得发展”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院，核定事业编制8名，经费形式为全额预算管理。

2015年底在职人数4人，其中领导职数1人，管理岗位1人、专业技术岗位3人、工勤岗位0人。

离休人员0人，退休人员1人，退职1人。

车辆编制数0辆，实有车辆数0辆

第二部分 2015年度部门决算表

（见2015年部门决算报表）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入194.45万元。其中财政拨款收入121.76万元，占总收入的63%；其他收入72.70万元，占总收入的37%。其他收入中利息收入0.14万元。

二、支出决算情况说明

2015年度支出192.25万元。其中基本支出192.25万元，占总支出的100%。

（一）基本支出情况。

基本支出中工资福利支出64.88万元,占基本支出的34%、商品和服务支出114.52万元，占基本支出的60%、对个人和家庭的补助支出12.84万元，占基本支出的7%。

（二）年度收支增减变动情况

收入较上年增加的原因是公共卫生经费标准增加，是非财政补助收入。

支出较上年增加32.96万元，增加的主要原因是公共卫生资金支出增加。

三、结转结余情况说明

基本支出结转2.21万元，提取职工福利基金0.88万元，转入事业基金1.33万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数0万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元，主要用于：说明出国事由、团组数及人数（无）；公务用车0元。公务接待经费决算0万元。

“三公”经费预决算差异说明，以及其他需要说明事项。（无）

表格：见2015年部门决算报表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出。

乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）四十户卫生院

二0一六年八月十五日